La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS 18.728.547.667
1 Ingresos Propios 18.728.547.667
- Del Giro 14.572.283.000
- Ajenos al Giro 443.357.000
- IVA Ventas 3.366.410.496
- Imp. Telecomunicaciones 338.705.010
- Imp. Cofis Ventas 7.792.161
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período
enero-junio año 2006.
$
II- PRESUPUESTO OPERATIVO 15.005.104.920
0 RETRIBUCION DE SERVICIOS
PERSONALES 1.607.903.520
010 Retribución Directores 1.305.530
011 y 021 Sueldos básicos Pers. Contratado y
Presupuestado 824.754.100
032 Prima por Antigüedad 56.457.650
042 Compensación Zona Balnearia 8.448.830
072 Horas Extra 5.926.190
075 Adelanto a cuenta 14.500
078 Personal de Temporada Art. 187 Ley 17.930 5.769.750
079 Cuota Adicional 22.942.070
079-1 Comp. Adscriptos Directorio 7.915.020
079-2 Comp. Casa Habitación 6.767.900
079-3 Comp. Entrega Telegramas 4.817.840
079-4 Comp. Tareas Nocturnas 3.211.870
079-5 Varios 229.440
081 Gastos Representación 449.700
082 Quebranto de Caja 11.852.230
083 Compensación por Docencia 2.773.780
089 Otras compensaciones 37.879.900
089-1 Distribución de Facturas 16.222.070
089-3 Comp. e Incentivo Choferes 3.304.150
089-4 Comp. Informática 3.083.660
089-5 Comp. Proyectos Ingeniería 2.413.740
089-6 Comp. RuralCel 1.973.770
089-7 Comp. Call Center 4.094.440
089-8 Comp. Desmontaje y Reacondicionamiento 1.939.450
089-9 Varias 4.848.620
095 Alimentación 197.763.470
096 Licencia no gozada 4.739.210
097 Cuota Telefónica 11.031.120
098 Desempeño 290.909.720
071 Aguinaldo 124.885.770
1 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS
PERSONALES 432.463.700
11 Aporte patronal al sistema de seguridad social 431.942.700
12 Otros aportes patronales y retribuciones 521.000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.133.659.670
3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.110.479.270
- Serv. intern. de comunicaciones 307.107.500
- Pagos Leasing 49.000.000
- Gastos varios 2.754.371.770
4 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 42.514.830
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8.619.965.540
735 A gobierno Central 2.500.000.000
74 Transferencias a instituciones sin fines
de lucro 79.650.000
751 Prima por matrimonio 311.220
752 Hogar constituido 22.298.400
753 Prima por nacimiento 622.440
754 Prestación por hijo 12.946.750
755 Becas de estudio 4.840.500
758 Cuota Mutual 57.606.960
773 Becarios y pasantías 104.824.750
774 Ayudas económicas a funcionarios 300.000
779 Retiros Incentivados 44.750.000
780 Itel y Tasa Regulatoria 338.705.000
790 Cofis Compras 13.552.800
791 IVA compras 1.252.180.040
792 Impuestos Municipales 17.124.900
793 IVA DGI 2.114.230.300
794 IRIC 1.582.633.000
795 Icome 57.960.000
797 Otros 35.769.480
799 Impuesto al Patrimonio 379.659.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 58.118.390
III OPERACIONES FINANCIERAS 163.823.910
8 SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS 163.823.910
81 Amortización de deuda interna 45.884.090
82 Amortización de deuda externa 104.837.950
83 Interés de la deuda interna 1.367.590
84 Interés de la deuda externa 11.734.280
IV PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.418.430.320
0 RETRIBUCION Ss. PERSONALES 112.332.020
1 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS 29.767.980
4 MAQUINAS EQUIPO Y MOBILIARIO 1.408.371.290
6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES,
MEJORAS Y REP. EXTRAORDINARIAS 867.959.030
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2006.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 24.5 (pesos veinticuatro con cincuenta
centésimos) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2006.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte
integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las
disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 487/007 de
12/12/2007.