VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2010.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2010, a regir desde el 1° de enero
de 2011 , de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos operativos 58.120.120.319
Egresos operativos 59.713.821.357
Egresos por inversiones 3.995.357.000
Total Egresos 63.709.178.357
DÉFICIT PRESUPUESTAL (5.589.058.038)
FINANCIAMIENTO 5.589.058.038
De Terceros. 5.592.405.012
Fondos Propios. (3.346.974)
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- RECURSOS. 61.094.153.270
a) Ingresos Propios 55.501.748.258
1 Ventas Netas 41.948.815.337
2 Otros Ingresos del Giro 4.260.000
3 Imesi e Iva. 12.679.334.921
4 Otros Ingresos Ajenos
al Giro 869.338.000
b) Financiamiento Externo.- 5.592.405.012
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION Pesos
1.10 Sub-Programa Energía - (Der. + Lub) 50.473.373.639
1.100 Servicios Personales 886.916.956
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 392.535.694
11 - Sueldo Básico 389.549.175
13 - Res. 470/5/92 2.986.519
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 65.552.645
21 - Changas 844.977
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 63.698.874
25 - Res. 470/5/92 1.008.794
4, 5, 6 Otras Compensaciones 293.340.675
403 - Productividad 27.458.132
404 - Antigüedad 214.359
408 - Quebrantos de Caja 1.310.765
501 - Otras retribuciones. 125.521.983
507 - Pasantías y Becarios 830.374
508 - Varios 42.550.417
607 - Viático Comida 41.011.629
609 - Compensación Producto 4.996.758
603 - Serv. a las Pers. en Act. 25.814.583
604 - Servicio Médico 23.631.675
9 Otras Retribuciones 16.267.294
09 - Pers. Cont. a Term. 16.267.294
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 1.655.765
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 209.587
02 - Hogar Constituído 798.785
04 - Asignación Familiar 647.393
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 117.564.883
GRUPO DENOMINACION Pesos Pesos
01 - Aport. Soc. a Org. Est. y
Paraest. 81.297.115
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 1.144.532
04 - Aporte Patronal Fonasa 35.123.236
909 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.101 Bienes de Consumo. 28.846.517.418
- Compra de Crudo 24.431.025.208
- Importación de Derivados 3.794.314.020
- Varios 621.178.190
1.102 Servicios No Personales 9.515.717.320
1.103 Bienes de Uso 110.733.630
1.105 Transferencias 9.094.734.072
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
26 - Trib. Munic. y Nacionales 9.094.734.072
1.104 Activos Financieros 0
1.106 Int. Y Otros Gastos de Deuda 424.433.683
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 440.131.510
1.107 Gastos no clasificados 1.154.189.051
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS. 1.068.438.657
a) Ingresos Propios 1.068.438.657
1 Ventas Netas 939.907.823
2 IVA 128.530.834
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION Pesos
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 1.130.731.288
1.110 Servicios Personales 11.272.797
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 5.887.488
11 - Sueldo Básico 5.844.721
13 - Res. 470/5/92 42.767
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 0
21 - Changas 0
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
GRUPO DENOMINACION Pesos Pesos
24 - Otros Contratados 0
25 - Res. 470/5/92 0
4, 5, 6 Otras Compensaciones 3.878.961
403 - Productividad 1.166.073
404 - Antigüedad 225.457
408 - Quebrantos de Caja 0
507 - Pasantías y Becarios 0
508 - Varios 1.029.728
607 - Viático Comida 789.938
609 - Compensación Producto 36.004
603 - Serv. a las Pers. en Act. 211.562
604 - Servicio Médico 420.199
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 90.472
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 0
02 - Hogar Constituído 71.345
04 - Asignación Familiar 19.127
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 1.415.876
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 959.142
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 456.734
909 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.111 Bienes de Consumo. 575.582.828
1.112 Servicios No Personales 319.269.039
1.113 Bienes de Uso 378.385
1.115 Transferencias 197.371.331
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
26 - Trib. Munic. y Nacionales 197.371.331
1.114 Activos Financieros 0
1.116 Int. y Otros Gastos de Deuda 0
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.117 Gastos no clasificados 26.856.908
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS. 267.911.042
a) Ingresos Propios. 267.911.042
1 De Terceros 133.648.524
2 Transferencias Interdivisionales 134.262.518
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION Pesos
1.12 Programa Energía - Servicios
Comunes a la Empresa.- 5.903.684.815
1.120 Servicios Personales 786.305.290
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 275.258.657
11 - Sueldo Básico 271.704.368
13 - Res. 470/5/92 3.554.289
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 10.873.557
21 - Changas 444.585
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 10.228.292
25 - Res. 470/5/92 200.680
4, 5, 6 Otras Compensaciones 387.396.349
403 - Productividad 64.309.705
404 - Antigüedad 18.871.622
408 - Quebrantos de Caja 1.747.360
507 - Pasantías y Becarios 3.240.565
508 - Varios 68.935.703
607 - Viático Comida 70.614.602
609 - Compensación Producto 5.166.210
603 - Serv. a las Pers. en Act. 46.834.581
604 - Servicio Médico 107.676.001
9 Otras Retribuciones 8.133.646
09 - Pers. Cont. a Term. 8.133.646
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 21.754.553
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 202.117
02 - Hogar Constituído 5.723.696
04 - Asignación Familiar 3.097.274
09/1 - Otros c/Retardo Mental 5.109.707
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería 7.621.759
GRUPO DENOMINACION Pesos Pesos
8 Cargas Legales 82.888.528
01 - Aport. Soc. a Org. Est. y Paraest. 57.938.390
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 572.266
04 - Aporte Patronal Fonasa 24.377.872
909 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.121 Bienes de Consumo. 110.828.884
1.122 Servicios No Personales 806.422.609
1.123 Bienes de Uso 11.784.136
1.125 Transferencias 3.860.373.597
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 8.721.402
2 - Subsidios Organismos Privados 7.305.061
26 - Trib. Munic. y Nacionales 3.844.347.134
1.124 Activos Financieros 300.099.230
1.126 Int. y Otros Gastos de Deuda 0
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.127 Gastos no clasificados 27.871.069
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION Pesos
1.13 S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- 97.408.313
GRUPO DENOMINACION
1.130 Servicios Personales 97.408.313
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 30.592.580
11 - Sueldo Básico 29.595.066
13 - Res. 470/5/92 997.514
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 165.880
21 - Changas 30.287
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 132.690
25 - Res. 470/5/92 2.903
4, 5, 6 Otras Compensaciones 44.952.682
03 - Productividad 4.660.837
404 - Antigüedad 3.261.892
408 - Quebrantos de Caja 130.211
GRUPO DENOMINACION Pesos Pesos
507 - Pasantías y Becarios 0
508 - Varios 16.229.092
607 - Viático Comida 18.828.394
609 - Compensación Producto 1.072.615
603 - Serv. a las Pers. en Act. 244.392
604 - Servicio Médico 525.249
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 3.368.405
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 98.077
02 - Hogar Constituido 2.012.464
04 - Asignación Familiar 1.257.864
09/1 - Otros c/ Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 18.328.766
01 - Aport. Soc. a Org. Est. y
Paraest. 14.588.202
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 3.740.564
PROGRAMA 1.3 - PÓRTLAND.-
1.- RECURSOS. 1.282.022.362
a) Ingresos Propios 1.282.022.362
1 Ventas Netas 1.064.838.600
2 Transferencias Interdivisionales 4.508.994
3 IVA. 212.674.768
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION Pesos
1.30 Programa Pórtland 2.108.623.301
1.300 Servicios Personales 243.023.269
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 84.380.043
11 - Sueldo Básico 83.071.305
13 - Res. 470/5/92 1.308.738
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 10.432.867
21 - Changas 58.595
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
GRUPO DENOMINACION Pesos Pesos
24 - Otros Contratados 10.166.629
25 - Res. 470/5/92 207.643
4, 5, 6 Otras Compensaciones 111.446.883
03 - Productividad 15.269.264
404 - Antigüedad 5.588.959
408 - Quebrantos de Caja 415.387
507 - Pasantías y Becarios 3.543.843
508 - Varios 52.582.312
607 - Viático Comida 21.082.332
609 - Compensación Producto 1.462.239
603 - Serv. a las Pers. en Act. 9.493.153
604 - Servicio Médico 2.009.394
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. En Act. 4.537.948
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 75.719
02 - Hogar Constituido 3.244.389
04 - Asignación Familiar 1.217.840
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 32.225.528
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 22.685.627
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 9.539.901
1.301 Bienes de Consumo. 683.556.273
1.302 Servicios No Personales 651.927.938
1.303 Bienes de Uso 18.091.757
1.305 Transferencias 471.416.785
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
26 - Trib. Munic. y Nacionales 471.416.785
1.304 Activos Financieros 0
1.306 Int. y Otros Gastos de Deuda 0
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.307 Gastos no clasificados 40.607.279
(*)Notas:
Ver: Decreto Nº 46/011 de 01/02/2011 artículo 1 (Sustituye acàpite).
JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO