La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
INGRESOS.
Ingresos del Giro 488.613.100
Servicios de Comunicaciones. 398.013.100
Servicios de Logística. 60.800.000
Servicios Financieros 25.300.000
Filatelia. 4.500.000
Ingresos ajenos al giro 58.852
Financiamiento 317.988.005
Financiamiento Organismos
Internacionales 7.600.000
UPU, UPAEP: 4.800.000
FOMIN: 2.800.000
Tasa de Financiamiento SPU 47.500.000
Financiamiento Rentas Generales 262.888.005
TOTAL DE RECURSOS. 806.659.957
SUPERAVIT 821.051
RUBRO DENOMINACION $ $
PRESUPUESTO GLOBAL 778.317.484
0 SERVICIOS PERSONALES. 567.802.939
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 171.670.650
011 Sueldos Básicos de cargos. 171.670.650
011311 Retribuciones Básicas. 166.708.268
011315 Diferencia por Subrogación 4.962.382
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes. 15.028.524
021 Sueldos Básicos de funciones 15.028.524
021321 Sueldos básicos de Funciones
Contratadas. 15.028.524
06 Retribuciones
Complementarias. 254.567.420
061, 064,
065 Retribuciones
Complementarias. 233.984.421
061305 Por Trabajo Nocturno. 941.725
061311 Por Horas Extras. 1.392.739
062311 Por Gastos de Representación 397.800
062315 Por Compensación Cursos Altos
Ejecutivos 21.300
064314 Por Dedicación Especial 13.759.231
064315 Por Alta Especialización 2.793.876
064316 Ajuste compensación personal 4.662.811
064318 Por Diferencia Racionalización de
Escala C. Perman. 2.073.192
065015 Por Incentivo al Rendimiento C.
Permanentes 71.885.402
065025 Por Incentivo al Rendimiento
Contrat. Func. Perman. 4.374.856
065317 Por Compensación Secretarias
Directores 1.731.744
065318 Por Compensación Instructores 42.631
065319 Por Comisión Ventas 3.692.688
065320 Por Compensación por Vivienda 653.885
065321 Sistema de Remuneración
Variable 33.619.422
068000 Prima por alimentación 91.941.120
062 Antigüedad 13.674.627
062318 Prima por Antigüedad C.
Permanentes 13.536.177
062328 Prima por Antigüedad Contrat.
Func. Perman. 138.450
07 Complementos 6.908.372
077000 Quebranto de Caja. 6.908.372
Retribuciones Diversas
Especiales. 35.313.570
773, 779 Otras Transferencias a
Unidades Familiares 1.335.237
773000 Becas y Pasantías
(nuevos ingresos) 618.662
779000 Transferencias (Lic. No
Gozadas, Prejubilados, etc.) 716.575
019, 029 Sueldo Anual complementario 33.978.333
019311 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 32.298.292
029321 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 1.680.041
Beneficios al personal 9.800.274
779000 Indemnizaciones por Retiro. 9.800.274
7 Beneficios familiares 23.801.893
75, 76 Beneficios familiares 23.801.893
751000 Prima por Matrimonio. 16.640
752000 Hogar Constituido. 6.487.128
753000 Prima por Nacimiento. 91.520
754000 Prestaciones por Hijo. 2.287.197
758000 Asistencia Médica 14.745.600
759000 Prestaciones por Hijo Fallecido 0
769000 Asignación Familiar de Jubilados
y Pensionistas 173.808
Cargas legales sobre Servicios
Personales. 57.620.607
111000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 35.650.331
184000 Aporte FONASA 21.970.276
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.084.225
3 SERVICIOS NO PERSONALES 168.733.178
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 9.409.142
9 SENTENCIAS JUDICIALES 4.288.000
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL 778.317.484
RUBRO DENOMINACION $ $
SERVICIO DE DEUDA. 15.001.423
6 INTERESES Y OTROS GTOS. DE
DEUDA 568.000
63 Intereses y otros Gastos Deuda
Interna. 568.000
64 Intereses y Gastos de la Deuda
Externa. 0
8 APLICACIONES FINANCIERAS 14.433.423
81 Amortizaciones de la Deuda Interna.
14.433.423
82 Amortización de la Deuda Externa. 0
INVERSIONES 12.520.000
RUBRO DENOMINACION $ $
0 SERVICIOS PERSONALES. 0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.114.000
4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.406.000
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 12.520.000
PRESUPUESTO GLOBAL 805.838.907