CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1. Ingresos |
7.972.502.481 |
2. Egresos |
5.617.955.330 |
2.1. Egresos Operativos |
5.300.191.945 |
2.1.1. Mano de Obra |
2.422.261.111 |
2.1.2. Bienes y servicios |
2.522.485.496 |
2.1.3. Otros |
355.445.338 |
2.2. Inversiones |
317.763.385 |
3. Superávit / Déficit |
2.354.547.151 |
4. Resultado Presupuestal |
2.354.547.151 |
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2020, es la siguiente:
PROGRAMA I: Explotación Directa de Juegos de Azar de Casinos y Salas de Esparcimiento.
PROGRAMA II: Atribuciones de Control y Supervisión de las Actividades del Hipódromo Nacional de Maroñas, Previstas en la Ley 17.006 del 18 de setiembre de 1998 y de Promoción y Supervisión de Hipódromos reconocidos por la Dirección General de Casinos y de la Actividad Hípica Nacional, previstas en la ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
|
PROGRAMA I |
PROGRAMA II |
TOTAL |
I - RECURSOS |
7.664.825.790 |
307.676.691 |
7.972.502.481 |
|
|
|
|
|
1. |
Ingresos del Giro Netos de Impuestos |
7.624.485.164 |
0 |
7.624.485.164 |
|
Resultado Bruto s/Dec.488/08 |
7.831.663.472 |
0 |
7.831.663.472 |
1.1 |
Ingresos de Juego |
7.795.137.032 |
|
7.795.137.032 |
1.2 |
Ingresos por Propina |
36.526.440 |
|
36.526.440 |
|
Impuesto Específico a los Juegos de Azar |
-207.178.308 |
0 |
-207.178.308 |
2. |
Ingresos Ajenos al Giro |
40.340.626 |
307.676.691 |
348.017.317 |
2.1 |
Otros Ingresos |
39.095.626 |
|
39.095.626 |
2.2 |
Ingresos Extraordinarios |
1.245.000 |
|
1.245.000 |
2.3 |
Reintegro Gastos RRGG |
0 |
307.676.691 |
307.676.691 |
II - PRESUPUESTO OPERATIVO |
4.993.552.754 |
306.639.191 |
5.300.191.945 |
|
|
|
|
|
0 |
Servicios Personales |
2.397.071.553 |
25.189.558 |
2.422.261.111 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
101.871.300 |
13.691.776 |
115.563.076 |
011.000 |
Sueldos básicos de Cargos |
63.728.119 |
8.848.476 |
72.576.595 |
012.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
37.928.057 |
4.843.300 |
42.771.357 |
013.000 |
Dedicación total |
215.124 |
0 |
215.124 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
1.888.297 |
0 |
1.888.297 |
021.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
1.180.186 |
0 |
1.180.186 |
022.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
708.111 |
0 |
708.111 |
03 |
Retribución Pers.Zafral |
12.038.964 |
0 |
12.038.964 |
031.000 |
Retribuciones Zafrales |
12.038.964 |
0 |
12.038.964 |
04 |
Retribución Complementaria |
1.375.926.401 |
3.032.668 |
1.378.959.069 |
042.010 |
Prima técnica |
54.228 |
0 |
54.228 |
042.017 |
Asiduidad COFE-MEF |
0 |
0 |
0 |
042.026 |
Compensación docente |
1.548.000 |
0 |
1.548.000 |
042.033 |
Por tareas imp. Cambio residencia habitual |
30.632.448 |
0 |
30.632.448 |
042.038 |
Compensación personal transitoria |
1.034.964 |
0 |
1.034.964 |
042.046 |
Por participación en recaudación |
1.220.507.054 |
0 |
1.220.507.054 |
042.510 |
Compensación especial por funciones especiales |
5.192.091 |
649.703 |
5.841.794 |
042.614 |
Pago de sentencia con condena a futuro DGC |
823.332 |
0 |
823.332 |
043.006 |
Compensación por tecnificación y fiscalización |
34.184.384 |
0 |
34.184.384 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
22.385.955 |
167.022 |
22.552.977 |
045.005 |
Quebranto de caja |
30.832.622 |
47.951 |
30.880.573 |
046.001 |
Diferencia por subrogación |
1.555.466 |
0 |
1.555.466 |
048.004 |
Aumentos especiales |
6.289.067 |
0 |
6.289.067 |
048.007 |
Porc. Dif. Del aumento art. 182 Ley 16.173 |
2.683.908 |
0 |
2.683.908 |
048.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
7.522.469 |
899.388 |
8.421.857 |
048.018 |
Aum. Sal dec 256/004 |
14.724 |
0 |
14.724 |
048.021 |
Aum. Adic.p/ing.men.$13.000 |
9.780 |
0 |
9.780 |
048.023 |
Rec.Salarial L.17.930 |
5.295.059 |
630.540 |
5.925.599 |
048.026 |
Aum. Sal dec 22/007 |
5.360.850 |
638.064 |
5.998.914 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
171.059.013 |
1.708.960 |
172.767.973 |
052.001 |
Por trabajo en horas nocturnas |
17.825.850 |
0 |
17.825.850 |
052.003 |
Por trabajo en días de descanso al cesar |
872.113 |
0 |
872.113 |
053.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
10.303.926 |
182.843 |
10.486.769 |
056.000 |
Retribución por Indemnización |
4.150.170 |
0 |
4.150.170 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
137.906.954 |
1.526.117 |
139.433.071 |
06 |
Beneficios al personal |
241.328.294 |
1.588.960 |
242.917.254 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
78.474.060 |
612.600 |
79.086.660 |
069.002 |
Compensación por perfeccionamiento técnico |
37.597.730 |
0 |
37.597.730 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
45.070.704 |
351.840 |
45.422.544 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
80.185.800 |
624.520 |
80.810.320 |
07 |
Beneficios familiares |
17.155.744 |
184.422 |
17.340.166 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
126.590 |
15.824 |
142.414 |
072.000 |
Prima Hogar Constituido |
16.697.886 |
130.147 |
16.828.033 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
253.180 |
21.098 |
274.278 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
78.088 |
17.353 |
95.441 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
475.803.421 |
4.982.772 |
480.786.193 |
081.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
369.122.588 |
3.868.707 |
372.991.295 |
082.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
18.929.363 |
198.395 |
19.127.758 |
087.000 |
Aporte pat.FONASA |
87.751.470 |
915.670 |
88.667.140 |
09 |
Otras retribuciones |
119 |
0 |
119 |
091.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
119 |
0 |
119 |
1 |
Bienes de Consumo |
35.534.495 |
63.562 |
35.598.057 |
2 |
Servicios no Personales |
2.483.976.533 |
2.910.906 |
2.486.887.439 |
251.000 |
Arrendamientos - De inmuebles cont. dentro del país |
211.634.266 |
635.465 |
212.269.731 |
259.000 |
Arrendamientos - Otros |
1.764.506.867 |
0 |
1.764.506.867 |
264.000 |
Primas y otros gastos de seguro cont. dentro del país |
7.075.574 |
0 |
7.075.574 |
269.004 |
Comisión p/cobranza c/tarj debito e instr. dinero elect. GR |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
271.000 |
Serv. Mant. - De inmuebles e instalaciones |
11.975.745 |
0 |
11.975.745 |
278.000 |
Serv. Mant. - De limpieza, aseo y fumigación |
67.320.858 |
0 |
67.320.858 |
291.000 |
Serv. De vigilancia y custodia |
163.964.292 |
0 |
163.964.292 |
299.000 |
Otros servicios no personales no incl. en los anteriores |
244.998.931 |
2.275.441 |
247.274.372 |
5 |
Transferencias |
60.513.844 |
278.392.601 |
338.906.445 |
|
Transferencia a Rentas Generales |
39.095.626 |
0 |
39.095.626 |
514.000 |
A Gobiernos Departamentales |
9.960.000 |
0 |
9.960.000 |
515.000 |
A Gobierno Central |
1.045.800 |
0 |
1.045.800 |
519.000 |
Otras transferencias corrientes al sector público |
0 |
0 |
0 |
555.001 |
Comité Olímpico Uruguayo |
4.980.000 |
0 |
4.980.000 |
575.001 |
Subsidio Cargos Políticos/Part.Conf.85% |
672.418 |
0 |
672.418 |
578.099 |
Gastos Promoción y Bienestar Social VsSin Discr |
4.760.000 |
0 |
4.760.000 |
591.000 |
Otras transferencias corrientes |
0 |
23.240.000 |
23.240.000 |
591.001 |
Fondo Hípico |
0 |
255.152.601 |
255.152.601 |
599.000 |
Otras Transferencias no incluidas en las anteriores |
0 |
0 |
0 |
7 |
Gastos no Clasificados |
16.456.329 |
82.564 |
16.538.893 |
711.000 |
Sentencias Judiciales |
5.545.647 |
0 |
5.545.647 |
793.000 |
Indemnizaciones |
0 |
0 |
0 |
799.000 |
Otros Gastos |
10.910.682 |
82.564 |
10.993.246 |
|
|
|
|
|
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
316.725.885 |
1.037.500 |
317.763.385 |
|
|
|
|
|
3. |
Bienes de Uso |
316.725.885 |
1.037.500 |
317.763.385 |
|
|
|
|
|
IV - RESULTADO PRESUPUESTARIO |
2.354.547.151 |
0 |
2.354.547.151 |
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2020, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2020 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2020, considerando para esos casos un IPC de 212.
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 41.50 (pesos uruguayos cuarenta y uno con cincuenta centavos) por cada dólar.