La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS 18.979.028.468
1 Ingresos Propios 18.979.028.468
- Del Giro 15.005.749.000
- Ajenos al Giro 709.472.000
- IVA Ventas 3.263.807.468
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período
enero-junio año 2008.
$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 15.705.706.888
0 SERVICIOS PERSONALES 2.803.517.233
011 y 021 Sueldos básicos de Cargos 1.445.496.034
011/021.001 Retribuciones Básicas 1.443.867.418
011.004 Directorio 1.628.616
015 Gastos de Representación 561.000
014 Adelanto a Cuenta 14.496
031 Retribuciones Zafrales 7.085.208
042 Compensaciones 257.219.496
042.003 Por Funciones en Informática 3.679.200
042.007 Por Entrega de Telegramas o Correspondencia 5.769.324
042.008 Por Entrega de Facturas 21.943.800
042.009 Por Tareas Docentes 3.321.564
042.010 Por Tareas de Conducción de Vehículos 3.810.600
042.013 Por Proyectos de Ingeniería 1.051.200
042.020 Incentivo al Desempeño 161.413.224
042.021 Cambio de Residencia o Casa Habitación 8.104.512
042.022 Por Zona Balnearia 10.117.404
042.023 Adscripción a los Directores 7.283.796
042.024 Por Call Center 3.285.000
042.025 Por Desmontaje y Reacondicionamiento 105.120
042.098 Por Otras Compensaciones 274.752
042.099 Por Varias Compensaciones 27.060.000
043 Sistema de Retribución Variable 186.948.840
044 Antigüedad 67.544.952
045 Quebranto de Caja 16.387.332
052 Tareas Nocturnas 3.846.192
053 Licencias Generadas y no Gozadas 5.675.172
057 Becas y Pasantías 2.317.250
058 Horas Extra 10.050.000
059 Sueldo Anual Complementario 188.479.132
064 Contribuciones por Asistencia Médica 6.268.668
067 Compensación por Alimentación 244.843.200
069 Prestación por Servicios Telefónicos 10.584.000
071 Prima por Matrimonio 198.800
072 Hogar Constituido 22.492.800
073 Prima por Nacimiento 372.749
074 Prestación por Hijo 2.044.800
081 Aporte Patronal Jubilatorio 185.165.384
082 Aporte Patronal al FNV 24.688.718
084 Aporte Patronal al FONASA 114.019.633
086 Aporte Patronal al Fondo de Reconversión
Laboral 659.177
089 Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias 554.200
1 BIENES DE CONSUMO 978.294.980
2 SERVICIOS NO PERSONALES 9.429.131.545
261 Impuestos Directos 1.330.415.250
261.002 IRAE 913.474.970
261.003 Impuesto al Patrimonio 416.940.280
262 Impuestos Indirectos 3.263.807.470
262.003 IVA pagos DGI 1.029.897.255
262.004 IVA Compras 2.233.910.215
263 Tasas y Otros 60.260.110
263.001 Tributos Municipales 19.460.110
263.004 Tasa Regulatoria 40.800.000
269 Otras - Tasa TC 40.647.140
298 Partidas no Limitativas Rubro 2 2.692.000.000
298.001 Arrendamientos de Canales 233.900.000
298.002 Comisión por Ventas 224.916.000
298.003 Serv. Cobranza por Terceros 86.275.000
298.004 Contenido IP-TV 15.000.000
298.005 Ogo-Ptt- Blackberry 20.600.000
298.006 Pagos Leasing 40.000.000
298.007 Agentes Telefónicos 48.435.000
298.008 Tráfico Internacional 240.000.000
298.009 Cargos por Interconexión 1.782.874.000
Gastos Varios 2.042.001.575
3 BIENES DE USO - Motores y Repuestos Mayores 29.271.430
5 TRANSFERENCIAS 2.052.236.790
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 413.254.910
III - SERVICIOS DE DEUDA 71.090.000
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 5.490.000
8 APLICACIONES FINANCIERAS 65.600.000
IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.815.863.740
0 SERVICIOS PERSONALES 136.200.000
3 BIENES DE USO 2.679.663.740
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2008.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 20 (pesos veinte con 0/00) por dólar
americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2008.