PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Artículo 39
Comuníquese, publíquese, etc.
LACALLE POU LUIS; OMAR PAGANINI; AZUCENA ARBELECHE.
Compromiso de Gestión ANC - 2021
Perspectiva
Financiera
Indicador
A1 Asistencia Financiera
Meta
Que la Asistencia Financiera recibida durante el año 2020 no supere el monto acordado en el Programa Financiero.
Valor Base
$ 1.465.218.400 (pesos uruguayos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos)
Responsable
Gerencia de Recursos
Definiciones y Fuentes
Programa Financiero
Perspectiva
Financiera
Indicador
A2 Mantenimiento de Deuda Comercial
Meta
Que el saldo de acreedores comerciales no exceda al 31 de diciembre de 2020 el monto adeudado al 31 de diciembre de 2019, al mismo Nivel de Precios.
Cálculo
Acreedores Comerciales 31/12/2019
USD
1.432.125
DEG
18.385
€
3.550
UI
0
UR
462
FS
5.227
$A
10.098
$
246.130.774
Valor Base
2019
Responsable
Gerencia de Recursos
Definiciones y Fuentes
Programa Financiero
Salvaguarda
El indicador A2, está directamente vinculado al Indicador A1. Si la ANC recibe la Asistencia Financiera para el cumplimiento del SPU, podrá destinar ingresos propios para el mantenimiento y/o abatimiento del saldo de Proveedores Comerciales.
Perspectiva
Financiera
Indicador
A3 Gastos publicidad y propaganda,
Meta
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios - no exceda el 85% de lo ejecutado en 2019 al mismo Nivel de Precios.
* Año 2019: $ 2.236.471.-
Cálculo
Al momento del cálculo, se ajustarán los valores según el nivel de precio definido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
Definiciones y Fuentes
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal
Valor Base
Ejecución 2019= $ 2.236.471
Responsable
Gerencia de Contaduría General
Perspectiva
Financiera
Indicador
A4 Cobertura de vacantes
Meta
En caso de generarse vacantes entre el 1/enero/2021 y el 31/diciembre/2021, se ocuparán hasta el 33% de las mismas.
Valor Base
No aplica.
Responsable
Sistema de Recursos Humanos de la ANC.
Definiciones y Fuentes
Fuente : Sistema de Recursos Humanos de la ANC
Perspectiva
Clientes
Indicador
B1 Ingresos en régimen de Competencia
Meta
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 16% de los Ingresos de la ANC
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual
Perspectiva
Clientes
Temas Estratégicos
Mejora de Calidad/Eficiencia.
Indicador
B2 Satisfacción General de clientes corporativos
Meta
Índice de satisfacción general: 7, 5 en la escala 1 - 10.
Valor Base
2019= 7,53
Responsable
Área Planificación y Control de Gestión.
Definiciones y Fuentes
Medición externa mediante un cuestionario estructurado.
Perspectiva
Clientes
Indicador
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal
Meta
Índice de satisfacción general: 8,7 en la escala 1 - 10.
Valor Base
2019= 9
Responsable
Área Planificación y Control de Gestión.
Definiciones y Fuentes
Medición externa mediante un cuestionario estructurado.
Perspectiva
Operativa
Indicador
C1 Cobertura territorial
Meta
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más, sea ≥ al 98%
Valor Base
2018= 99,3%
Responsable
Gerencia de Geomática
Definiciones y Fuentes
Georeferenciación del Correo Uruguayo.
Censo Instituto Nacional de Estadística.
Perspectiva
Operativa
Indicador
C2 Modernización del Operador Designado.
Meta
Reestructuracion del Proceo Postal, lo que implica adecuar las operaciones, los servicios, la propuesta comercial a los requerimientos del mercado
1)Optimizar la forma de ingreso de los envios de la ANC, que los mismos vengan secuenciados por cartero.
Objetivo: que el 50% de los clientes codificados están a su vez secuenciados por cartero.
Valor Base
No aplica
Responsable
Gerencia General
Definiciones y Fuentes
Información Seguimiento de Proyectos - Gerencia General
Perspectiva
Operativa
Indicador
C3 Inversiones
Meta
Que las inversiones, ejecutadas en el año 2020-2024 no sean mayores al 85% de las inversiones Ejecutadas en promedio entre los años 2015-2019.
Cálculo
Proyecto
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
100
499
400
700
100
700
2999
200
549
5520
600
600
800
3099
300
50
50
200
300
300
900
400
400
50
300
900
300
2400
Reposicion
1498
1500
1800
2500
2100
9498
Expansion
500
500
200
200
200
1600
Total
1998
2000
2000
2700
2300
11098
Valor Base
Ejecución 2019= 73,74%
Responsable
Gerencia de Recursos
Definiciones y Fuentes
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año
Perspectiva
Desarrollo Sostenible
Indicador
D1 Incrementar unidades Activas en el uso del Expediente Electrónico
Meta
Implementar el Uso del Expediente Electrónico en 3 Jefaturas Departamentales del interior del País en 2021, adicionales a las propuestas en 2020.
Valor Base
Año 2019: activas 55 Unidades
Cumpliendo
Extender unidades Activas lo que implica Ahorro Significativo de Papel e insumos en la confección de Expedientes.
Responsable
Unidad de Expediente Electrónico
NOTA GENERAL:
1. La ponderación de los Indicadores es lineal.
2. No existe rango de cumplimiento. La meta en cada caso se cumple o no se cumple.
PLAN DE INVERSIONES
Cuadro:
N° 1.
EMPRESA
Administración Nacional de Correos
EJERCICIO
Período 2020/Período 2024
Enero - Junio 2020
IPC:
212,00
U$S:
41,50
INVERSIONES QUINQUENIO 2020-2024
Valores en miles de U$S
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR PROYECTOS
Programa 01
Inversiones de Reposición
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
498,8
399,9
700,0
700,0
700,0
2.998,7
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
549,1
549,8
600,0
600,0
800,0
3.098,8
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
50,0
50,0
200,0
300,0
300,0
900,0
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
399,9
499,3
300,0
900,0
300,0
2.399,2
TOTAL PROGRAMA
1.497,8
1.489,9
1.800,0
2.500,0
2.100,0
9.396,7
Programa 02
Inversiones de Expansión
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
500,0
500,0
200,0
200,0
200,0
1.600,0
TOTAL PROGRAMA
500,0
500,0
200,0
200,0
200,0
1.600,0
INVERSIONES
1.997,8
1.998,9
2.000,0
2.700,0
2.300,0
10.996,7
CUADRO N° 1.2. APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
Programa 01
Inversiones de Reposición
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Recursos Propios
1.210,3
1.498,9
1.800,0
2.500,0
2.100,0
9.109,2
BID - FOMIN
-
-
-
-
-
-
FMCS- UPU
287,5
-
-
-
-
287,5
FINANCIAMIENTO
1.497,8
1.498,9
1.800,0
2.500,0
2.100,0
9.396,7
Programa 02
Inversiones de Expansión
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Recursos Propios
500,0
500,0
200,0
200,0
200,0
1.600,0
BIRF
-
BID
-
.....
-
......
-
FINANCIAMIENTO
500,0
500,0
200,0
200,0
200,0
1.600,0
TOTAL PROGRAMAS
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL
Recursos Propios
1.710,3
1.998,9
2.000,0
2.700,0
2.300,0
10.709,2
BIRF
-
-
-
-
-
-
UPU - UPAEP
287,5
-
-
-
-
287,5
FINANCIAMIENTO
1.997,8
1.998,9
2.000,0
2.700,0
2.300,0
10.996,7
Cuadro: N° 2
EJERCICIO 2021
U$S:
41,50
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01
Inversiones de Reposición
Recursos Propios
FMCS- UPU
TOTAL 2021
Ejercicios siguientes
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
16.596,2
-
-
-
16.596,2
87.150
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
22.815,9
-
22.815,9
83.000
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
2.075,0
-
2.075,0
33.200
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
20.719,1
-
20.719,1
62.250
TOTAL PROGRAMA
62.206,2
-
-
-
-
62.206,2
265.600
Programa 02
Inversiones de Expansión
Recursos Propios
...
...
TOTAL 2021
Ejercicios siguientes
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
20.750,0
20.750,0
45.650
-
TOTAL PROGRAMA
20.750,0
-
-
-
-
20.750,0
45.650
Recursos Propios
FMCS- UPU
...
...
TOTAL 2021
Ejercicios siguientes
INVERSIONES
82.956,2
-
-
-
-
82.965,2
311.250
Cuadro: N° 3
EJERCICIO 2021
APERTURA POR PROYECTO Y
GRUPOS DE GASTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01
Inversiones de Reposición
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
-
1.245
15.351,2
16.596,2
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
1.852
16.667,6
4.296,3
22.815,9
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
-
124,5
1.950,5
2.075,0
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
1.036
382,4
19.300,7
20.719,1
TOTAL PROGRAMA
-
2.887,9
18.419,5
40.898,8
-
-
62.206,2
Programa 02
Inversiones de Expansión
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
19.090,0
1.660,0
20.750,0
-
TOTAL PROGRAMA
-
-
19.090,0
1.660,0
-
20.750,0
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
TOTAL
-
2.887,9
37.509,5
42.558,8
-
-
82.956,2
Cuadro No. 4
EJERCICIO: 2021
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S)
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares
Programa 01
Inversiones de Reposición
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2021
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
-
399,9
16.596,2
16.596,2
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
22.815,9
-
-
22.815,9
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
830,0
30,0
1.245,0
2.075,0
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
402,6
489,6
20.316,6
20.719,1
TOTAL PROGRAMA
24,048,4
919,5
38.157,8
62.206,2
Programa 02
Inversiones de Expansión
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2021
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
500,0
20.750,0
20.750,0
-
-
TOTAL PROGRAMA
-
500,0
20.750,0
20.750,0
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2021
INVERSIONES
24.048,4
1.419,5
58.907,8
82.956,2
EJERCICIO 2019
PROGRAMA 01
Inversiones de Reposición
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2019
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
322,0
13.364,2
13.364,2
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
15.865,4
-
15.865,4
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
271,2
-
271,2
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
29.840,4
-
29.840,4
-
-
TOTAL PROGRAMA
45.977,0
322,0
13.364,2
59.341,2
PROGRAMA 02
Inversiones de Expansión
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2019
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
2.099,3
87.122,7
87.122,7
-
-
TOTAL
2.099,3
87.122,7
87.122,7
M.Nacional
Dólares
U$S en M/N
2019
INVERSIONES
45.977,0
2.421,4
100.486,9
146.463,9
Cuadro No. 5
EJERCICIO 2021
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01
Inversiones de Reposición
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
-
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
1.852
16.667,6
4.296,3
22.815,9
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
-
-
830,0
830,0
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte
-
-
402,6
402,6
-
TOTALES
-
1.852
16.667,6
5.528,9
-
-
24.048,4
Programa 02
Inversiones de Expansión
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal
-
TOTAL PROGRAMA
-
-
-
-
-
-
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
INVERSIONES
-
1.852
16.667,6
5.528,9
-
-
24.048,4
Cuadro: N° 6
EJERCICIO 2021
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Dólares
Valores en miles de Dólares
Programa 01
Inversiones de Reposición
0
1
2
3
4
7
TOTAL 2021
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos
30,0
369,9
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física
-
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal
-
3,0
27,0
30,0
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte