Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Asistencia Financiera |
Meta |
Que la Asistencia Financiera recibida durante el año 2024 no supere el monto acordado en el Programa Financiero. |
Valor Base |
$ 1.505.000.000 (pesos uruguayos mil quinientos cinco millones) Nivel de Precios enero-junio 2023 |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Salvaguarda |
El monto se ajustará según lo acordado con OPP, en el momento de la aprobación del PF 2024. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Mantenimiento de Deuda Comercial |
Meta |
Que el saldo de acreedores comerciales no exceda al 31 de diciembre de 2024 el monto adeudado al 31 de diciembre de 2022 al mismo Nivel de Precios. |
Cálculo |
Acreedores Comerciales 31/12/2022 |
USD |
220.983 |
DEG |
229 |
€ |
300 |
UI |
0 |
UR |
9 |
FS |
4.716 |
$A |
0 |
$ |
80.355.392 |
|
Valor Base |
2022 |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Salvaguarda |
El indicador A2, está directamente vinculado al Indicador A1. Si la ANC recibe la Asistencia Financiera para el cumplimiento del SPU, podrá destinar ingresos propios para el mantenimiento y/o abatimiento del saldo de Proveedores Comerciales. Dado que la deuda al 31-12-22 es corriente, para la comparacion al 31-12-24 no se consideraran compras extraordinarias e inversiones a vencer. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Gastos publicidad y propaganda, |
Meta |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios - no exceda el 80% de lo ejecutado en 2019 al mismo Nivel de Precios.
* Año 2019: $ 2.236.471.- |
Cálculo |
Al momento del cálculo, se ajustarán los valores según el nivel de precio definido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal |
Valor Base |
Ejecución 2019= $ 2.236.471 |
Responsable |
Gerencia de Contaduría |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Cobertura de vacantes |
Meta |
En caso de generarse vacantes entre el 1/enero/2024 y el 31/diciembre/2024, se ocuparán hasta el 67% de las mismas. |
Valor Base |
No aplica |
Responsable |
Área Gestión del Capital Humano |
Definiciones y Fuentes |
Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A5 Tasa de retorno |
Meta |
Que la utilidad neta sobre los ingresos de la ANC más asistencia financiera que se otorga para la financiación del SPU lleguen a 3,5% en el periodo 2020-2024 |
Calculo |
Utilidad Neta / (Ingresos + Asistencia Financiera) periodo 2020 a 2024. |
Valor Base |
2018 - 2022 = 3,29% |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados financieros 2024 |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 18% de los Ingresos de la ANC |
Cálculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 18% |
Valor Base |
2022: 22,13% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Clientes |
Temas Estratégicos |
Mejora de Calidad/Eficiencia. |
Indicador |
B2 Satisfacción General de clientes corporativos |
Meta |
Índice de satisfacción general: 7,8 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2022= 8,5 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta |
Índice de satisfacción general: 8,8 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2022= 9,1 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B4 Resolución de quejas - Clientes empresariales |
Meta |
Mejorar 2 puntos porcentuales las quejas no resueltas en 2024. Meta: 10% |
Valor Base |
2021= quejas no resueltas 12% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más, sea ≥ al 98% |
Valor Base |
2022= 99,18% |
Responsable |
Gerencia de Geomática |
Definiciones y Fuentes |
Georreferenciación del Correo Uruguayo. Censo Instituto Nacional de Estadística. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Inversiones |
Meta |
Que las inversiones, ejecutadas en el año 2024-2028 no sean mayores al 85% de las inversiones Ejecutadas en promedio entre los años 2015-2019. |
Cálculo |
PROYECTO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
732,6 |
700 |
700 |
700 |
700 |
3.532,64 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
1.196,4 |
800 |
800 |
800 |
800 |
4.396,36 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
30 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1.230 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
643 |
700 |
700 |
700 |
700 |
3.443 |
Reposición |
2.602 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
12.602 |
Expansión |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
2.602 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
12.602 |
Valores en miles de dólares estadounidenses |
Valor Base |
Ejecución 2022= 41,02% |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año |
Perspectiva |
Desarrollo Sostenible |
Indicador |
D1 Implementar intercambio de Expediente Electrónico con otros Organismos del Estado. |
Meta |
Lograr para el 2024 intercambio con todos los Organismos que cuenten con EE habilitado. |
Responsable |
Unidad de Expediente Electrónico |
Salvaguarda |
Solo se podrán realizar intercambios con organismos habilitados. |
NOTA GENERAL:
1. La ponderación de los Indicadores es lineal.
2. No existe rango de cumplimiento. La meta en cada caso se cumple o no
se cumple.
PLAN DE INVERSIONES
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2024-2028 |
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero - Junio 2023 |
Valores en miles de U$S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPC: |
102,74 |
|
|
|
|
|
U$S: |
39,60 |
APERTURA POR PROYECTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
732,6 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3.532,6 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
1.196,4 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
4.396,4 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
30,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.230,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
643,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3.443,0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
2.602,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
12.602,0 |
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
2.522,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
12.522,0 |
|
BID - FOMIN |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
FMCS- UPU |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
2.602,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
12.602,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
Valores en miles de $ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
FMCS- UPU |
... |
... |
... |
TOTAL 2024 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
26.060,4 |
2.952,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29.012,4 |
110.880,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
47.376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47.376,0 |
126.720,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
1.188,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.188,0 |
47.520,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
25.462,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25.462,8 |
110.880,0 |
TOTAL PROGRAMA |
100.087,2 |
2.952,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103.039,2 |
396.000,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
10.121,8 |
18.890,6 |
|
|
29.012,4 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
4.500,0 |
40.500,0 |
2.376,0 |
|
|
47.376,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
118,8 |
1.069,2 |
|
|
1.188,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
1.273,1 |
2.546,3 |
21.643,4 |
|
|
25.462,8 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
5.773,1 |
53.286,9 |
43.979,2 |
0,0 |
0,0 |
103.039,2 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
4.500,0 |
40.500,0 |
2.376,0 |
|
|
47.376,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
0,0 |
2.546,3 |
0,0 |
|
|
2.546,3 |
TOTALES |
0,0 |
4.500,0 |
43.046,3 |
2.376,0 |
0,0 |
0,0 |
49.922,3 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
Componente en Dólares |
|
|
|
Valores en miles de Dólares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
255,6 |
477,0 |
|
|
732,6 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
3,0 |
27,0 |
|
|
30,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
32,2 |
0,0 |
546,6 |
|
|
578,7 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
32,2 |
258,6 |
1.050,6 |
0,0 |
0,0 |
1.341,3 |