Visto: la iniciativa presupuestal 1987 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portland.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictámen.
Atento: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República,
El Presidente de la República,
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las siguientes asignaciones presupuestales en nuevos pesos,
de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que
regirá para el ejercicio 1987.
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
N$ N$
I - INGRESOS 82.226:178.000
1. Ventas Netas 56.058:358.000
2. Transf. Interdivisionales 927:167.000
3. IM.ES.I e I.V.A. 25.058:709.000
4. Otros 181:944.000
--------------
Todos los conceptos con exclusión de Otros Ingresos se expresan a precios de noviembre de 1986.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO N$ 90.716:007.000
Rubro Denominación N$ N$
1.00 Retribución de Servicios 1.592:680.000
Personales
1 Personal Presupuestado 1.068:860.000
- Sueldos Básicos 1.065:260.000
- Adelanto a Cuenta 3:600.000
2 Personal Contratado 60:317.000
- Otros Contratados 60:127.000
- Adelanto a Cuenta 190.000
3 Otras Compensaciones 463:503.000
- Varios 310:360.000
- Prima por Antigüedad 148:936.000
- Quebranto de Caja 4:207.000
1.01 Cargas legales sobre Serv. Personales 349:464.000
1.02 Materiales y Suministros 50.609:848.000
1.03 Servicios no Personales 9.019:041.000
1.04 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 321:999.000
1.07 Subsidios y otras Transferencias 26.910:891.000
3. Otros sectores públicos 10:500.000
4. Instituciones sin fines de lucro 10:500.000
5. Unidades Familiares 606:815.000
- Hogar Constituido 68:357.000
- Asignación Familiar 26:764.000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 1:331.000
- Comp. Producto 97:335.000
- Víatico comida 211:804.000
- Servicios Médicos 201:224.000
8. Transferencias al Exterior 1:662.000
9. Tributos Municipales y
Nacionales 26.281:414.000
1.08 Servicios de Deuda y Anticipos 113:558.000
1.09 Asignaciones Globales 1.798:526.000
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno por N$ 24.725:522.000 (nuevos pesos
veinticuatro mil setecientos veinticinco millones quinientos veintidos mil) a precios de noviembre de 1986 cuya partida no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el nivel volumen de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas de la República y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios No Personales", 4 "Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos", 8 "Servicios de Deuda" y 9 ""Asignaciones Globales" incluyen dólares 218:789.000, U$S 9:856.000, U$S 1:004.000, U$S 209.000 y U$S 6:889.000 respectivamente, cotizados al tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.1 - ALCOHOLES
N$ N$
I - INGRESOS 7.068:109.000
1. Ventas Netas 4.024:192.000
2. Transferencias Interdivisionales 221:438.000
3. Impuesto Específico Interno (IMESI) 1.658:528.000
4. Impuesto al Valor Agregado 1.124:283.000
5. Otros 39:668.000
Todos los conceptos con exclusión de Otros Ingresos se expresan a precios de noviembre 86.
II - OPERATIVO 10.161:559.000
Rubro Denominación N$ N$
1.01 Retribución de Servicios Personales 987:597.000
1 Personal Presupuestado 621:452.000
- Sueldos Básicos 619:598.000
- Adelanto a Cuenta 1:854.000
2 Personal Contratado 183:661.000
- Changas 111:681.000
- Destajistas 71:640.000
- Adelanto a Cuenta 340.000
3 Otras Compensaciones 182:484.000
- Varios 88:397.000
- Prima por Antigüedad 92:808.000
- Quebranto de Caja 1:279.000
1.1.1. Cargas Legales sobre Servicios Personales 216:990.000
1.1.2. Materiales y Suministros 4.065:320.000
1.1.3. Servicios no Personales 940:693.000
1.1.4. Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 23:116.000
1.1.7 Subsidios y otras Transferencias 3.773:624.000
3 Otros sectores públicos 683.000
4 Instituciones sin fines de lucro 2:783.000
5 Unidades Familiares 410:823.000
- Hogar Constituido 55:967.000
- Asignación Familiar 20:276.000
- Prima Nac. y Matrimonio 1:006.000
- Compensación producto 6:181.000
- Viático Comida 181:137.000
- Servicios Médicos 146:256.000
9 Tributos Municipales y Nacionales 3.359:335.000
1.1.8 Servicio de Deuda y Anticipos 3:345.000
1.1.9 Asignaciones Globales 150:874.000
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno (IM.ES.I) por N$ 2.563:752.000 (nuevos pesos dos mil quinientos sesenta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil) a precios promedio 1987, cuya partida no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el volumen de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas de la República y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios No Personales", 4 "Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos", 7 "Subsidios y Otras Transferencias", 8 "Servicios de Deudas" y 9 "Asignaciones Globales" incluyen U$S 5.622.000; U$S 42.000, U$S 69.000, U$S 1:291.000, U$S 14.800 y U$S 171.400 respectivamente, cotizadas al tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
N$ N$
I- INGRESOS 3.690:811.000
1 Ventas Netas 3.136:020.000
2 Transferencias Interdivisionales 5:438.000
3 Impuesto al Valor Agregado 543:204:000
4 Otros 5:999.000
Todos los conceptos con exclusión de Otros Ingresos se expresan a precios de noviembre 86.
II- OPERATIVO 4.222:847.000
Rubro Denominación N$ N$
1.2.0. Retribución de Servicios Personales 520:514.000
1 Personal Presupuestado 399:100.000
- Sueldos Básicos 398:070.000
- Adelanto a Cuenta 1:030.000
2 Personal Contratado 2:192.000
- Changas 2:192.000
3 Otras Compensaciones 119:222.000
- Varios 61:469.000
- Prima por Antigüedad 57:098.000
- Quebranto de Caja 655.000
1.1.1. Cargas Legales sobre Servicios Personales 114:369.000
1.0.2. Materiales y Suministros 2.134:392.000
1.0.3. Servicios No Personales 404:690.000
1.0.4. Maquinaria, Equipo y MobiliarioS Nuevos 414:327.000
1.0.7. Subsidios y Otras Transferencias 536:056.000
4 Transf. sin fines de lucro 10:752.000
5 Transf. a unidades familiares 195:212.000
- Hogar Constituido 26:425.000
- Asignación Familiar 11:129.000
- Prima Nac. y Prima Matrimonio 483.000
- Compensación producto 3:340.000
- Viático Comida 81:189.000
- Servicio médico 72:646.000
9 Tributos Municipales y
Nacionales 330:092.000
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos 9:897.000
1.2.9. Asignaciones Globales 88:602.000
Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios No Personales", 4
"Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos", 7 "Subsidios y Otras Transferencias", 8 "Servicios de Deuda y Anticipos" y 9 "Asignaciones Globales" incluye U$S 103.000; U$S 83.000, U$S 801.000, U$S 456.000, U$S 44.000 y U$S 30.000 respectivamente cotizados al tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.3: ADMINISTRACION GENERAL
N$ N$
I - INGRESOS 1/ 1.228:906.000
1 Transferencias Interdivisionales 929:021.000
2 Varios 299:885.000
1/ A precios promedio 87 7.255:379.000
II - OPERATIVO
Rubro Denominación N$ N$
1.3.0. Retribución de Servicios Personales 1.105:068.000
1 Personal Presupuestado 851:345.000
- Sueldos Básicos 847:675.000
- Adelanto a Cuenta 3:670.000
2 Personal Contratado 25:115.000
- Changas 25:085.000
- Adelanto a cuenta 30.000
3 Otras Compensaciones 228:608.000
- Varios 121:155.000
- Prima por Antigüedad 102:503.000
- Quebranto de Caja 4:950.000
1.3.1. Cargas Legales sobre Servicios Personales 242:027.000
1.3.2. Materiales y Suministros 436:329.000
1.3.3. Servicios no Personales 711:166.000
1.3.7. Subsidios y otras Transferencias 3:956:875.000
3 Otros Sectores Públicos 1.662:268.000
4 Instituciones sin fines de lucro 21:946.000
5 Unidades Familiares 642:085.000
- Hogar Constituido 38:765.000
- Asignación Familiar 23:821.000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 1:105.000
- Viático Comida 145:572.000
- Servicio Médico 432:822.000
7 Becas 4:015.000
9 Tributos Municipales y
Nacionales 1.626:561.000
1.1.8. Servicio de Deuda y Anticipos 769:489.000
1.1.9. Asignaciones Globales 34:425.000
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Rubro Denominación N$
3 Servicios no Personales 4:730.000
4 Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos 2.524:403.000
5 Tierras, edificios y otros activos 123:674.000
6 Construcciones, mejoras y
reparaciones extraordinarias 2.239:279.000
TOTAL 4.892:086.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto. El Organismo podrá ejecutar las inversiones que se autorizan por este decreto hasta un monto máximo de N$ 3.390:000.000 (nuevos pesos tres mil trescientos noventa millones) a precios corrientes de 1987 de acuerdo con el financiamiento previsto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 511/987 de
09/09/1987.