La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
I - |
INGRESOS. |
|
4.773.493.530 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.353.092.458 |
|
|
Cargos a la Nave. |
577.916.794 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.161.290.860 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
74.773.920 |
|
|
Contenedores. |
147.355.000 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
231.400.000 |
|
|
Servicios Varios. |
160.355.884 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
420.401.072 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
3.172.375.696 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
340.947.121 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
318.121.005 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
315.254.354 |
|
011004 |
Directorio. |
2.866.651 |
|
013 |
Dedicación Total. |
21.686.044 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
21.686.044 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.140.072 |
|
02 |
Ret.Personal Contratado Funciones
Permanentes. |
|
24.543.912 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
24.543.912 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no
Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
383.817.428 |
042 |
Compensaciones. |
261.162.583 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
53.611.541 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
2.194.024 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
96.485.283 |
|
042103 |
Compensacion por Tareas Especificas |
46.839.533 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
2.523.497 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
59.508.705 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
105.802.672 |
|
043000 |
Salario Variable |
105.802.672 |
|
044 |
Antigüedad |
14.336.353 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
14.336.353 |
|
045 |
Complementos. |
2.515.820 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
2.515.820 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
271.475.165 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
157.690.548 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
8.133.476 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
56.129.817 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
93.427.255 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
3.610.554 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
4.761.120 |
|
058000 |
Horas Extras. |
19.331.949 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
86.080.994 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
79.930.259 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
6.150.735 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
28.170.801 |
095 |
Contratos a Termino |
21.147.956 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
|
|
|
7.022.845 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
141.953.398 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
4.323.695 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
8.256.815 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
93.623.040 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
29.149.184 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
6.600.664 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
7.703.748 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
68.166 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
7.300.628 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
68.166 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
26.574 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
213.640 |
|
079000 |
Retardo mental |
26.574 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
179.100.044 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
106.902.060 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
12.439.632 |
|
084000 |
FONASA |
59.702.475 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
55.877 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.377.711.617 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
26.747.705 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.379.677.974 |
|
- Tributos y Tasas. |
713.837.691 |
|
|
- Resto. |
665.840.283 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
272.969.317 |
515 |
Transf. Corrientes al Gobierno Central. |
268.200.000 |
|
|
- Resto. |
4.769.317 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA
DEUDA |
|
19.600.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
13.909.083 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
81.760.000 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
1.233.960.000 |
0 |
Servicios Personales. |
97.517.000 |
|
1 |
Servicios no Personales. |
68.000.000 |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
154.543.000 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
913.900.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
I - |
INGRESOS. |
|
157.862.822 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
134.548.024 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.950.740 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.959.240 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
113.512.516 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
11.960.000 |
|
|
Servicios Varios. |
1.165.528 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
23.314.798 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
117.770.567 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
12.191.614 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
11.585.892 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
11.585.892 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la
Orden |
605.722 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
605.722 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
15.827.074 |
042 |
Compensaciones. |
11.240.638 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.809.378 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
3.322 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.616.604 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
606.539 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
55.843 |
|
042106 |
Compensación a la Persona
Ex Productividad |
3.148.952 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.483.281 |
|
043000 |
Salario Variable |
3.483.281 |
|
044 |
Antigüedad |
549.360 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
549.360 |
|
045 |
Complementos. |
553.795 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
553.795 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.926.124 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
3.156.711 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
349.522 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.807.189 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
217.480 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.666.392 |
|
058000 |
Horas Extras. |
713.212 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
3.172.329 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
3.033.463 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
138.866 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
2.072.627 |
095 |
Contratos a Termino |
2.072.627 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
7.139.979 |
063 |
Indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
365.750 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.147.200 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
2.242.080 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
383.949 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
429.134 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
10.225 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
351.590 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
10.225 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
5.744.708 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
3.277.264 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
436.969 |
|
084000 |
FONASA |
2.026.226 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
4.249 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
52.331.260 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.129.334 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
62.993.594 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.306.379 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
10.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
120.900.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
6.500.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
114.400.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
246.734.696 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
244.836.202 |
|
|
Cargos a la Nave. |
60.305.206 |
|
|
Cobros a la Carga. |
166.979.540 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
353.808 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
17.197.648 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
1.898.494 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
66.348.225 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
7.106.399 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.619.692 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
6.619.692 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
486.707 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
486.707 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
1.809.960 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.809.960 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
12.093.994 |
042 |
Compensaciones. |
9.162.381 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.914.997 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
11.748 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.544.406 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
606.539 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
55.843 |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
2.028.848 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.517.576 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.517.576 |
|
044 |
Antigüedad |
243.916 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
243.916 |
|
045 |
Complementos. |
170.121 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
170.121 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.396.548 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.608.459 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
236.624 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.371.835 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
952.224 |
|
058000 |
Horas Extras. |
445.818 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.385.601 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
1.838.096 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
547.505 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.148.031 |
063 |
indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
292.600 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
3.317.760 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
1.365.120 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
171.551 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
334.421 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.817 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
263.693 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.817 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.091.746 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
2.338.827 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
311.844 |
|
084000 |
FONASA |
1.439.938 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
1.137 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
36.981.099 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
2.652.795 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
25.461.738 |
|
- Tributos y Tasas. |
35 |
|
|
- Resto. |
25.461.703 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.247.093 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
5.500 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
18.200.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
18.200.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
58.954.246 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
58.669.884 |
|
|
Cargos a la Nave. |
9.184.734 |
|
|
Cobros a la Carga. |
47.969.740 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
1.515.410 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
284.362 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
24.247.693 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.792.191 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.510.304 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
2.510.304 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la
Orden |
281.887 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
281.887 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
542.988 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
542.988 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.967.423 |
042 |
Compensaciones. |
4.617.288 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
677.578 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
11.748 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.747.058 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
46.750 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex
productividad |
626.383 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.104.807 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.104.807 |
|
044 |
Antigüedad |
110.350 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
110.350 |
|
045 |
Complementos. |
134.978 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
134.978 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.571.450 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.153.677 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
81.706 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.071.971 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
238.056 |
|
058000 |
Horas Extras. |
166.759 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.008.512 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
827.712 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
180.800 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.786.287 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
100.581 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.140.480 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
423.360 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
120.866 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
140.943 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.817 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
83.502 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.817 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.736.264 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
992.365 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
132.315 |
|
084000 |
FONASA |
611.151 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
433 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
15.537.546 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
156.016 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
7.245.171 |
|
- Tributos y Tasas. |
51.762 |
|
|
- Resto. |
7.193.409 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.305.960 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
107.900.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
107.900.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
22.021.324 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
21.969.324 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.164.084 |
|
|
Cobros a la Carga. |
19.661.720 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
143.520 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
52.000 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
12.910.773 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.024.751 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.838.316 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.838.316 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la
Orden |
186.435 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
186.435 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.970.758 |
042 |
Compensaciones. |
2.226.897 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
316.796 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.011.252 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
46.750 |
|
042106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
344.328 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
544.893 |
|
043000 |
Salario Variable |
544.893 |
|
044 |
Antigüedad |
49.809 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
49.809 |
|
045 |
Complementos. |
149.159 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
149.159 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.356.902 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
243.407 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
25.011 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
218.396 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
476.112 |
|
058000 |
Horas Extras. |
101.238 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
531.699 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
492.023 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
39.676 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
869.014 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
45.719 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
518.400 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
254.880 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
49.015 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
94.573 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
43.950 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.408 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
913.385 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
522.082 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
69.611 |
|
084000 |
FONASA |
321.470 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
222 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.229.383 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
185.438 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.492.952 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
58.760.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
2.600.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
56.160.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
16.718.546 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
16.666.546 |
|
|
Cargos a la Nave. |
4.332.614 |
|
|
Cobros a la Carga. |
6.810.986 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
736.788 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
4.786.158 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
52.000 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
29.467.322 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
4.119.276 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.336.564 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.336.564 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la
Orden |
782.712 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
782.712 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
512.820 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
512.820 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.582.565 |
042 |
Compensaciones. |
4.806.010 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
735.937 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
10.869 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.533.972 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
46.750 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex
productividad |
970.711 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.506.062 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.506.062 |
|
044 |
Antigüedad |
180.923 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
180.923 |
|
045 |
Complementos. |
89.570 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
89.570 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
3.805.602 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.271.563 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
112.379 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.159.184 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
952.224 |
|
058000 |
Horas Extras. |
318.161 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.259.208 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
1.049.234 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
209.974 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
1.731.121 |
095 |
Contratos a Termino |
1.731.121 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.225.005 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
109.725 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.244.160 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
697.680 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
172.440 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
142.916 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
92.293 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.408 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.406.914 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
1.370.495 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
182.733 |
|
084000 |
FONASA |
850.703 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
2.983 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
21.526.219 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
586.779 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
7.351.324 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
39.000.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
39.000.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
561.730 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
535.730 |
|
|
Cargos a la Nave. |
10.530 |
|
|
Cobros a la Carga. |
369.200 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
156.000 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
26.000 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
10.535.694 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.200.456 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
930.408 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
930.408 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la
Orden |
270.048 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
270.048 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones
Permanentes. |
331.824 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
331.824 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.683.399 |
042 |
Compensaciones. |
2.062.156 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
315.546 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
721.318 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
260.619 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex
productividad |
256.902 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
451.751 |
|
043000 |
Salario Variable |
451.751 |
|
044 |
Antigüedad |
79.840 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
79.840 |
|
045 |
Complementos. |
89.652 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
89.652 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.136.354 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
124.435 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
22.836 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
101.599 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
476.112 |
|
058000 |
Horas Extras. |
76.614 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
454.747 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
325.185 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
129.562 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
796.987 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
45.719 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
518.400 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
207.360 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
24.508 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
85.783 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
35.159 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.408 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.521 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
778.828 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
445.216 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
59.362 |
|
084000 |
FONASA |
274.073 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
177 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.013.631 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
108.143 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.410.920 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
5.460.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
1.300.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.160.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 08 -PUERTO DE LA PALOMA. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
0 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
0 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
7.527.220 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
920.136 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
650.088 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
650.088 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
270.048 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
270.048 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones
Permanentes. |
331.824 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
331.824 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.164.553 |
042 |
Compensaciones. |
1.674.591 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
257.187 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
674.846 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
46.750 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex
productividad |
188.037 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
370.644 |
|
043000 |
Salario Variable |
370.644 |
|
044 |
Antigüedad |
26.369 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
26.369 |
|
045 |
Complementos. |
92.949 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
92.949 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
788.513 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
125.577 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
23.978 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
101.599 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
238.056 |
|
058000 |
Horas Extras. |
62.598 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
357.836 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Presupuestado. |
248.414 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal
Contratado. |
109.422 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
597.016 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
36.576 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
414.720 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin
aporte |
144.720 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
76.994 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
26.370 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.408 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.521 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
610.252 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. |
348.891 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
46.519 |
|
084000 |
FONASA |
214.702 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
140 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.489.288 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
50.233 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.984.700 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE
DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
15.990.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
2.600.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
13.390.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2016, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2016.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2015. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2015 (IPC 143,00 base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (pesos uruguayos veintiséis con 0/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.