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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 42

   Comuníquese, publíquese, etc.

 Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; ENEIDA de LEÓN; DANILO ASTORI.


 

  

  

  
Definición
  
2017
   
 

  
FINANCIERO
  
1) Margen Operativo (1)
  
Ingresos totales facturados menos costos operativos (sin depreciación y Deudores Incobrables) divididos por los ingresos totales facturados. La información incluye la UGD.
  
27,4%
   
 

  
CLIENTES
  
2) UH saneamiento/100 m redes saneamiento
  
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento
  
11,4%
   
 

  
CLIENTES
  
3) Calidad de agua
  

  

   
 

  
CLIENTES
  
3.1) Fisicoquímicos
  
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/ Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
  
95,7%
   
 

  
CLIENTES
  
3.2) Bacteriológicos
  
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
  
95,0%
   
 

  
PROCESOS
  
4) I1= AF/AD
  
Agua facturada / Agua disponible
  
48,7%
   
 

  
PROCESOS
  
5) T90 de Reparación de pérdidas
  
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90% de las órdenes.
  
7
   
 

  

  
6) Gasto en horas extras (2)
  
Tope de gasto en horas extras a precios enero-junio 2016
  
56.445.060
   
 

  

  
7) Gastos Manejables (3)
  
Tope de gastos manejables a precios enero-junio 2016
  
1.601.020.561
   
 

  

  
8) Inversiones
  
Rango
  
85-1000%
   
 

  

  
(1) Para el 2016 se considera un ingreso adicional de U$S 27,722 millones (en negociación con el MEF para su implementación)
   
 

  

  
(2) Horas Extras reducción 10% del Presupuesto 2016 que el total a valores ene- jun. 2016 es de $ 62.716.735 (Operativas + Inversión)
   
 

  

  
(3) Gastos Gestionables. Se incorporo la publicidad y se cambio la distribución del rubro 299000 (antes 50% ahora 45%)
   


   INVERSIONES 2017-2021 
   Apertura por Proyectos
   Valores en miles de U$S
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)

 

  

  

  

  

  
EJERCICIO:
  
2017 / 2021
   
 

  
PROG.I 
  

  
2017
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
TOTAL
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
 552 
  
 552 
  
 552 
  
 552 
  
 552 
  
 2.762 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
 2.302 
  
 2.302 
  
 2.302 
  
 2.302 
  
 2.302 
  
 11.508 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
 1.024 
  
 367 
  
 58 
  
 - 
  
 - 
  
 1.450 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
 94 
  
 94 
  
 92 
  
 92 
  
 92 
  
 464 
   
 

  

  
 PROG. I Dirección y Apoyo.
  
 3.972 
  
 3.315 
  
 3.005 
  
 2.946 
  
 2.946 
  
 16.184 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROG.II
  

  
2017
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
TOTAL
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gcia Técnica Mdeo.
  
 2.486 
  
 2.486 
  
 2.486 
  
 2.486 
  
 368 
  
 10.311 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
 921 
  
 921 
  
 921 
  
 921 
  
 921 
  
 4.603 
   
 

  

  
 PROG. II Gestión Comercial.
  
 3.406 
  
 3.406 
  
 3.406 
  
 3.406 
  
 1.289 
  
 14.915 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROG.III
  

  
2017
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
TOTAL
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
 15.963 
  
 7.033 
  
 459 
  
 - 
  
 - 
  
 23.455 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
 932 
  
 932 
  
 932 
  
 932 
  
 932 
  
 4.659 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
 4.165 
  
 5.556 
  
 5.210 
  
 1.488 
  
 1.488 
  
 17.907 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
 12.527 
  
 4.294 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 16.821 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
 10.575 
  
 8.049 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 18.624 
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
 275 
  
 63 
  
 99 
  
 - 
  
 - 
  
 437 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
 230 
  
 230 
  
 230 
  
 230 
  
 230 
  
 1.151 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2551
  
 Obras Sto Cuenca de Santa Lucía
  
 8.679 
  
 11.056 
  
 5.186 
  
 - 
  
 - 
  
 24.922 
   
 

  

  
 PROG.III Alcantarillado.
  
 53.347 
  
 37.214 
  
 12.115 
  
 2.650 
  
 2.650 
  
 107.975 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV
  

  
2017
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
TOTAL
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
 - 
  
 4.233 
  
 4.475 
  
 - 
  
 - 
  
 8.708 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
 4.224 
  
 3.155 
  
 3.341 
  
 3.341 
  
 3.341 
  
 17.402 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
 3.530 
  
 6.908 
  
 5.752 
  
 12.954 
  
 18.506 
  
 47.649 
   
 

  
2416
  
 Rehab. y aumento de cota Paso Severino
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
 - 
  
 921 
  
 921 
  
 921 
  
 - 
  
 2.762 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 4.678 
  
 9.355 
  
 14.033 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
 - 
  
 92 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 92 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV
  

  
2017
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
TOTAL
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
 4.316 
  
 4.179 
  
 2.111 
  
 - 
  
 - 
  
 10.606 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
 896 
  
 - 
  
 - 
  
 9.317 
  
 27.952 
  
 38.166 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
 6.767 
  
 3.553 
  
 4.021 
  
 2.151 
  
 - 
  
 16.492 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
 8.054 
  
 9.691 
  
 5.449 
  
 2.137 
  
 1.857 
  
 27.187 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
 47 
  
 47 
  
 47 
  
 47 
  
 47 
  
 234 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
 - 
  
 677 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 677 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
 402 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 402 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
 1.897 
  
 414 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 2.311 
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
 2.369 
  
 1.584 
  
 792 
  
 - 
  
 - 
  
 4.744 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
 - 
  
 11.203 
  
 11.203 
  
 - 
  
 -   
  
22.407
   
 

  

  
 PROG IV Agua Potable.
  
 32.501 
  
 46.657 
  
 38.111 
  
 35.545 
  
 61.058 
  
 213.871 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES
  
 93.226 
  
 90.593 
  
 56.637 
  
 44.547 
  
 67.942 
  
 352.944
   

   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (SIN IVA DEDUCIBLE)


 

  
PROGRAMA I - Dn y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
-
  
 - 
  
 2.181,95 
  
 15.273,68 
  
-
  
 17.456 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
-
  
 13.012,87 
  
 - 
  
 59.718,94 
  
-
  
 72.732 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 -
  
-
  
 - 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
-
  
 2.588,66 
  
 16.826,30
  
 12.943,31 
  
-
  
 32.358 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 2.963,54 
  
-
  
2.964
   
 

  

  
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
 58.559
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
58.559 
   
 

  

  
 TOTAL PROGRAMA I
  
 58.559 
  
 15.602 
  
 19.008 
  
 90.899 
  
 - 
  
 184.068 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
 7.855,03 
  
 2.618,34 
  
 68.076,97 
  
-
  
 78.550 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
 2.909,27 
  
 969,76 
  
 25.213,69
  
-
  
 29.093
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Gestión Comercial
  
 43.777 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 43.777 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
 43.777 
  
 10.764 
  
 3.588 
  
 93.291 
  
 - 
  
 151.420 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
 7.834,72 
  
 6.711,84 
  
 489.899,60 
  
-
  
 504.446 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
-
  
 - 
  
 2.944,31 
  
 26.498,83 
  
-
  
 29.443 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
-
  
 10.418,02 
  
 28.689,80 
  
 92.504,96 
  
-
  
 131.613 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
-
  
 - 
  
 18.348,61 
  
 377.501,98 
  
-
  
 395.851 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
 19.439,87 
  
 11.275,13 
  
 303.455,42 
  
-
  
 334.170 
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
 583,30 
  
 524,97 
  
 7.582,87 
  
-
  
 8.691 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
-
  
 - 
  
 1.454,64 
  
 5.818,54 
  
-
  
 7.273 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
-
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
 24.170,86 
  
 19.297,38 
  
 230.801,14 
  
-
  
274.269
   
 

  

  
Mano de Obra - Alcantarillado
  
 77.764 
  
-
  
-
  

  
-
  
 77.764 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
 77.764 
  
 62.447 
  
 89.247 
  
 1.534.063 
  
 - 
  
 1.763.521 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
 
  
- 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
 
  
- 
  
 33.380,93 
  
 100.108,10 
  
 
  
 133.489
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
 
  
95.472,16 
  
 - 
  
 16.071,56 
  
 
  
 111.544
   
 

  
2416
  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  

  
 - 
  
 7.479,29 
  
 128.908,09 
  

  
 136.387 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  

  
 - 
  
 14.152,92 
  
 14.152,92 
  

  
 28.306 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  

  
 4.961,27 
  
 7.246,15 
  
 201.616,13 
  

  
 213.824 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  

  
 - 
  
 54.657,24 
  
 199.841,45 
  

  
 254.499 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  

  
 - 
  
 509,12 
  
 970,59 
  

  
 1.480 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  

  
 - 
  
 3.178,38 
  
 9.535,14 
  

  
 12.714 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  

  
 4.540,23 
  
 5.448,27 
  
 49.942,50 
  

  
 59.931 
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
 
  
 230,95 
  
 561,44 
  
 74.057,92
  
 
  
 74.850
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  

  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  

  
Mano de Obra - Agua Potable
  
 134.183 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 134.183 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
 134.183 
  
 105.205 
  
 126.614 
  
 795.204 
  
 - 
  
 1.161.206 
   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2017
  
 314.283 
  
 194.017 
  
 238.457 
  
 2.513.458 
  
 - 
  
 3.260.215 
   


   APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)


 

  

  

  

  

  

  

  

  
EJERCICIO: 
  
2017
   
 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
2101
  
Construcciones y refacciones
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 17.456 
  
 69.823 
   
 

  
2102
  
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2103
  
Equipamiento
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 72.732 
  
 290.927 
   
 

  
2104
  
Vehículos
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 -
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2105
  
Estudios grales. 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2113
  
Equipamiento UGD
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2121
  
Mejora de la Gestión
  
 16.492 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 32.358 
  
 13.455 
   
 

  
2207
  
Equipamiento de laboratorio
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 2.964 
  
 11.691 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
 16.492 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 -
  
 - 
  
 125.509 
  
 385.896 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
BANCO MUNDIAL
  
 BID 
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
 53.531 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 78.550 
  
 247.288 
   
 

  
2927
  
Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 29.093 
  
 116.371 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
 53.531 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 107.643 
  
 363.659 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
BANCO MUNDIAL
  
 BID 
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
2044
  
Proy. Ciudad de la Costa
  
 - 
  
 490.063 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 504.446 
  
 236.730 
   
 

  
2524
  
Conexiones
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 29.443 
  
 117.773 
   
 

  
2525
  
Redes de saneamiento
  
 - 
  
 - 
  
 54.742 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 131.613 
  
 434.235 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
BANCO MUNDIAL
  
 BID 
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
2526
  
Plantas de aguas residuales
  
 - 
  
 - 
  
 255.367 
  
 - 
  
 - 
  
 47.070 
  
 395.851 
  
 135.678 
   
 

  
2527
  
Nuevos servicios de Saneamiento
  
 - 
  
 - 
  
 196.442 
  
 - 
  
 88.618 
  
 - 
  
 334.170 
  
 254.343 
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
 - 
  
 - 
  
 5.226 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 8.691 
  
 5.120 
   
 

  
2533
  
Equipos de saneamiento específicos
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 7.273 
  
 29.093 
   
 

  
2546
  
UGD Saneamiento
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2549
  
Plantas de tratamiento UGD
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 -
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2550
  
Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2551
  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 215.686 
  
 - 
  
 - 
  
 274.269 
  
 513.274 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
 - 
  
 490.063 
  
 511.778 
  
 215.686 
  
 88.618 
  
 47.070 
  
 1.685.757 
  
 1.726.246 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
BANCO MUNDIAL
  
 BID 
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 275.177 
   
 

  
2413
  
Redes de agua
  
  - 
  
 68.973 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 133.489 
  
 416.423 
   
 

  
2415
  
Remodelación Aguas Corrientes
  
 - 
  
 - 
  
 89.235 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 111.544 
  
 1.394.173 
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
 - 
  
 - 
  
 -
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2417
  
Regulación de asentamientos
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 87.278 
   
 

  
2418
  
Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 443.431 
   
 

  
2422
  
Equipos específicos de agua Montevideo
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2423
  
Depósitos en Montevideo
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 2.909 
   
 

  
2424
  
RANC Montevideo
  
 106.596 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 136.387 
  
 198.778 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
BANCO MUNDIAL
  
 BID 
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
2451
  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 24.632 
  
 28.306 
  
 1.177.726 
   
 

  
2818
  
Plantas y PPT
  
 166.332 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 213.824 
  
 307.312 
   
 

  
2819
  
Redes agua
  
 45.161 
  
 - 
  
 104.460 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 254.499 
  
 604.597 
   
 

  
2820
  
Perforaciones
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 1.480 
  
 5.919 
   
 

  
2821
  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2822
  
Equipos específicos de agua Interior
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 21.383 
   
 

  
2823
  
Depósitos en el Interior
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 12.714 
  
 - 
   
 

  
2824
  
Eficiencia Energética
  
 26.183 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 59.931 
  
 13.092 
   
 

  
2828
  
RANC Interior
  
 56.219 
  
 - 
  
 3.661 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 74.850 
  
 75.059 
   
 

  
2847
  
UGD Agua Potable
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
   
 

  
2852
  
Obras de agua en Laguna del Sauce
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 708.057 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
 400.492 
  
 68.973 
  
 197.356 
  
 - 
  
 - 
  
 24.632 
  
 1.027.023 
  
 5.731.313 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2017
  
 470.514 
  
 559.036 
  
 709.134 
  
 215.686 
  
 88.618 
  
 71.702 
  
 2.945.932 
  
 8.207.114 
   


   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Componente en Moneda Nacional
   Valores en miles de Pesos Uruguayos

 

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)
  

  

  

  
EJERCICIO:
  
2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
-
  
 - 
  
 2.182 
  
 15.274 
  
-
  
 17.456 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
-
  
 13.013 
  
 - 
  
 4.240 
  
-
  
 17.253 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
-
  
 2.589 
  
 16.826 
  
 6.067 
  
-
  
 25.482 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 2.964 
  
-
  
 2.964
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
 58.559 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 58.559 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
 58.559 
  
 15.602 
  
 19.008 
  
 28.545 
  
 - 
  
 121.713 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
 - 
  
 2.618 
  
 34.038 
  
-
  
 36.657 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
 - 
  
 970 
  
 12.607 
  
-
  
 13.577
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Gestión Comercial
  
 43.777 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 43.777 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
 43.777 
  
 - 
  
 3.588 
  
 46.645 
  
 - 
  
 94.010 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
 4.232 
  
 6.712 
  
 448.740 
  
-
  
 459.684 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
-
  
 - 
  
 2.944 
  
 18.402 
  
-
  
 21.346 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
-
  
 5.136 
  
 28.690 
  
 77.237 
  
-
  
 111.063 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
-
  
 - 
  
 18.349 
  
 269.644 
  
--
  
 287.993 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
 3.167 
  
 11.275 
  
 234.555 
  
-
  
 248.998 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
 583 
  
 525 
  
 4.958 
  
-
  
 6.066 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
--
  
 - 
  
 1.455 
  
 2.546 
  
-
  
 4.000 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
 3.207 
  
 19.297 
  
 176.285 
  
-
  
198.789
   
 

  

  
 Mano de Obra - Alcantarillado
  
 77.764 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 77.764 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
 77.764 
  
 16.325 
  
 89.247 
  
 1.232.367 
  
 - 
  
 1.415.703 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
-
  
 - 
  
 33.381 
  
 71.759 
  
-
  
 105.140 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 12.556 
  
-
  
 12.556 
   
 

  
2416
  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
-
  
 - 
  
 7.479 
  
 99.160 
  
-
  
 106.639 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
-
  
 - 
  
 14.153 
  
 12.030 
  
-
  
 26.183 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
-
  
 4.961 
  
 7.246 
  
 160.438 
  
-
  
 172.645 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
-
  
 - 
  
 54.657 
  
 144.389 
  
 
  
 199.046
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
-
  
 - 
  
 509 
  
 825 
  
-
  
 1.334 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
-
  
 - 
  
 3.178 
  
 9.535 
  
-
  
 12.714 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
-
  
 - 
  
 5.448 
  
 11.351 
  
-
  
 16.799 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
-
  
 - 
  
 561 
  
 40.193 
  
-
  
 40.754 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  

  
 Mano de Obra - Agua Potable
  
 134.183 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 134.183 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
 134.183 
  
 4.961 
  
 126.614 
  
 562.235 
  
 - 
  
 827.993 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  

  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2017
  
 314.283 
  
 36.888 
  
 238.457 
  
 1.869.793 
  
 - 
  
 2.459.420 
   


   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS

   Componente en Dólares
   Valores en miles de Dólares

 

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)
  
EJERCICIO:
  
2017
   
 

  

   
 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 1.756 
  

  
 1.756 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 218 
  

  
 218 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  

  
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
-
  

  

  

  

  
 - 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
 1.973 
  
 - 
  
 1.973 
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
 249 
  
 - 
  
 1.077 
  
-
  
 1.326 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
 92 
  
 - 
  
 399 
  
-
  
 491 
   
 

  

  
 Mano de Obra - Gestión Comercial
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 - 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
 - 
  
 341 
  
 - 
  
 1.476 
  
 - 
  
 1.817
   


 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
 114 
  
 - 
  
 1.303 
  
-
  
 1.417 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 256 
  
-
  
 256 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
-
  
 167 
  
 - 
  
 483 
  
-
  
 650 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 3.413 
  
-
  
 3.413 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
 515 
  
 - 
  
 2.180 
  
-
  
 2.695 
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 83 
  
--
  
 83 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 104 
  
-
  
 104 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
--
  
 - 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
 663 
  
 - 
  
 1.725 
  
-
  
 2.389 
   
 

  

  
 Mano de Obra - Alcantarillado
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 - 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
 - 
  
 1.460 
  
 - 
  
 9.547 
  
 - 
  
 11.007 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 897 
  
-
  
 897 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
-
  
 3.021 
  
 - 
  
 111 
  
-
  
 3.133 
   
 

  
2416
  
 Rehab.y aumento cota Paso Severino
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  

  
 - 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 941 
  
-
  
 941 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 67 
  
-
  
 67 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 1.303 
  
-
  
 1.303 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 1.755 
  
-
  
 1.755 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 5 
  
-
  
 5 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
-
  
 144 
  
 - 
  
 1.221 
  
-
  
 1.365 
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
-
  
 7 
  
 - 
  
 1.072 
  
-
  
 1.079 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2017
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
-
  
 - 
   
 

  

  
 Mano de Obra - Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
 - 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
 - 
  
 3.172 
  
 - 
  
 7.372 
  
 - 
  
 10.545 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  
 TOTAL INVERSIONES 2017
  
 -
  
 4.972
  
 -
  
 20.369
  
 -
  
 25.342
   

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