I PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
|
270.219.241.158 |
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|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
|
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|
1 INGRESOS TRIBUTARIOS |
|
|
146.804.505.244 |
|
|
1 IMPUESTOS |
|
|
56.767.111.347 |
|
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|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
|
30.147.116 |
|
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
|
42.830.217.245 |
|
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
|
7.753.625.873 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
|
6.153.121.113 |
|
|
|
5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
90.037.393.897 |
|
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
|
50.405.308.331 |
|
|
|
|
1 |
131 |
Industria y Comercio |
|
21.255.051.765 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Civiles y Escolares |
|
22.471.947.206 |
|
|
|
|
1 |
151 |
Rurales |
|
730.058.367 |
|
|
|
|
1 |
161 |
Domésticos |
|
453.113.176 |
|
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
|
364.904.571 |
|
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
|
423.230.875 |
|
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
|
48.624.923 |
|
|
|
|
1 |
175 |
Seguros Convencionales |
|
766.257 |
|
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
|
4.626.427.854 |
|
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
|
4.177.357 |
|
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
|
27.005.980 |
|
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
|
38.976.351.830 |
|
|
|
|
1 |
231 |
Industria y Comercio |
|
23.674.054.135 |
|
|
|
|
1 |
241 |
Civiles y Escolares |
|
9.259.782.474 |
|
|
|
|
1 |
251 |
Rurales |
|
2.629.975.351 |
|
|
|
|
1 |
261 |
Domésticos |
|
751.119.187 |
|
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
|
763.833.365 |
|
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
|
861.899.836 |
|
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
|
249.893.600 |
|
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
|
107.265.247 |
|
|
|
|
1 |
277 |
Devolución AFAP L. 19162 - Revocación art. 8 |
|
397.244.451 |
|
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art. 1 - Desafiliación |
|
281.284.183 |
|
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
|
268.423.877 |
|
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
|
232.251.604 |
|
|
|
|
1 |
340 |
Civiles y Escolares |
|
3.293.914 |
|
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
|
32.878.358 |
|
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
|
387.309.860 |
|
|
|
|
1 |
401 |
Devolución cotizantes AFAP |
|
2.451.026 |
|
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
|
384.858.834 |
|
|
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
|
|
1.797.661.559 |
|
|
2 INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
|
1.187.264.442 |
|
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
|
936.611.947 |
|
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
|
143.832.421 |
|
|
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
|
67.292.778 |
|
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
|
5.156.216 |
|
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
|
34.371.081 |
|
|
|
4 MULTAS Y SANCIONES |
|
610.397.117 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Multas y Sanciones |
|
610.397.117 |
|
|
3 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
|
|
121.617.074.355 |
|
|
0 INGRESOS POR RECAUDACION |
|
119.508.783.882 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
|
111.877.640.391 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
|
6.891.667.792 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
|
739.475.699 |
|
|
|
1 ASISTENCIA FINANCIERA |
|
2.108.290.473 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
|
2.108.290.473 |
|
II PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
269.662.146.127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 SERVICIOS PERSONALES |
|
|
5.272.850.821 |
|
|
1 Retribuciones de Cargos Permanentes |
|
2.520.848.040 |
|
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
|
2.496.763.896 |
|
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
|
4.515.156 |
|
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
|
389.148 |
|
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
|
15.051.276 |
|
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
|
2.136.552 |
|
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
|
1.992.012 |
|
|
|
2 Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
|
276.826.945 |
|
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
|
276.123.337 |
|
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
|
703.608 |
|
|
|
3 Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
|
24.971.237 |
|
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
|
18.131.753 |
|
|
|
|
8 |
800 |
Retribuciones Contratados Ley 18.719 Art. 41 (ex Alta Especialización) |
|
6.839.484 |
|
|
|
4 Retribuciones complementarias |
|
809.977.882 |
|
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
|
49.677.372 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
|
7.872 |
|
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
|
2.951.000 |
|
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
|
276.048 |
|
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
|
7.859.664 |
|
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
|
1.090.470 |
|
|
|
|
2 |
100 |
Compensación choferes - Ley 16.170 Art. 563 |
|
443.148 |
|
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías RD 19-1/95 - 41-33/95 |
|
17.548.954 |
|
|
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
|
14.718.912 |
|
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
|
659.232 |
|
|
|
|
2 |
105 |
Compensación guardería |
|
3.648.096 |
|
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
|
5.826.624 |
|
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
|
19.741.524 |
|
|
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizadores ATyR RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
|
41.488.470 |
|
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
|
7.592.952 |
|
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
|
13.500.000 |
|
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
|
9.860.400 |
|
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
|
4.734.780 |
|
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
|
9.581.520 |
|
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
|
463.942.505 |
|
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
|
61.630.775 |
|
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
|
483.229 |
|
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
|
20.360.747 |
|
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
|
52.353.588 |
|
|
|
5 Retribuciones diversas especiales |
|
477.006.180 |
|
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
|
5.757.430 |
|
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
|
1.053.204 |
|
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
|
1.078.618 |
|
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
|
23.464.121 |
|
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
|
86.279.604 |
|
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
|
3.491.586 |
|
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
|
306.392.590 |
|
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
|
49.489.027 |
|
|
|
6 Beneficios al personal |
|
546.945.462 |
|
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
|
58.008.320 |
|
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
|
391.011.840 |
|
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
|
84.775.680 |
|
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
|
4.909.222 |
|
|
|
|
5 |
755 |
Guardería interior |
|
2.746.800 |
|
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
|
1.831.200 |
|
|
|
|
9 |
002 |
Becas para guardería de hijos de funcionarios |
|
3.662.400 |
|
|
|
7 Beneficios familiares |
|
22.299.331 |
|
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
|
163.944 |
|
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
|
21.403.183 |
|
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
|
431.244 |
|
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
|
300.960 |
|
|
|
8 Cargas Legales sobre servicios personales |
|
564.539.825 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
|
350.104.267 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
|
214.435.558 |
|
|
|
9 Otras Retribuciones |
|
29.435.919 |
|
|
|
|
5 |
000 |
Contrato Temporal de Derecho Público - Ley 18.719 Art. 53 |
|
14.749.920 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Impedidos - Ley 18.651 Arts. 49 y 50 |
|
14.685.999 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
|
53.261.593 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
2.255.577.630 |
|
5 TRANSFERENCIAS |
|
|
262.074.456.083 |
|
|
1 Transferencias corrientes al sector Público |
|
81.608.484.442 |
|
|
|
|
1 |
216 |
D.G.I. |
|
20.204.235.320 |
|
|
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
|
61.300.624.344 |
|
|
|
|
5 |
200 |
Transferencia corriente al MTSS |
|
103.624.778 |
|
|
|
5 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
|
88.153.828 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Educativas |
|
4.285.000 |
|
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
|
83.868.828 |
|
|
|
6 Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro |
|
444.000 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro |
|
444.000 |
|
|
|
7 Transferencias a unidades familiares |
|
150.003.143.586 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
|
86.519.579.652 |
|
|
|
|
1 |
001 |
Industria y Comercio |
|
43.190.064.009 |
|
|
|
|
1 |
002 |
Civiles y Escolares |
|
30.364.831.647 |
|
|
|
|
1 |
003 |
Rurales y Domésticos |
|
12.964.683.996 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
|
26.262.981.461 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Industria y Comercio |
|
13.565.439.483 |
|
|
|
|
2 |
002 |
Civiles y Escolares |
|
9.721.065.408 |
|
|
|
|
2 |
003 |
Rurales y Domésticas |
|
2.976.476.570 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
|
50.167.072 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
|
8.046.340.531 |
|
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18241 |
|
256.657.363 |
|
|
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
|
337.998.828 |
|
|
|
|
5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5 |
|
1.091.172 |
|
|
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
|
6.344.155.191 |
|
|
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
|
5.594.499.336 |
|
|
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
|
1.833.379.322 |
|
|
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
|
862.282.807 |
|
|
|
|
8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
|
144.402.657 |
|
|
|
|
8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
|
37.259.800 |
|
|
|
|
8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
|
5.541.980.383 |
|
|
|
|
8 |
227 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción |
|
4.715.796.306 |
|
|
|
|
8 |
228 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio |
|
3.637.483 |
|
|
|
|
8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
|
778.618.978 |
|
|
|
|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
|
279.270.707 |
|
|
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
|
552.202.634 |
|
|
|
|
8 |
234 |
Centro Educativo |
|
33.926.086 |
|
|
|
|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
|
1.016.900.352 |
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9 |
202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
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144.819.508 |
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9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
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164.053.697 |
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9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
|
71.995.757 |
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|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
|
17.824.242 |
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|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
|
23.589.280 |
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|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 18.651 |
|
160.307.410 |
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9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
|
207.425.569 |
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|
8 Transferencias al exterior |
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1.449.500 |
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1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
|
1.449.500 |
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|
9 Otras Transferencias |
|
30.372.780.727 |
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1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
|
193.495.289 |
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|
1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
|
881.445.915 |
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|
1 |
220 |
BSE Accidentes Rural |
|
244.962.920 |
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|
1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
|
738.132.062 |
|
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|
1 |
222 |
AFAPS |
|
26.947.715.572 |
|
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|
1 |
223 |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios |
|
484.222.218 |
|
|
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
|
38.041.738 |
|
|
|
|
1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
|
12.350.876 |
|
|
|
|
1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
|
249.204.483 |
|
|
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|
1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
|
13.219.852 |
|
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|
1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
|
569.989.803 |
|
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
6.000.000 |
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|
1 Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
|
6.000.000 |
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|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
|
6.000.000 |
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|
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|
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
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|
557.095.031 |
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|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
331.005.840 |
|
3 BIENES DE USO |
|
|
226.089.191 |
|
|
2 Maquinarias, mobiliario y equipos de oficina |
|
34.580.000 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Equipos de Informática |
|
22.750.000 |
|
|
|
|
6 |
000 |
Mobiliario de Oficina |
|
11.830.000 |
|
|
|
3 Equipamiento Sanitario y científico |
|
17.296.364 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de salud |
|
17.296.364 |
|
|
|
5 Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
|
5.538.000 |
|
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|
3 |
000 |
Otros vehículos automóviles |
|
5.538.000 |
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|
8 Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
168.674.827 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Otras edificaciones |
|
168.674.827 |
|
|
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|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
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|
270.219.241.158 |