VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del
Estado correspondiente al ejercicio 2005;
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones que rigió para el ejercicio 2005 fue el correspondiente al
ejercicio 2004 vigente por prórroga automática, que fuera aprobado por
Decreto 442/03 de 30 de octubre de 2003;
II) Que el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado
solicitó adecuación de Presupuesto correspondiente al ejercicio 2004 - de
acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- a efectos de recoger las variaciones en nivel de precios de manera de
expresar el mismo a precios promedio del año 2004;
III) Que los créditos vigentes a nivel global resultaron insuficientes
para imputar el gasto operativo y el servicio de deuda realizados en el
ejercicio 2005, produciéndose desvíos a nivel de rubro y renglón;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles
del Estado correspondiente al ejercicio 2005 de acuerdo con el siguiente
detalle:
I - RECURSOS. $ 518:529.400
DENOMINACION
A - Saldo Inicial de Caja 96:401.033
B - Ingresos del Giro 244:565.269
- Tráfico de Cargas 234:688.400
- Tráfico de Pasajeros 9:876.869
C - Ingresos Ajenos al Giro 92:409.538
D - Venta de Activo Fijo 0
E - Total Ingresos Propios (B+C) 336:874.807
F - Transferencias Gob. Central 85:153.560
- Subsidio Operativo e Invers. 44:000.000
- Subsidio Serv. Deuda 41:153.560
- Subsidio Inversiones 0
G - Otras Transferencias 0
- Transferencias MTOP 0
Nota: los ingresos incluyen I.V.A y COFIS
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 295:289.867
RUBRO DENOMINACION $
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 105:156.919
010 Directorio 916.604
011311 Sueldos básicos cargos perm. 23:882.295
011318 Aumento de mayo. 501.332
011319 Diferencia por reestructura. 86.966
019311 Sueldo anual complementario 4:326.339
021321 Sueldos básicos pers. contrat. 21:223.301
021328 Aumento de mayo contratados 463.313
021329 Diferencia por reestructura. 42.715
029321 Sueldo anual complementario 3:421.720
050 Honorarios. 0
061311 Horas extra. Perman. 6:943.367
061321 Horas extra. Contrat. 5:029.146
061312 Cambio de Residencia. Perman. 6:330.129
061322 Cambio de Residencia. Contrat. 2:818.482
061313 Prima a la eficiencia. Perman. 2:260.417
061323 Prima a la eficiencia. Contrat. 936.675
061314 Por func. dist. al cargo. Perman. 681.653
061324 Por func. dist. al cargo. Contrat. 857.205
061315 Trabajo nocturno. Perman 320.168
061325 Trabajo nocturno. Contrat. 163.894
061309 Compensaciones Congeladas 0
062311 Gastos de Representación 324.079
062305 Por incentivos al personal. 0
062316 Comp. alimentación. Perman. 9:271.385
062326 Comp. alimentación. Contrat. 8:642.681
062318 Prima por antigüedad. Perman. 2:682.130
062328 Prima por antigüedad. Contrat. 1:947.306
077000 Quebranto de caja 76.450
079 Otros. 1:007.167
091000 Retrib. Ejercicios Anteriores 0
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108:934.987
3 SERVICIOS NO PERSONALES 26:419.651
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB. NUEVOS 3:614.263
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER. 50:415.971
73 Otras transf. dentro sector púb. 0
74 Transf. Inst. Fin. s/fines lucro. 0
75 Transf. us. familiares pers.
activo. 2:561.984
77 Otras transf. us. fliares. 18:194.804
78 Transferencias al exterior. 0
79 Tributos municip. y nacionales 29:659.183
9 ASIGNACIONES GLOBALES 748.076
III - OPERACIONES FINANCIERAS 41:073.394
8 Servicio de Deuda y Anticipos 41:073.394
IV - PLAN DE INVERSIONES. 25:965.947
RUBRO DENOMINACION $
0 Retribución de Serv. Person. 1:387.666
2 Materiales y Suministros 18.462
3 Servicios no Personales 194.922
4 Máq. Equipos y Mobiliarios Nuevos 24:364.897
5 Tierras, Edificios y Otros 0
6 Const. Mejoras y Reparac. Extraord. 0