INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN -
PRESUPUESTO 2017 |
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RECURSOS |
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1.365.979.525 |
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INGRESOS |
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1.365.979.525 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
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412.351.630 |
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1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
384.291.516 |
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1.1.1 |
Arrendamientos |
359.158.331 |
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1.1.2 |
Pastoreo |
24.613.658 |
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1.1.3 |
Forestación |
519.527 |
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1.2 |
Renta de Activos Financieros |
17.265.243 |
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1.2.1 |
Intereses de Mora |
10.258.120 |
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1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
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1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
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1.2.4 |
Intereses s/ cuotas de
Deudas por Venta a Plazo |
109.869 |
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1.2.5 |
Multas por mora |
6.897.254 |
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1.3 |
Transferencias del
Sector Privado |
10.794.871 |
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1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
3.294.029 |
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1.3.2 |
Ingresos Varios |
2.876.109 |
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1.3.3 |
Art. 70 Ley 11.029 |
4.624.734 |
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II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
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953.627.894 |
2.1 |
Ventas de Fracciones -
Entrega Contado |
0 |
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2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
1.314.553 |
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2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
0 |
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2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
25.030.601 |
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2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
5.848.911 |
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2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
790.000 |
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2.7 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
572.151.417 |
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2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
348.492.412 |
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FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Préstamo BROU |
0 |
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PRESPUESTO OPERATIVO |
|
542.741.068 |
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0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
244.465.511 |
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
106.064.020 |
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011.1.1 |
Personal Presupuestado |
96.932.305 |
|
011.1.2 |
Aumento Mayo/92
Personal Presupuestado |
0 |
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011.2.1 |
Directorio |
5.129.208 |
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011.2.2 |
Aumento Mayo/2003 Directores |
0 |
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011.3 |
Particular Confianza |
2.293.095 |
|
015.1 |
Gastos de Representación |
1.709.412 |
|
02 |
Retrib pers contratado funciones permanentes |
5.525.919 |
|
021.1.1 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
5.525.919 |
|
021.1.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
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03 |
Retribuc pers contr func
no permanentes |
4.475.351 |
|
035.1 |
Retribuciones a Jornal y Destajo |
4.475.351 |
|
035.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
|
035.3 |
Complemento Julio/2004
por no alcanzar mínimo |
0 |
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04 |
Retribuciones complementarias |
33.911.460 |
|
42.030 |
Compensación estímulo
al cargo |
10.705.363 |
|
042.034.1 |
Funciones Distintas
Cargos Permanentes |
3.656.539 |
|
042.034.2 |
Funciones Distintas
Cargos Contratados |
0 |
|
042.087.1 |
Por Prima Eficiencia Presupuestados |
0 |
|
042.087.2 |
Por Prima Eficiencia Contratados |
0 |
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042.088 |
Compensación Secretarías
y Asesorías Directores |
2.339.687 |
|
42.090 |
Sistema de Retribución Variable |
13.491.127 |
|
044.1 |
Prima por Antigüedad Presupuestados |
2.983.876 |
|
044.2 |
Prima por Antigüedad Contratados |
115.511 |
|
044.3 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
79.358 |
|
045.005 |
Quebrantos de Caja |
540.000 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
23.081.441 |
|
052 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
266.075 |
|
055.1 |
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes |
55.359 |
|
055.2 |
Redistribución Funcionarios Cargos Contratados |
0 |
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057 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
5.130.240 |
|
058.1 |
Horas Extra |
1.121.769 |
|
059.011 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
15.010.723 |
|
059.021 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.117.716 |
|
059.035 |
Sueldo Anual Complementario Jornaleros |
379.559 |
|
06 |
Beneficios al personal |
39.938.594 |
|
064 |
Contribución por Residencia |
2.600.294 |
|
067.1 |
Compensación Alimentación Presupuestados |
34.697.376 |
|
067.2 |
Compensación Alimentación Contratados |
2.640.924 |
|
07 |
Beneficios familiares |
2.497.188 |
|
071 |
Prima por Matrimonio |
46.793 |
|
072 |
Hogar Constituido |
2.076.565 |
|
073 |
Prima por Nacimiento |
46.793 |
|
074 |
Prestación por Hijo |
327.037 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
28.971.536 |
|
081 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib |
16.095.298 |
|
082 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
2.146.040 |
|
084 |
Aporte Patronal FONASA |
10.730.199 |
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1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
7.054.568 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
30.464.238 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
1.580.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.836.072 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
9.215.833 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.125.564 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
245.999.282 |
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|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
798.574.028 |
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|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
4.898.000 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
23.889.600 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
758.494.800 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
11.291.628 |
|
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente para el año 2013.