APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2010




Promulgación: 29/12/2010
Publicación: 31/12/2010
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 2
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2010
  •    Página: 2010
Referencias a toda la norma
VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2010.

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:

ATENTO: A lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2010, a regir desde el 1° de enero
de 2011 , de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos operativos                             58.120.120.319
Egresos operativos          59.713.821.357
Egresos por inversiones      3.995.357.000
Total Egresos                                   63.709.178.357
DÉFICIT PRESUPUESTAL                            (5.589.058.038)
FINANCIAMIENTO                                   5.589.058.038
De Terceros.                 5.592.405.012
Fondos Propios.                 (3.346.974)

La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:

PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES

1.- RECURSOS.                                   61.094.153.270
     a) Ingresos Propios                        55.501.748.258
     1  Ventas Netas            41.948.815.337
     2  Otros Ingresos del Giro      4.260.000
     3  Imesi e Iva.            12.679.334.921
     4  Otros Ingresos Ajenos
        al Giro                    869.338.000
     b) Financiamiento Externo.-                 5.592.405.012

2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO     DENOMINACION                                      Pesos
1.10     Sub-Programa Energía - (Der. + Lub)            50.473.373.639
     1.100 Servicios Personales                            886.916.956
     1 Retribuciones Básicas de Personal
     Permanente                          392.535.694
     11 - Sueldo Básico                  389.549.175
     13 - Res. 470/5/92                    2.986.519
     2 Retribuciones Básicas de Pers.
     Contratado                           65.552.645
     21 - Changas                            844.977
     22 - Destajistas
     23 - Adelantos a Cuenta
     24 - Otros Contratados               63.698.874
     25 - Res. 470/5/92                    1.008.794
     4, 5, 6 Otras Compensaciones        293.340.675
     403 - Productividad                  27.458.132
     404 - Antigüedad                        214.359
     408 - Quebrantos de Caja              1.310.765
     501 - Otras retribuciones.          125.521.983
     507 - Pasantías y Becarios              830.374
     508 - Varios                         42.550.417
     607 - Viático Comida                 41.011.629
     609 - Compensación Producto           4.996.758
     603 - Serv. a las Pers. en Act.      25.814.583
     604 - Servicio Médico                23.631.675
     9 Otras Retribuciones                16.267.294
     09 - Pers. Cont. a Term.             16.267.294
     7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act.  1.655.765
     01 - Primas por Nacimiento y
     Maternidad                              209.587
     02 - Hogar Constituído                  798.785
     04 - Asignación Familiar                647.393
     09/1 - Otros c/Retardo Mental                 0
     09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería        0
     8 Cargas Legales                    117.564.883

GRUPO     DENOMINACION                       Pesos          Pesos
     01 - Aport. Soc. a Org. Est. y
          Paraest.                        81.297.115
     02 - Cargas Legales Pers. Cont. 
          a Term                           1.144.532
     04 - Aporte Patronal Fonasa          35.123.236
     909 - Otras Retribuciones Reestructura        0
     1.101 Bienes de Consumo.                         28.846.517.418
      - Compra de Crudo               24.431.025.208
      - Importación de Derivados       3.794.314.020
      - Varios                           621.178.190
     1.102 Servicios No Personales                     9.515.717.320
     1.103 Bienes de Uso                                 110.733.630
     1.105 Transferencias                              9.094.734.072
     1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación         0
     1 - Subsidios Organismos Públicos             0
     2 - Subsidios Organismos Privados             0
     26 - Trib. Munic. y Nacionales    9.094.734.072
     1.104 Activos Financieros                                     0
     1.106 Int. Y Otros Gastos de Deuda                  424.433.683
     1.108 Servicio de Deuda y Anticipos                 440.131.510
     1.107 Gastos no clasificados                      1.154.189.051

 PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS.                                          1.068.438.657
     a) Ingresos Propios                               1.068.438.657
     1 Ventas Netas                      939.907.823
     2 IVA                               128.530.834
     b) Financiamiento Externo                                     0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO     DENOMINACION                                      Pesos
1.11     S/Programa Energía - Gas Natural.-            1.130.731.288
     1.110 Servicios Personales                           11.272.797
     1 Retribuciones Básicas de Personal
      Permanente                           5.887.488
     11 - Sueldo Básico                    5.844.721
     13 - Res. 470/5/92                       42.767
     2 Retribuciones Básicas de Pers.
     Contratado                                    0
     21 - Changas                                  0
     22 - Destajistas                              0
     23 - Adelantos a Cuenta                       0
GRUPO     DENOMINACION                        Pesos         Pesos
     24 - Otros Contratados                        0
     25 - Res. 470/5/92                            0
     4, 5, 6 Otras Compensaciones          3.878.961
     403 - Productividad                   1.166.073
     404 - Antigüedad                        225.457
     408 - Quebrantos de Caja                      0
     507 - Pasantías y Becarios                    0
     508 - Varios                          1.029.728
     607 - Viático Comida                    789.938
     609 - Compensación Producto              36.004
     603 - Serv. a las Pers. en Act.         211.562
     604 - Servicio Médico                   420.199
     9 Otras Retribuciones                         0
     09 - Pers. Cont. a Term.                      0
     7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act.     90.472
     01 - Primas por Nacimiento y Maternidad       0
     02 - Hogar Constituído                   71.345
     04 - Asignación Familiar                 19.127
     09/1 - Otros c/Retardo Mental                 0
     09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería        0
     8 Cargas Legales                      1.415.876
     01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y 
          Paraest.                           959.142
     02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term        0
     04 - Aporte Patronal Fonasa             456.734
     909 - Otras Retribuciones Reestructura        0
     1.111 Bienes de Consumo.                            575.582.828
     1.112 Servicios No Personales                       319.269.039
     1.113 Bienes de Uso                                     378.385
     1.115 Transferencias                                197.371.331
     1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación         0
     1 - Subsidios Organismos Públicos             0
     2 - Subsidios Organismos Privados             0
     26 - Trib. Munic. y Nacionales      197.371.331
     1.114 Activos Financieros                                     0
     1.116 Int. y Otros Gastos de Deuda                            0
     1.118 Servicio de Deuda y Anticipos                           0
     1.117 Gastos no clasificados                         26.856.908
 PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS.                                            267.911.042
     a) Ingresos Propios.                                267.911.042
     1 De Terceros                       133.648.524
     2 Transferencias Interdivisionales  134.262.518
     b) Financiamiento Externo                                     0

2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO     DENOMINACION                                         Pesos
     1.12 Programa Energía - Servicios
     Comunes a la Empresa.-                            5.903.684.815
     1.120 Servicios Personales                          786.305.290
     1 Retribuciones Básicas de Personal
     Permanente                          275.258.657
     11 - Sueldo Básico                  271.704.368
     13 - Res. 470/5/92                    3.554.289
     2 Retribuciones Básicas de Pers.
     Contratado                           10.873.557
     21 - Changas                            444.585
     22 - Destajistas                              0
     23 - Adelantos a Cuenta                       0
     24 - Otros Contratados               10.228.292
     25 - Res. 470/5/92                      200.680
     4, 5, 6 Otras Compensaciones        387.396.349
     403 - Productividad                  64.309.705
     404 - Antigüedad                     18.871.622
     408 - Quebrantos de Caja              1.747.360
     507 - Pasantías y Becarios            3.240.565
     508 - Varios                         68.935.703
     607 - Viático Comida                 70.614.602
     609 - Compensación Producto           5.166.210
     603 - Serv. a las Pers. en Act.      46.834.581
     604 - Servicio Médico               107.676.001
     9 Otras Retribuciones                 8.133.646
     09 - Pers. Cont. a Term.              8.133.646
     7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 21.754.553
     01 - Primas por Nacimiento y 
          Maternidad                         202.117
     02 - Hogar Constituído                5.723.696
     04 - Asignación Familiar              3.097.274
     09/1 - Otros c/Retardo Mental         5.109.707
     09/2 - Serv. A las Pers. Por 
            Guardería                      7.621.759
GRUPO     DENOMINACION                       Pesos           Pesos
     8 Cargas Legales                     82.888.528
     01 - Aport. Soc. a Org. Est. y Paraest.             57.938.390
     02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term                 572.266
     04 - Aporte Patronal Fonasa          24.377.872
     909 - Otras Retribuciones Reestructura        0
     1.121 Bienes de Consumo.                           110.828.884
     1.122 Servicios No Personales                      806.422.609
     1.123 Bienes de Uso                                 11.784.136
     1.125 Transferencias                             3.860.373.597
     1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación         0
     1 - Subsidios Organismos Públicos     8.721.402
     2 - Subsidios Organismos Privados     7.305.061
     26 - Trib. Munic. y Nacionales    3.844.347.134
     1.124 Activos Financieros                          300.099.230
     1.126 Int. y Otros Gastos de Deuda                           0
     1.128 Servicio de Deuda y Anticipos                          0
     1.127 Gastos no clasificados                        27.871.069

 PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO     DENOMINACION                                      Pesos
1.13  S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.-   97.408.313
GRUPO     DENOMINACION
     1.130 Servicios Personales                          97.408.313
     1 Retribuciones Básicas de Personal
     Permanente                           30.592.580
     11 - Sueldo Básico                   29.595.066
     13 - Res. 470/5/92                      997.514
     2 Retribuciones Básicas de Pers.
     Contratado                              165.880
     21 - Changas                             30.287
     22 - Destajistas                              0
     23 - Adelantos a Cuenta                       0
     24 - Otros Contratados                  132.690
     25 - Res. 470/5/92                        2.903
     4, 5, 6 Otras Compensaciones         44.952.682
     03 - Productividad                    4.660.837
     404 - Antigüedad                      3.261.892
     408 - Quebrantos de Caja                130.211
GRUPO     DENOMINACION                        Pesos       Pesos
     507 - Pasantías y Becarios                    0
     508 - Varios                         16.229.092
     607 - Viático Comida                 18.828.394
     609 - Compensación Producto           1.072.615
     603 - Serv. a las Pers. en Act.         244.392
     604 - Servicio Médico                   525.249
     9 Otras Retribuciones                         0
     09 - Pers. Cont. a Term.                      0
     7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act.  3.368.405
     01 - Primas por Nacimiento y Maternidad  98.077
     02 - Hogar Constituido                2.012.464
     04 - Asignación Familiar              1.257.864
     09/1 - Otros c/ Retardo Mental                0
     09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería        0
     8 Cargas Legales                     18.328.766
     01 - Aport. Soc. a Org. Est. y 
          Paraest.                        14.588.202
     02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term        0
     04 - Aporte Patronal Fonasa           3.740.564

 PROGRAMA 1.3 - PÓRTLAND.-
1.- RECURSOS.                                         1.282.022.362
     a) Ingresos Propios                              1.282.022.362
     1 Ventas Netas                    1.064.838.600
     2 Transferencias Interdivisionales    4.508.994
     3 IVA.                              212.674.768
     b) Financiamiento Externo                                    0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO     DENOMINACION                                      Pesos
1.30     Programa Pórtland                            2.108.623.301
     1.300 Servicios Personales                         243.023.269
     1 Retribuciones Básicas de Personal
     Permanente                           84.380.043
     11 - Sueldo Básico                   83.071.305
     13 - Res. 470/5/92                    1.308.738
     2 Retribuciones Básicas de Pers.
     Contratado                           10.432.867
     21 - Changas                             58.595
     22 - Destajistas                              0
     23 - Adelantos a Cuenta                       0
GRUPO     DENOMINACION                        Pesos         Pesos
     24 - Otros Contratados               10.166.629
     25 - Res. 470/5/92                      207.643
     4, 5, 6 Otras Compensaciones        111.446.883
     03 - Productividad                   15.269.264
     404 - Antigüedad                      5.588.959
     408 - Quebrantos de Caja                415.387
     507 - Pasantías y Becarios            3.543.843
     508 - Varios                         52.582.312
     607 - Viático Comida                 21.082.332
     609 - Compensación Producto           1.462.239
     603 - Serv. a las Pers. en Act.       9.493.153
     604 - Servicio Médico                 2.009.394
     9 Otras Retribuciones                         0
     09 - Pers. Cont. a Term.                      0
     7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. En Act.  4.537.948
     01 - Primas por Nacimiento y Maternidad  75.719
     02 - Hogar Constituido                3.244.389
     04 - Asignación Familiar              1.217.840
     09/1 - Otros c/Retardo Mental                 0
     09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería        0
     8 Cargas Legales                     32.225.528
     01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y 
          Paraest.                        22.685.627
     02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term        0
     04 - Aporte Patronal Fonasa           9.539.901
     1.301 Bienes de Consumo.                             683.556.273
     1.302 Servicios No Personales                        651.927.938
     1.303 Bienes de Uso                                   18.091.757
     1.305 Transferencias                                 471.416.785
     1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación         0
     1 - Subsidios Organismos Públicos             0
     2 - Subsidios Organismos Privados             0
     26 - Trib. Munic. y Nacionales      471.416.785
     1.304 Activos Financieros                                      0
     1.306 Int. y Otros Gastos de Deuda                             0
     1.308 Servicio de Deuda y Anticipos                            0
     1.307 Gastos no clasificados                          40.607.279


(*)Notas:
 Ver:   Decreto Nº 46/011 de 01/02/2011 artículo 1 (Sustituye acàpite).

JOSE MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO
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