OBJETIVO |
Medir el porcentaje de los ingresos obtenidos por arrendamientos que se destinan a la construcción, mejora y reparación de inmuebles INC. Referencias: |
3.8 del Programa 202 / Proyecto 001 - Construcciones, mejoras y reparaciones. |
Ingresos por arrendamiento 2026 |
INDICADOR |
Ingresos por arrendamiento destinado a construcción de mejoras en inmuebles del INC |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución rubro 3.8 año 2026 (obligado + pagado) / Ejecución Ingresos por arrendamientos 2026) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución Presupuestal 2026 y Ejecución de ingresos 2026. |
META 2026 |
≥ 17% |
VALOR CRÍTICO |
15 % |
OBJETIVO |
Medir el nivel de compromiso financiero en relación con su crecimiento y desarrollo. |
Se consideran todos los rubros de inversión, excluyendo el rubro 3.7 - Tierras y Edificios del Programa 202 / Proyecto 001. |
INDICADOR |
Ingresos propios destinados a inversiones (excluido la compra de campos) |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución inversiones año 2026 (obligado + pagado) / Ejecución Ingresos propios 2026) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución Presupuestal 2026 |
META 2026 |
≥ 30 % |
VALOR CRÍTICO |
25 % |
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir los montos por arrendamiento cobrados hasta el 31/12/2026 acreditados o rentas originadas en el 2024. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Monto de arrendamiento cobrados año 2024 / Monto cargado de rentas a cobrar origen año 2024) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por Dpto. Cuenta de Colonos. |
META 2026 |
≥ 99% |
VALOR CRÍTICO |
97 % |
OBJETIVO |
Medir la cantidad de fracciones sin deuda. |
Se tomará como fecha de medición el año móvil al 30/9; los vencimientos a octubre, noviembre y diciembre serán considerados en el siguiente ejercicio. |
INDICADOR |
Cumplimiento de pago global. |
FORMA DE CÁLCULO |
(N° Fracciones arrendadas sin deuda / N° Fracciones arrendadas totales) *100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Informe de cobranza Cuenta de Colonos |
META 2026 |
≥ 89,5% - corresponde 100% cumplimiento |
≥ 86,5% y < 89,5% - corresponde 90% cumplimiento |
≥ 83,5% y < 86,5% - corresponde 85% cumplimiento |
≥ 80,5% y < 83,5% - corresponde 75% cumplimiento |
Salvaguarda: En caso de verificarse emergencias climáticas, sanitarias o de otra índole declaras por el MGAP, no se tomarán en cuenta las fracciones incluidas en las zonas afectadas. |
VALOR CRÍTICO |
80,5 % |
OBJETIVO |
Evaluar la capacidad del INC de producir ingresos propios tomando en cuenta su principal actividad |
INDICADOR |
Margen de EBITDA |
FORMA DE CÁLCULO |
EBITDA (Resultado antes de impuestos + depreciaciones + gastos financieros) / Ingresos operativos 2026 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Financieros 2026 |
META 2026 |
≥ 45% |
VALOR CRÍTICO |
43 % |
OBJETIVO |
Medir la cantidad de gastos en los que incurre el Ente para obtener sus ingresos corrientes anuales |
INDICADOR |
Eficiencia de gastos operativos |
FORMA DE CÁLCULO |
Total gastos operativos ejercicio 2026 / Ingresos corrientes 2026 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Ejecución Presupuestal 2026 |
META 2026 |
≤ 60% |
VALOR CRÍTICO |
65 % |
ANEXO 2:
PLAN DE INVERSIONES.
Cuadro 1
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
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|
Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2026 |
Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 02 |
Adquisición mobiliario oficina |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.072,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.072,7 |
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
0,0 |
0,0 |
4.038,4 |
13.092,5 |
0,0 |
0,0 |
121,15 |
17.252,0 |
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.574,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.574,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
4.038,4 |
25.739,1 |
0,0 |
0,0 |
121,2 |
29.898,7 |
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2026 |
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
0,0 |
8.531,1 |
19.891,7 |
1.414.710,0 |
|
17.148,0 |
852,7 |
1.461.133,5 |
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
0,0 |
|
|
30.009,0 |
|
|
|
30.009,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
0,0 |
4.415,6 |
13.161,1 |
0,0 |
77.166,0 |
|
527,3 |
95.270,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
12.946,7 |
33.052,8 |
1.444.719,0 |
77.166,0 |
17.148,0 |
1.380,0 |
1.586.412,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
TOTAL 2026 |
|
TOTAL |
0,0 |
12.946,7 |
37.091,1 |
1.470.458,1 |
77.166,0 |
17.148,0 |
1.501,1 |
1.616.311,1 |
Cuadro 2
Apertura por Proyecto y Moneda (en miles de Pesos Uruguayos y miles de Dólares Americanos)
Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2026 |
Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 02 |
Adquisición mobiliario oficina |
0,0 |
95,0 |
4.072,7 |
4.072,7 |
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
0,0 |
402,4 |
17.252,0 |
17.252,0 |
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
0,0 |
200,0 |
8.574,0 |
8.574,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
697,4 |
29.898,7 |
29.898,7 |
Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2026 |
Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
0,0 |
34.082,9 |
1.461.133,5 |
1.461.133,5 |
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
0,0 |
700,0 |
30.009,0 |
30.009,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
0,0 |
2.222,3 |
95.270,0 |
95.270,0 |
|
TOTAL |
0,0 |
37.005,2 |
1.586.412,5 |
1.586.412,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
PERIODO 2026 |
|
TOTAL INVERSIONES |
0,0 |
37.702,6 |
1.616.311,1 |
1.616.311,1 |