Decreto N° 479/009 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2006
Documento Actualizado
Promulgación: 19/10/2009 Publicación: 28/10/2009
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 2
Año: 2009
Página: 1222
VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2006.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto de Compras, Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2006
fue aprobado por Decreto Nº 563/006 de fecha 11 de diciembre de 2006.
II) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron
suficientes para imputar el gasto, se verificaron desvíos a nivel de
algunos renglones del Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales".
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo Nº 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2006, de
acuerdo con el siguiente detalle:
I - RECURSOS 29.317.579.878
A- Recursos Propios 22.056.113.187
Venta de Energía Interna. 16.355.686.548
Varios. 295.185.671
Peaje. 0
Exportaciones. 31.114.240
Ingrs. Ajenos al Giro 1.519.461.292
IVA. Y COFIS 3.854.665.436
B- Recursos Ajenos 7.261.466.691
Recursos Ext./Internos 7.261.466.691
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS 27.488.482.784
RUBRO DENOMINACION $ $
0 RETRIB. SERVS. PERS. 2.723.634.692
11000 Sueld. básicos carg. perm. 786.865.538
12000 Aumento p/mayor horario 50.003.571
14000 Suplementos de Sueldos 38.184.605
17000 Desvío sueldo equiparación 7.432.952
21000 Sueldo básicos pers. contr. 4.339.013
22000 Aumento p/mayor horario 42.715
24000 Suplementos de Sueldos 79.700
27000 Desvío sueldo equiparación 0
42030 Cambio de Residencia 29.880.784
42040 Prima a la eficiencia 51.982.877
42050 Dedicación Especial 155.614.966
42060 Otras Compensaciones 8.673.823
43000 Productividad 211.136.988
44010 Prima p/antig. cargos perm 51.259.931
44011 Prima p/antig. pers. contr 94.931
45010 Quebranto de caja 10.209.341
45020 Gastos de Representación 449.700
52000 Trab. nocturno y rotativo 45.505.359
56000 Prest. p/accid. de trabajo 1.958.499
57000 Becas 154.195.903
58000 Horas extra 95.959.483
59000 Sueldo anual complem. 153.136.042
64000 Prestaciones por salud 82.162.350
67000 Prestac. p/Alimentación 226.519.707
69000 Prestac. 200 KWH y Otros 51.654.343
71000 Prima por matrimonio 53.076
72000 Hogar Constituido 17.636.811
73000 Prima por nacimiento 143.004
74000 Prestaciones por Hijo 2.047.256
75000 Prestac. p/fallecimiento 0
79000 Otros benef. familiares 6.400.584
81000 Ap. patron. al Sist. de Seg.
Social 440.092.579
82010 Ap. patron. fallec.
funcionarios 0
82020 Aportes patronales el F.N.V. 19.958.832
82030 Imp. Retrib. y Prestac.
nominales 19.959.429
99000 Subsidios a Directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 8.323.245.434
Combustibles 4.753.129.977
Compra Energía Salto Grande 3.079.868.825
Otros 490.246.632
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.162.245.364
261010 IMABA 15.488.476
261020 IRIC 612.823.917
261030 Impuesto al Patrimonio 986.697.801
262010 ICOME 196.297.000
262020 ICOSIFI 2.787.923
262030 COFIS pagos 0
262040 IVA pagos DGI 3.243.829.039
262050 IVA compras 652.396.884
263010 Tributos municipales 8.932.011
263020 Tribunal de Cuentas 4.390.855
283030 Otros tributos nacionales 340.108.668
Resto del Grupo 1.098.492.790
3 BIENES DE USO 1.790.729.685
5 TRANSFERENCIAS 960.018.290
515000 Versión de resultados 885.325.018
519010 Donaciones 0
519020 Otros sub. a Organismos Públic 74.693.272
529010 Donaciones al Sector Privado 0
529020 Ots Sub. y Transf. A Prod. Priv. 0
559000 Transferencias a ISFL 0
572000 Pensiones 0
6 INTERESES Y OTROS GTOS DEUDA 721.790.588
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 32.962.372
8 CLASIF DE APLICACION FINANC. 5.773.856.359
COMPROMISOS A EJECUTAR EN
EJERC. 2007-2010 7.091.801.312
1 Bienes de Consumo 3.809.652.754
2 Servicios no personales 894.621.578
3 Bienes de Uso 2.384.306.899
5 Transferencias 2.021.072
7 Gastos No Clasificados 1.199.009
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 18.656.455.394
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 2.490.904.504
11000 Sueldos básicos cargos perm. 554.135.343
12000 Aumento p/mayor horario. 50.003.571
14000 Suplementos de Sueldos. 38.184.606
17000 Desvío sueldos equiparación. 7.432.952
21000 Sueldos básicos pers. contrat. 4.339.014
22000 Aumento p/mayor horario 42.715
24000 Suplementos de Sueldos. 79.700
27000 Desvío sueldos equiparación. 0
42030 Cambio de Residencia. 29.880.784
42040 Prima a la eficiencia. 51.982.877
42050 Dedicación Especial. 155.614.966
42060 Otras Compensaciones. 8.673.824
43000 Productividad 211.136.988
44010 Prima p/antig. cargos perm. 51.259.931
44011 Prima p/antig. pers contrat. 94.931
45010 Quebranto de caja 10.209.341
45020 Gastos de Representación. 449.700
52000 Trabajo nocturno y rotativo. 45.505.359
56000 Prest. p/accidentes de trabajo 1.958.498
57000 Becas 154.195.903
58000 Horas extra. 95.959.483
59000 Sueldo anual complementario 153.136.042
64000 Prestaciones por salud 82.162.350
67000 Prestaciones por Alimentación. 226.519.707
69000 Prestación 200 KWH y Otros 51.654.343
71000 Prima por matrimonio. 53.077
72000 Hogar Constituido. 17.636.812
73000 Prima por nacimiento. 143.005
74000 Prestaciones por Hijo. 2.047.257
75000 Prestación por fallecimiento 0
79000 Otros beneficios familiares 6.400.585
81000 Ap. patron. Func. Civ. no
docentes 440.092.579
82010 Ap. patron. fallec. funcionarios 0
82020 Aportes patronales al F.N.V. 19.958.832
82030 Imp. Retrib. y Prest. Nominales 19.959.429
99000 Subsidios a Directores 0
1 BIENES DE CONSUMO 8.066.300.536
Combustibles 4.839.301.710
Compra Energía Salto Grande 3.079.868.826
Otros 147.130.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.106.652.544
261030 Impuesto al Patrimonio 986.697.801
262010 ICOME 196.297.000
262020 ICOSIFI 2.787.923
262030 COFIS pagos 0
262040 IVA pagos DGI 3.243.829.039
262050 IVA compras 652.396.884
263010 Tributos municipales 8.932.011
263020 Tribunal de Cuentas 4.390.855
263030 Otros tributos nacionales 340.108.668
Resto del Grupo 1.671.212.363
5 TRANSFERENCIAS 960.004.809
515000 Versión de resultados 885.325.018
519010 Donaciones. 50.043
519020 Otros sub. a Org. Públicos 7.667.498
529010 Donaciones el Sector Privado 1.538.080
529020 Otrs. Sub. y Transf. A Prod. Priv 5.039.394
559000 Transferencias a ISFL 779.131
572000 Pensiones 4.182.949
575000 Subsidios a Ex-Directores 332.801
581000 Transf. Corrientes a Org. Int 55.089.895
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 32.583.001
IV - PROGRAMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 6.495.646.947
RUBRO DENOMINACION $ $
6 INTERESES Y OTROS GASTOS 721.790.588
DEUDA
600000 Intereses y otros gastos deuda 0
620000 Otros intereses Deuda Interna 343.623.620
649000 Otros intereses Deuda Externa 132.381.319
650000 Otros gastos por Préstamos 159.072.324
659000 Ots. dif. cambio y ajust. monet. 86.713.325
8 CLASIF. DE APLICACIONES FINANC 5.773.856.359
800000 Clasif. de aplicaciones finac. 0
820000 Otras amortiz. de Deuda Interna 4.885.259.257
846000 Otras amortiz. de Deuda Externa 888.597.102
V - PLAN DE INVERSIONES 2.336.649.476
RUBRO DENOMINACION $ $
0 Retrib. de Servicios Personales 232.730.192
1 Bienes de Consumo 257.221.585
2 Servicios no Personales 55.588.643
3 Bienes de Uso 1.790.729.685
5 Transferencias
7 Gastos no clasificados 379.371
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
TABARE VAZQUEZ - RAUL SENDIC - ANDRES MASOLLER
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