Objetivo Específico |
Fortalecer la gestión de los recursos materiales y financieros |
Línea de Acción |
Destinar los recursos necesarios de gastos e inversiones para el cumplimiento de los cometidos |
Descripción |
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de los gastos e inversiones |
Forma de cálculo |
Ejecución de inversiones previstas |
Meta 2024 |
+ 90% |
Objetivo Específico |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenado de vacantes generadas |
Descripción |
Evolución de las vacantes |
Forma de cálculo |
Vacantes eliminadas ejercicio 2024/ Vacantes generadas en el ejercicio 2024 |
Meta 2024 |
= 33 % |
Objetivo Específico |
Optimizar los procesos poniendo foco en regulados y usuarios |
Línea de Acción |
Promover y ejecutar planes de mejora continua y de simplificación de procesos |
Descripción |
Mejorar los tiempos de respuesta de consultas en línea |
Forma de cálculo |
Tiempo de demora en dar respuesta a las consultas realizadas a través de tramites en línea |
Meta 2024 |
90% de las consultas respondidas en 2 días hábiles posteriores al día de la consulta |
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Efectuar controles sobre las condiciones de prestación del Servicio Postal Universal por parte del Operador Designado (Administración Nacional de Correos) |
Descripción |
Procesar la información respecto de la medición realizada "extremo a extremo" de todas las etapas del proceso postal (admisión, procesamiento, transporte y distribución o entrega) de las cartas simples, a los efectos de monitorear las condiciones de calidad en que se presta el Servicio Postal Universal para dicho servicio y verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley Postal |
Forma de cálculo |
Mediciones realizadas |
Meta 2024 |
Realizar 3 (tres) mediciones en el año e informar al Directorio los resultados de las mismas. |
Indicadores 5 y 6: Cumplimiento de responsabilidades de Agenda Uruguay digital
Objetivo Específico |
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional |
Línea de Acción |
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector |
Descripción |
Adoptar las medidas destinadas a viabilizar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones en condiciones adecuadas, en el territorio nacional (Objetivo IX 41). |
Forma de cálculo |
Resoluciones del Directorio que habilitan la instalación de radio bases por parte de los operadores, las que fueron previamente evaluadas por URSEC. |
Meta 2024 |
Avance del Proyecto 80%. Medir el cumplimiento del compromiso de despliegue asumido por los operadores de telefonía móvil que obtuvieron espectro a través del procedimiento competitivo realizado en 2023 |
Objetivo Específico |
Contribuir en la elaboración y desarrollo de iniciativas para avanzar en la transformación digital del país de forma inclusiva, sustentable y nacional |
Línea de Acción |
Cumplir con las responsabilidades asignadas en la Agenda Uruguay Digital 2025 y los compromisos de Gobierno Abierto para el desarrollo del sector |
Descripción |
Desarrollar redes resilientes mediante el análisis de la infraestructura critica de telecomunicaciones y servicios postales. OPCIONAL: Uso de servicios de telecomunicaciones y postales en desastres y situaciones de emergencia (Objetivo IX 42 y Objetivo X 46). |
Forma de cálculo |
Validar la primera versión del documento técnico elaborado por la consultora contratada a tales fines, que establezca los requisitos mapeados al marco de ciberseguridad de Uruguay en su versión vigente, para incluir en una nueva guía de implementación del Marco de Ciberseguridad para el sector de comunicaciones de Uruguay.
Elaborar el informe respecto del relevamiento y mapeo de infraestructuras críticas de comunicaciones. |
Meta 2024 |
Informes de la consultora contratada y de AGESIC validados por URSEC e informe de infraestructuras criticas elevado al Directorio de URSEC |
Objetivo Específico |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados |
Línea de Acción |
Medición de cobertura y de parámetros de calidad de servicios y experiencia de usuarios en 5G |
Descripción |
Efectuar mediciones de cobertura y de parámetros de calidad de servicios y experiencia de usuarios en el corredor sur del país |
Forma de cálculo |
Informes periódicos sobre mediciones efectuadas |
Meta 2024 |
Publicación en la Web de URSEC del posicionamiento (ranking) de los operadores de acuerdo a su performance de red y la calidad de experiencia brindada a los usuarios. |
Objetivo Específico |
Difundir información sobre el mercado y los servicios regulados |
Línea de Acción |
Actualizar y mejorar los informes periódicos de mercado que se elaboran y publican |
Descripción |
Incorporar a los informes de mercado la información sobre servicios de telecomunicaciones (Cobertura, servicios, tráfico de 5G, etc) con apertura por departamento del país |
Forma de cálculo |
Informe publicado |
Meta 2024 |
Informes semestrales publicados |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Mantenimiento edificio Sede |
0 |
0 |
30.500 |
0 |
0 |
30.500 |
|
Pasaje a LED luminarias |
4.880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.880 |
|
Comedor Edificio |
75.758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75.758 |
|
TOTALES |
80.638 |
0 |
30.500 |
0 |
0 |
111.138 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Servidores |
0 |
24.400 |
0 |
85.400 |
0 |
109.800 |
|
Memorias Nodos (8) |
0 |
0 |
3.660 |
0 |
0 |
3.660 |
|
Switch (2) / NAS |
0 |
6.100 |
0 |
0 |
0 |
6.100 |
|
Switch Core - 4 + accesorios |
1.900 |
0 |
14.640 |
0 |
0 |
16.540 |
|
Recambio Storage y backup |
0 |
0 |
12.200 |
0 |
61.000 |
73.200 |
|
Licencias |
21.500 |
9.760 |
0 |
6.100 |
30.600 |
67.960 |
|
Reposición Computadoras Notebooks |
12.200 |
12.200 |
6.100 |
12.200 |
24.400 |
67.100 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
36.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.600 |
|
Renovación impresoras |
0 |
0 |
0 |
6.100 |
0 |
6.100 |
|
Equipamiento de Audio y Video |
0 |
0 |
6.100 |
0 |
0 |
6.100 |
|
Sistema Galería TL |
48.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48.800 |
|
Plataforma Videoconferencias - Zoom |
0 |
3.660 |
0 |
0 |
0 |
3.660 |
|
Sistema de Respaldo Interno SOFT+NAS |
0 |
6.100 |
0 |
0 |
0 |
6.100 |
|
respaldo externo se servicores- Nodo Pando |
0 |
0 |
12.200 |
12.200 |
0 |
24.400 |
|
TOTALES |
121.000 |
62.220 |
54.900 |
122.000 |
116.000 |
476.120 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
50.000 |
|
TOTALES |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
50.000 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Calibración scanners TSME - QoS |
0 |
12.200 |
0 |
12.200 |
0 |
24.400 |
|
Calibración analizador FSH-8 |
0 |
7.320 |
0 |
0 |
0 |
7.320 |
|
Calibración de Equipos |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
30.500 |
152.500 |
|
Actualización y mjora equipamiento contralor |
0 |
42.700 |
0 |
128.100 |
40.000 |
210.800 |
|
Tecnologías Emergentes - Drone y accesorios |
0 |
36.600 |
36.600 |
0 |
0 |
73.200 |
|
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
6.100 |
12.200 |
6.100 |
6.100 |
0 |
30.500 |
|
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
20.130 |
0 |
80.520 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - CFM Módulos de Ingeniería Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones |
81.570 |
97.890 |
97.890 |
89.730 |
89.730 |
456.810 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - Actualización de Estaciones - Receptores SDR - Nuevas estaciones |
18.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.300 |
|
Otros/Licencias/Sistemas |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
18.300 |
91.500 |
|
Estaciones de Monitoreo Contínuo - RNI |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
35.000 |
|
GMDSS Mobile Tester |
0 |
0 |
7.320 |
0 |
0 |
7.320 |
|
Sistema medición calidad servicios y experiencia de usuarios -5G |
299.007 |
0 |
0 |
67.710 |
0 |
366.717 |
|
Recambio vehículo monitoreo |
61.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.000 |
|
TOTALES |
534.907 |
277.840 |
216.840 |
372.770 |
213.530 |
1.615.887 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Recambio vehículos (2 autos) |
36.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.600 |
|
TOTALES |
36.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.600 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
|
Recambio sillas funcionarios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Varios- reposición mobiliario deteriorado |
0 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
0 |
18.300,0 |
|
TOTALES |
0 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
0 |
18.300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
783.145 |
356.160 |
318.340 |
510.870 |
339.530 |
2.308.045 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2024 |
|
Mantenimiento edificio Sede |
0 |
|
Pasaje a LED luminarias |
193.248 |
|
Habilitación de Bomberos Edificio Sede |
3.000.017 |
|
TOTALES |
3.193.265 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2024 |
|
Switch Core - 4 + accesorios |
75.240 |
|
Licencias |
851.400 |
|
Reposición Computadoras Notebooks |
483.120 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
1.449.360 |
|
Sistema Galería TL |
1.932.480 |
|
TOTALES |
4.791.600 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2024 |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
396.000 |
|
TOTALES |
396.000 |
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2024 |
|
Calibración de Equipos |
1.207.800 |
|
Licencia Tráfico marítimo/aeronáutico en aguas territoriales |
241.560 |
|
Equipo QoS Benchmarking - calibración y Ext. Garantía |
797.148 |
|
Centro de fusión y Monitoreo - CFM Módulos de Ingeniería Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones |
3.230.172 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - Actualización de Estaciones - Receptores SDR - Nuevas estaciones |
724.680 |
|
Otros/Licencias/Sistemas |
724.680 |
|
Sist. medición calidad servicios y experiencia de usuarios -5G |
11.840.691 |
|
Recambio vehículo monitoreo |
2.415.600 |
|
TOTALES |
21.182.331 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2024 |
|
Recambio vehículos (2 autos) |
1.449.360 |
|
TOTALES |
1.449.360 |
|
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2024 |
|
TOTALES |
0 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
31.012.556 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
3.193,3 |
|
|
3.193,3 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
|
|
4.791,6 |
|
|
4.791,6 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
396,0 |
|
|
396,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
|
|
21.182,3 |
|
|
21.182,3 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
1.449,4 |
|
|
1.449,4 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31.012,6 |
0,0 |
0,0 |
31.012,6 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2024 |
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
80,6 |
3.193,3 |
3.193,3 |
Proyecto 02 |
Equipamiento informático |
|
121,0 |
4.791,6 |
4.791,6 |
Proyecto 03 |
ANEXO VI - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital" Equipamiento Administración Espectro |
|
10,0 |
396,0 |
396,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
534,9 |
21.182,3 |
21.182,3 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
36,6 |
1.449,4 |
1.449,4 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
783,1 |
31.012,6 |
31.012,6 |