PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2018
U$S |
TOTAL 2018
$ |
701 |
Material de Juego |
24.080.483 |
688.701.814 |
797 |
Informática y Nuevas Tecnologías |
270.586 |
7.738.751 |
799 |
Actividades de apoyo |
2.400.021 |
68.640.597 |
TOTAL: |
26.751.090 |
765.081.162 |
CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2018
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2018 - A PRECIOS DE ENERO 2017.
Escalafón Q - Particular Confianza |
1 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Director General |
|
31.833 |
1 |
Escalafón A - Profesional Universitario |
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
10.282 |
2 |
Sub-Gerente de Área |
32 |
8.915 |
7 |
Técnico Supervisor |
28 |
7.430 |
2 |
Técnico I |
26 |
6.455 |
33 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario I |
24 |
5.873 |
2 |
Asistente Universitario II |
22 |
4.764 |
14 |
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central |
41 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
10.281 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
30 |
8.280 |
3 |
Jefe de Departamento |
26 |
6.455 |
10 |
Inspector I |
22 |
4.764 |
2 |
Administrativo I |
22 |
4.764 |
8 |
Inspector II |
20 |
4.311 |
6 |
Administrativo II |
20 |
4.311 |
11 |
Administrativo III |
16 |
3.607 |
55 |
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos |
466 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente I |
28 |
7.431 |
7 |
Gerente II |
24 |
5.873 |
26 |
Jefe de Sector Administrativo |
22 |
4.764 |
38 |
Fiscal I |
20 |
4.311 |
118 |
Fiscal II |
16 |
3.607 |
209 |
Fiscal III |
12 |
2.965 |
347 |
Escalafón D - Técnico Especializado |
41 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Técnico |
26 |
6.455 |
9 |
Técnico I |
22 |
4.764 |
14 |
Técnico II |
20 |
4.311 |
9 |
Técnico III |
16 |
3.607 |
54 |
Escalafón F - Servicios |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Oficial |
16 |
3.607 |
2 |
Escalafón R - Especializado de Casinos |
353 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Especializado |
24 |
5.873 |
6 |
Especializado I |
20 |
4.311 |
31 |
Especializado II |
16 |
3.607 |
54 |
Especializado III |
12 |
2.965 |
70 |
Total cargos: |
1.153 |
CUADRO 3: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2018
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2018 - A PRECIOS DE ENERO 2017.
Escalafón A - Profesional Universitario |
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Técnico I - Contador |
26 |
73.724 |
1 |
Técnico I - Abogado |
26 |
73.724 |
1 |
Técnico I - Veterinario |
26 |
73.724 |
2 |
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo |
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Inspector |
22 |
54.483 |
5 |
Administrativo |
16 |
41.153 |
2 |
Total cargos: |
11 |
COMPROMISOS DE GESTION 2018 |
Programa I |
Mantener el nivel de recaudación de juego del año 2016, en términos reales. |
Programa II |
Incrementar un 6% el fondo hípico del año 2017, en términos corrientes. |
INDICADORES |
Área |
Indicador |
Descripción |
Metas |
Financieros |
Resultado de juego anual |
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año 2016 |
0,14% |
Resultado por clase de juego |
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año 2016 |
J. de paño: (10,6%)
Slots: 0,6% |
Resultado por clase de juego / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total |
Slots: 97%
J. de paño: 3% |
Resultado de juego por sistema / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total |
S. Mixto: 70%
S. Tradicional: 30% |
Presupuesto operativo /
Ingresos del giro |
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la DGC (2018) |
72% |
Transferencias a RRGG /
Resultado presupuestal |
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a RRGG (2018) |
93% |
Transferencias a RRGG /
Ingresos de juego |
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG (2018) |
15,2% |
Transferencias /
Ingresos de juego
a) Por distribución de utilidades
(salvo RRGG).
b) Apoyo actividad hípica |
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de giro (2018) |
a) Por distribución
de utilidades:
1,3%
b) Actividad hípica
5,7% |
Clientes |
Slots operativos/Slots totales |
Mide la capacidad instalada operativa de slots (2018) |
94% |
Slots on line/Total de slots sistema tradicional |
Mide el grado de avance en la instalación del sistema on line, con relación a los slots totales (2018) |
95% |
Mejoras edilicias/Ingresos del juego |
Mide el peso relativo de los gastos de mantenimiento de los inmuebles arrendados en los ingresos de juego de la DGC (2018) |
1,3% |
Proceso interno |
Edad promedio de los slots |
Mide la antigüedad del parque de máquinas de azar (2018) |
Desde el 31/12/09: 100% |
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots (2018) |
6 slots |
Proceso interno |
Resultado por clase de juego/
Cantidad de clase de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño |
$ 6.278.578 por cada funcionario de slots
$ 1.018.629 por cada funcionario especializado |
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios |
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. |
$ 4.984.135/funcionario |
Aprendizaje y conocimiento |
Horas de capacitación interna/Total de funcionarios |
Mide la carga de horas promedio de los cursos impartidos por funcionario |
1 hora |
Participaciones en cursos/Cantidad de funcionarios |
Mide la participación de actividades de capacitación impartida en relación a la cantidad de funcionarios de la DGC |
50% de los funcionarios tendrán una participación |