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Fecha de Publicación: 21/01/2021
Página: 2
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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE AMBIENTE

Artículo 51

   Comuníquese, publíquese, etc.
 LACALLE POU LUIS; ADRIAN PEÑA; AZUCENA ARBELECHE.


   COMPROMISOS DE GESTIÓN 2020.



 

  
OSE 2020

  
Definición

  
2020

   

 

  
FINANCIERO

  
1. ROA

  
(Resultado Ejercicio/Activo Promedio)

  
≥ 0,01%

   

 

  
2. Índice de Recaudación. 

  
(Ingresos Recaudados/Ing. Facturados)

  
96,5%

   

 

  
CLIENTES

  
3. UH saneamiento/100 m redes saneamiento

  
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento

  
≥ 10

   

 

  
4.1. Calidad de Agua -Fisicoquímicos

  
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicadas.

  
≥ 96,5%

   

 

  
4.2.. Calidad de Agua -Bacteriológicos

  
Muestras bacteriológicas  analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.

  
≥ 97%

   

 

  
5. Porcentaje Aprobación de Imagen.

  

  
72,0%

   

 

  
PROCESOS

  
6.1 Agua Facturada/Agua Disponible a la Distribución

  
Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución

  
≥ 49,0 %

   

 

  
6.2 Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución Montevideo 

  
Montevideo

  
≥ 44,9 %

   

 

  
6.3 Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución Interior 

  
Interior 

  
≥ 52,9 %

   

 

  
7. T90 de Reparación de Pérdidas

  
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año  y  se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el    90 % de las órdenes.

  
≤ 6

   

 

  
8. T90 Reclamos Operativos sin Agua

  
En horas

  
≤ 36

   

 

  
9.1 Cobertura de Agua 

  
% Población Urbana

  
98,9%

   

 

  
9.2 Cobertura de Agua

  
% Población Total

  
94,7%

   

 

  
10. Cobertura Saneamiento

  
% Población Urbana

  
52,0%

   

 

  
11. Gastos en Horas Extras

  
Tope de gasto en horas extras a valores enero- junio 2020

  
$ 69.492.421

   

 

  
12. Gastos Gestionables

  
Tope de gastos gestionables a valores enero - junio 2020

  
$ 2.515:913.064

   

 

  
13. Reducción gastos en personal de confianza Director

  
Tope gastos personal de confianza a valores enero - junio 2020

  
$4.782.010

   

 

  
14. Inversiones

  
Ejecución Inversiones 2020 / Presupuesto Inv. 2020

  
85% ≤ x ≤ 100%

   

 

  
15. Eliminación de Vacantes

  
Vacantes Eliminadas / Vacantes generadas (con excepción personal discapacitado, afro descendientes y trans)

  
67 %

   





   -Cuadro N° 1.


 

  

  
INVERSIONES 2020 - 2024 

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  
Valores en miles de u$s

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  
Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo

  
2020

  
2021

  
2022

  
2023

  
2024

  
TOTAL

   

 

  
2101

  
Construcciones y refacciones

  
2.074

  
990

  
990

  
990

  
990

  
6.032

   

 

  
2102

  
Exprop. terrenos p. obras y servidumbres

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
2103

  
Equipamiento

  
702

  
702

  
702

  
702

  
702

  
3.511

   

 

  
2104

  
Vehículos

  
28

  
28

  
28

  
28

  
28

  
138

   

 

  
2105

  
Estudios grales.

  
631

  
1.107

  
398

  
 -

  
 - 

  
2.136

   

 

  
2106

  
Adecuación de la infraestructura de TI

  
524

  
197

  
197

  
197

  
197

  
1.310

   

 

  
2121

  
Mejora de la Gestión

  
562

  
598

  
887

  
433

  
248

  
2.727

   

 

  
2207

  
Equipamiento de laboratorio

  
279

  
467

  
467

  
467

  
467

  
2.148

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA I

  
4.799

  
4.088

  
3.668

  
2.816

  
2.631

  
18.002

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial

  
2020

  
2021

  
2022

  
2023

  
2024

  
TOTAL

   

 

  
2637

  
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.

  
2.607

  
2.569

  
2.612

  
2.612

  
6.321

  
16.719

   

 

  
2927

  
Conexiones de Agua-Regiones Interior

  
- 

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA II

  
2.607

  
2.569

  
2.612

  
2.612

  
6.321

  
16.719

   

 

  

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA III - Saneamiento

  
2020

  
2021

  
2022

  
2023

  
2024

  
TOTAL

   

 

  
2044

  
Proy. Ciudad de la Costa

  
5.940

  
11.242

  
7.723

  
2.362

  
 - 

  
27.267

   

 

  
2524

  
Conexiones

  
414

  
648

  
648

  
648

  
648

  
3.007

   

 

  
2525

  
Redes de saneamiento

  
4.069

  
4.278

  
2.721

  
2.200

  
1.328

  
14.596

   

 

  
2526

  
Plantas de aguas residuales

  
6.625

  
5.300

  
5.416

  
12.007

  
17.726

  
47.074

   

 

  
2527

  
Nuevos servicios de Saneamiento

  
1.085

  
2.567

  
2.294

  
2.140

  
4.796

  
12.883

   

 

  
2528

  
Plan Nacional de Conexiones

  
119

  
59

  
 -

  
 -

  
 -

  
179

   

 

  
2533

  
Equipos de saneamiento específicos

  
285

  
285

  
285

  
285

  
285

  
1.426

   

 

  
2546

  
UGD Saneamiento

  
6.431

  
1.787

  
1.754

  
1.411

  
1.831

  
13.214

   

 

  
2549

  
Plantas de tratamiento UGD

  
- 

  
- 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

   

 

  
2550

  
Saneamiento La Paz-Las Piedras

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
 - 

   

 

  
2551

  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía

  
3.594

  
8.973

  
3.938

  
2.544

  
 - 

  
19.049

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA III

  
28.563

  
35.140

  
24.780

  
23.598

  
26.614

  
138.695

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable

  
2020

  
2021

  
2022

  
2023

  
2024

  
TOTAL

   

 

  
2412

  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo

  
714

  
3.477

  
5.798

  
6.679

  
6.781

  
23.449

   

 

  
2413

  
Redes de agua

  
3.107

  
1.736

  
1.736

  
1.736

  
1.736

  
10.051

   

 

  
2415

  
Remodelación Aguas Corrientes

  
5.503

  
2.379

  
5.547

  
1.658

  
704

  
15.791

   

 

  
2416

  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

  
88

  
2.559

  
- 

  
-

  
 - 

  
2.647

   

 

  
2417

  
Regulación de asentamientos

  
430

  
430

  
430

  
430

  
430

  
2.151

   

 

  
2418

  
Planta de lodos de Aguas Corrientes

  
- 

  
-

  
 - 

  
428

  
2.142

  
2.570

   

 

  
2422

  
Equipos específicos de agua Montevideo

  
28

  
28

  
28

  
28

  
28

  
139

   

 

  
2423

  
Depósitos en Montevideo

  
-

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

   

 

  
2424

  
RANC Montevideo

  
1.296

  
1.217

  
1.160

  
2.152

  
3.144

  
8.968

   

 

  
2451

  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía

  
2.149

  
306

  
20.000

  
36.900

  
36.900

  
96.255

   

 

  
2818

  
Plantas y PPT

  
277

  
237

  
2.306

  
1.864

  
96

  
4.780

   

 

  
2819

  
Redes agua

  
8.256

  
6.901

  
8.474

  
10.474

  
6.175

  
40.279

   

 

  
2820

  
Perforaciones

  
898

  
803

  
709

  
709

  
709

  
3.828

   

 

  
2821

  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 - 

   

 

  
2822

  
Equipos específicos de agua Interior

  
371

  
371

  
371

  
371

  
371

  
1.856

   

 

  
2823

  
Depósitos en el Interior

  
690

  
332

  
86

  
86

  
86

  
1.281

   

 

  
2824

  
Eficiencia Energética

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
 - 

   

 

  
2828

  
RANC Interior

  
2.825

  
4.098

  
2.757

  
2.577

  
4.844

  
17.100

   

 

  
2847

  
UGD Agua Potable

  
- 

  
- 

  
- 

  
-

  
 - 

  
- 

   

 

  
2852

  
Obras de agua en Laguna del Sauce

  
2.752

  
1.980

  
5.555

  
1.885

  
2.187

  
14.359

   

 

  

  
 TOTAL PROGRAMA IV

  
29.382

  
26.855

  
54.956

  
67.976

  
66.334

  
245.504

   

 

  

   

 

  

  
TOTAL   INVERSIONES

  
65.351

  
68.652

  
86.016

  
97.002

  
101.900

  
418.921

   






   -Cuadro N° 2.



 

  

  
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO

   

 

  

  
Valores en miles de Pesos Uruguayos

   

 

  

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo 

  
OSE 

  
BID 

  
BM

  
CAF 

  
FONPLATA 

  
MDP

  
 UPM 

  
CoopTéc no Reembol

  
CAF - CoopTéc no reembol

  
TOTAL 2020 

   

 

  
2101

  
Construcciones y refacciones

  
86.056

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
86.056

   

 

  
2102

  
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2103

  
Equipamiento

  
29.142

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
29.142

   

 

  
2104

  
Vehículos

  
1.146

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
-

  
1.146

   

 

  
2105

  
Estudios grales. 

  
3.371

  
 - 

  
- 

  
4.545

  
10.302

  
- 

  
- 

  
3.819

  
4.150

  
26.187

   

 

  
2106

  
Adecuación de la infraestructura de TI 

  
21.746

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
21.746

   

 

  
2121

  
 Mejora de la Gestión

  
12.246

  
-

  
11.068

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
23.314

   

 

  
2207

  
 Equipamiento de laboratorio

  
11.560

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
11.560

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA I 

  
165.267

  
- 

  
11.068

  
4.545

  
10.302

  
- 

  
- 

  
3.819

  
4.150

  
199.151

   

 

  

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial

  
OSE 

  
BID 

  
BM

  
CAF 

  
FONPLATA 

  
MDP

  
 UPM 

  
CoopTéc no Reembol

  
CAF - Coop Téc no reembol

  
TOTAL 2020 

   

 

  
2637

  
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo. 

  
108.172

  
 - 

  
-

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
- 

  
108.172

   

 

  
2927

  
Conexiones de Agua-Regiones Interior

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA II 

  
108.172

  
 - 

  
-

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
- 

  
108.172

   

 

  

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA III - Saneamiento

  
OSE 

  
BID 

  
BM

  
CAF 

  
FONPLATA 

  
MDP

  
 UPM 

  
CoopTéc no Reembol

  
CAF - Coop Téc no reembol

  
TOTAL 2020 

   

 

  
2044

  
Proy. Ciudad de la Costa

  
6.412

  
240.107

  
- 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
246.518

   

 

  
2524

  
 Conexiones 

  
17.167

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
- 

  
- 

  
- 

  
17.167

   

 

  
2525

  
Redes de saneamiento 

  
168.862

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  
- 

  
- 

  
168.862

   

 

  
2526

  
 Plantas de aguas residuales

  
70.783

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
69.471

  
134.681

  
 - 

  
-

  
274.935

   

 

  
2527

  
Nuevos servicios de Saneamiento 

  
19.513

  
25.535

  
 - 

  
-

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
45.048

   

 

  
2528

  
 Plan Nacional de Conexiones

  
998

  
 -

  
 - 

  
735

  
3.210

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
4.943

   

 

  
2533

  
Equipos de saneamiento específicos 

  
11.837

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 - 

  
11.837

   

 

  
2546

  
UGD Saneamiento

  
266.904

  
 - 

  
- 

  
-

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
266.904

   

 

  
2549

  
Plantas de tratamiento UGD 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

 

  
2550

  
Saneamiento La Paz-Las Piedras

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

   

 

  
2551

  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía 

  
18.600

  
 - 

  
-

  
 - 

  
130.549

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
149.148

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA III 

  
581.077

  
265.641

  
- 

  
735

  
133.758

  
69.471

  
134.681

  
 -

  
 -

  
1.185.363

   

 

  

   

 

  

   

 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable 

  
OSE 

  
BID 

  
BM

  
CAF 

  
FONPLATA 

  
MDP

  
 UPM 

  
CoopTéc no Reembol

  
CAF - Coop Téc no reembol

  
TOTAL 2020 

   

 

  
2412

  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo 

  
29.620

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
- 

  
-

  
 - 

  
29.620

   

 

  
2413

  
Redes de agua 

  
128.921

  
- 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
- 

  
- 

  
-

  
128.921

   

 

  
2415

  
 Remodelación Aguas Corrientes 

  
228.376

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
- 

  
-

  
 -

  
228.376

   

 

  
2416

  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino 

  
3.662

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
3.662

   

 

  
2417

  
Regulación de asentamientos 

  
17.852

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
17.852

   

 

  
2418

  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes

  
 -

  
 - 

  
-

  
 - 

  
-

  
 - 

  
-

  
 -

  
 - 

  
- 

   

 

  
2422

  
Equipos específicos de agua Montevideo 

  
1.155

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
1.155

   

 

  
2423

  
Depósitos en Montevideo

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   

 

  
2424

  
 RANC Montevideo 

  
53.769

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
53.769

   

 

  
2451

  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía 

  
73.294

  
 -

  
 -

  
15.873

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
89.166

   

 

  
2817

  
Regulación de asentamientos

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   

 

  
2818

  
Plantas y PPT 

  
9.914

  
 - 

  
1.563

  
 - 

  
- 

  
- 

  
-

  
 -

  
 - 

  
11.477

   

 

  
2819

  
Redes agua 

  
342.620

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  
342.620

   

 

  
2820

  
 Perforaciones 

  
37.260

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
37.260

   

 

  
2821

  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   

 

  
2822

  
Equipos específicos de agua Interior 

  
15.403

  
- 

  
- 

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  

  
15.403

   

 

  
2823

  
 Depósitos en el Interior 

  
28.638

  
-

  
 - 

  
-

  
 - 

  
- 

  
-

  
 -

  
 - 

  
28.638

   

 

  
2824

  
Eficiencia Energética

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   

 

  
2828

  
 RANC Interior

  
117.227

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
- 

  
117.227

   

 

  
2847

  
 UGD Agua Potable

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

   

 

  
2852

  
Obras de agua en Laguna del Sauce 

  
114.217

  
 -

  
 -

  
 -

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 - 

  
114.217

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV

  
1.201.926

  
- 

  
1.563

  
15.873

  
 - 

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
1.219.362

   

 

  

   

 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2020

  
2.056.441

  
265.641

  
12.631

  
21.153

  
144.060

  
69.471

  
134.681

  
3.819

  
4.150

  
2.712.046

   




   -Cuadro N° 3



 

  
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Valores en miles de Pesos Uruguayos

  

  

  

  

  

  

   

 

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2101

  
Construcciones y refacciones

  
 -

  
 -

  
 -

  
86.056

  
 -

  
86.056

   

 

  
2102

  
Exprop. terrenos p.obras y servidumbres

  
 -

  
 -

  
 -

  
0

  
 -

  
 -

   

 

  
2103

  
Equipamiento

  
 -

  
7.838

  
 -

  
21.304

  
 -

  
29.142

   

 

  
2104

  
Vehículos

  
 -

  
 -

  
606

  
541

  
 -

  
1.146

   

 

  
2105

  
Estudios grales.

  
 -

  
14

  
18.496

  
7.676

  
 -

  
26.187

   

 

  
2106

  
Adecuación de la infraestructura de TI

  
 -

  
7.176

  
 -

  
14.570

  
 -

  
21.746

   

 

  
2121

  
Mejora de la Gestión

  
 -

  
34

  
5.250

  
18.030

  
 -

  
23.314

   

 

  
2207

  
Equipamiento de laboratorio

  
 -

  
 -

  
 -

  
11.560

  
 -

  
11.560

   

 

  

  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo

  
8.792

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
8.792

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA I - Dirección y Apoyo

  
8.792

  
15.062

  
24.352

  
159.737

  
-

  
207.942

   

 

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2637

  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.

  
-

  
74

  
3.092

  
105.005

  
-

  
108.172

   

 

  
2927

  
Conexiones de Agua-Regiones Interior

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
Mano de Obra - Gestión Comercial

  
93.397

  
-

  
-

  
-

  
-

  
93.397

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA II - Gestión Comercial

  
93.397

  
74

  
3.092

  
105.005

  
-

  
201.568

   

 

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2044

  
Proy. Ciudad de la Costa

  
-

  
-

  
5.203

  
241.315

  
-

  
246.518

   

 

  
2524

  
Conexiones

  
-

  
-

  
417

  
16750

  
-

  
17.167

   

 

  
2525

  
 Redes de saneamiento

  
-

  
-

  
8.887

  
159.975

  
-

  
168.862

   

 

  
2526

  
Plantas de aguas residuales

  
-

  
-

  
41.503

  
233.431

  
-

  
274.935

   

 

  
2527

  
Nuevos servicios de Saneamiento

  
-

  
-

  
2.916

  
16.597

  
25.535

  
45.048

   

 

  
2528

  
Plan Nacional de Conexiones

  
-

  
247

  
1483

  
3213

  
-

  
4943

   

 

  
2533

  
Equipos de saneamiento específicos

  
-

  
29

  
3215

  
8594

  
-

  
11.837

   

 

  
2546

  
 UGD Saneamiento

  
-

  
-

  
31.314

 
235.591

  
-

  
266.904

   

 

  
2549

  
Plantas de tratamiento UGD

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2550

  
Saneamiento La Paz-Las Piedras

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2551

  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía

  
-

  
-

  
24.926

  
124.222

  
-

  
149.148

   

 

  

  
Mano de Obra - Saneamiento

  
75.473

  
-

  
-

  
-

  
-

  
75.473

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA III - Saneamiento

  
75.473

  
276

  
119.865

  
1.039.688

  
25.535

  
1.260.836

   

 

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2412

  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo

  
-

  
-

  
3.074

  
26.546

  
-

  
29.620

   

 

  
2413

  
 Redes de agua

  
-

  
-

  
8.299

  
120.622

  
-

  
128.921

   

 

  
2415

  
Remodelación Aguas Corrientes

  
-

  
4.106

  
20.572

  
203.697

  
-

  
228.376

   

 

  
2416

  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

  
-

  
116

  
267

  
3.279

  
-

  
3.662

   

 

  
2417

  
Regulación de asentamientos

  
-

  
94

  
3.619

  
14.139

  
-

  
17.852

   

 

  
2418

  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2422

  
Equipos específicos de agua Montevideo

  
-

  
4

  
-

  
1.151

  
-

  
1.155

   

 

  
2423

  
Depósitos en Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2424

  
RANC Montevideo

  
-

  
-

  
3.461

  
50.308

  
-

  
53.769

   

 

  
2451

  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía

  
-

  
-

  
16.349

  
72.817

  
-

  
89.166

   

 

  
2818

  
Plantas y PPT

  
-

  
216

  
866

  
10.395

  
-

  
11.477

   

 

  
2819

  
 Redes agua

  
-

  
-

  
19.811

  
322.809

  
-

  
342.620

   

 

  
2820

  
Perforaciones

  
-

  
-

  
1.762

  
35.499

  
-

  
37.260

   

 

  
2821

  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2822

  
Equipos específicos de agua Interior

  
-

  
51

  
-

  
15.352

  
-

  
15.403

   

 

  
2823

  
 Depósitos en el Interior

  
-

  
-

  
5.028

  
23.610

  
-

  
28.638

   

 

  
2824

  
 Eficiencia Energética

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2828

  
 RANC Interior

  
-

  
-

  
7.546

  
109.681

  
-

  
117.227

   

 

  
2847

  
UGD Agua Potable

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2852

  
 Obras de agua en Laguna del Sauce

  
-

  
688

  
14.457

  
99.072

  
-

  
114.217

   

 

  

  
Mano de Obra - Agua Potable

  
103.912

  
-

  
-

  
-

  
-

  
103.912

   

 

  

  
 TOTAL PROGRAMA IV - Agua Potable

  
103.912

  
5.275

  
105.111

  
1.108.976

  
-

  
1.323.273

   

 

  

   

 

  

  
TOTAL  INVERSIONES 2020

  
281.573

  
20.686

  
252.421

  
2.413.405

  
25.535

  
2.993.620

   





   -Cuadro N° 4 



 

  
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS

   

 

  
Componente en Moneda Nacional - Valores en miles de Pesos Uruguayos

   

 

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE  con gastos capitalizables)

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2101

  
Construcciones y refacciones

  
 -

  
 -

  
 -

  
86.056

  
 -

  
86.056

   

 

  
2102

  
Exprop. terrenos p.obras y servidumbres

  
 -

  
 -

  
 -

  
0

  
 -

  
 -

   

 

  
2103

  
Equipamiento

  
 -

  
-

  
 -

  
12.206

  
 -

  
12.206

   

 

  
2104

  
Vehículos

  
 -

  
 -

  
606

  
-

  
 -

  
606

   

 

  
2105

  
Estudios grales.

  
 -

  
14

  
18.496

  
3.598

  
 -

  
22.109

   

 

  
2106

  
Adecuación de la infraestructura de TI

  
 -

  
7.176

  
 -

  
1.794

  
 -

  
8.970

   

 

  
2121

  
Mejora de la Gestión

  
 -

  
34

  
5.250

  
8.452

  
 -

  
13.735

   

 

  
2207

  
Equipamiento de laboratorio

  
 -

  
 -

  
 -

  
11.560

  
 -

  
11.560

   

 

  

  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo

  
8.792

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
8.792

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA I - Dirección y Apoyo 

  
8.792

  
7.224

  
24.352

  
123.666

  
-

  
164.034

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2637

  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.

  
-

  
-

  
3.092

  
60.402

  
-

  
63.494

   

 

  
2927

  
Conexiones de Agua-Regiones Interior

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
Mano de Obra - Gestión Comercial

  
93.397

  
-

  
-

  
-

  
-

  
93.397

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA II - Gestión Comercial

  
93.397

  
-

  
3.092

  
60.402

  
-

  
156.891

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2044

  
Proy. Ciudad de la Costa

  
-

  
-

  
5.203

  
226.179

  
-

  
231.382

   

 

  
2524

  
Conexiones

  
-

  
-

  
417

  
11.625

  
-

  
12.042

   

 

  
2525

  
 Redes de saneamiento

  
-

  
-

  
8.887

  
136.392

  
-

  
145.279

   

 

  
2526

  
Plantas de aguas residuales

  
-

  
-

  
41.503

  
166.229

  
-

  
207.732

   

 

  
2527

  
Nuevos servicios de Saneamiento

  
-

  
-

  
2.916

  
11.807

  
25.535

  
40.259

   

 

  
2528

  
Plan Nacional de Conexiones

  
-

  
247

  
1483

  
2.101

  
-

  
3.831

   

 

  
2533

  
Equipos de saneamiento específicos

  
-

  
29

  
3215

  
4.519

  
-

  
7.762

   

 

  
2546

  
 UGD Saneamiento

  
-

  
-

  
31.314

  
216.834

  
-

  
248.147

   

 

  
2549

  
Plantas de tratamiento UGD

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2550

  
Saneamiento La Paz-Las Piedras

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2551

  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía

  
-

  
-

  
24.926

  
101.338

  
-

  
126.265

   

 

  

  
Mano de Obra - Saneamiento

  
75.473

  
-

  
-

  
-

  
-

  
75.473

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA III - Saneamiento 

  
75.473

  
276

  
119.865

  
877.024

  
25.535

  
1.098.172

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de $

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2412

  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo

  
-

  
-

  
3.074

  
23.065

  
-

  
26.139

   

 

  
2413

  
 Redes de agua

  
-

  
-

  
8.299

  
86.521

  
-

  
94.819

   

 

  
2415

  
Remodelación Aguas Corrientes

  
-

  
1.251

  
20.572

  
203.361

  
-

  
225.183

   

 

  
2416

  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

  
-

  
32

  
267

  
2.603

  
-

  
2.902

   

 

  
2417

  
Regulación de asentamientos

  
-

  
38

  
3.619

  
10.099

  
-

  
13.756

   

 

  
2418

  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2422

  
Equipos específicos de agua Montevideo

  
-

  
4

  
-

  
598

  
-

  
601

   

 

  
2423

  
Depósitos en Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2424

  
RANC Montevideo

  
-

  
-

  
3.461

  
36.085

  
-

  
39.546

   

 

  
2451

  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía

  
-

  
-

  
16.349

  
61.869

  
-

  
78.218

   

 

  
2818

  
Plantas y PPT

  
-

  
59

  
866

  
10.038

  
-

  
10.963

   

 

  
2819

  
 Redes agua

  
-

  
-

  
19.811

  
249.738

  
-

  
269.549

   

 

  
2820

  
Perforaciones

  
-

  
-

  
1.762

  
30.756

  
-

  
32.517

   

 

  
2821

  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2822

  
Equipos específicos de agua Interior

  
-

  
51

  
-

  
7.969

  
-

  
8.020

   

 

  
2823

  
 Depósitos en el Interior

  
-

  
-

  
5.028

  
23.610

  
-

  
28.638

   

 

  
2824

  
 Eficiencia Energética

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2828

  
 RANC Interior

  
-

  
-

  
7.546

  
78.673

  
-

  
86.218

   

 

  
2847

  
UGD Agua Potable

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2852

  
 Obras de agua en Laguna del Sauce

  
-

  
283

  
14.457

  
98.808

  
-

  
113.548

   

 

  

  
Mano de Obra - Agua Potable

  
103.912

  
-

  
-

  
-

  
-

  
103.912

   

 

  

  
 TOTAL PROGRAMA IV - Agua Potable

  
103.912

  
1.717

  
105.111

  
923.790

  
-

  
1.134.530

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  
TOTAL   INVERSIONES 2020

  
281.573

  
9.217

  
252.421

  
1.984.882

  
25.535

  
2.553.627

   





   -Cuadro N° 5



 

  
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS

   

 

  
Componente en Dólares - Valores en Miles de u$s

  

  

  

  

  

  

   

 

  
(Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE con gastos Capitalizables)

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  
Miles de u$s

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2101

  
Construcciones y refacciones

  
 -

  
 -

  
 -

  
-

  
 -

  
-

   

 

  
2102

  
Exprop. terrenos p. obras y servidumbres

  
 -

  
 -

  
 -

  
-

  
 -

  
 -

   

 

  
2103

  
Equipamiento

  
 -

  
189

  
 -

  
219

  
 -

  
408

   

 

  
2104

  
Vehículos

  
 -

  
 -

  
-

  
13

  
 -

  
13

   

 

  
2105

  
Estudios grales.

  
 -

  
-

  
-

  
98

  
 -

  
98

   

 

  
2106

  
Adecuación de la infraestructura de TI

  
 -

  
-

  
 -

  
308

  
 -

  
308

   

 

  
2121

  
Mejora de la Gestión

  
 -

  
-

  
-

  
231

  
 -

  
231

   

 

  
2207

  
Equipamiento de laboratorio

  
 -

  
 -

  
 -

  
-

  
 -

  
-

   

 

  

  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo

  
-

  
 -

  
 -

  
 -

  
 -

  
-

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA I - Dirección y Apoyo 

  
-

  
189

  
-

  
869

  
-

  
1.058

   

 

  

   

 

  
Miles de u$s

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2637

  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.

  
-

  
2

  
-

  
1.075

  
-

  
1.077

   

 

  
2927

  
Conexiones de Agua-Regiones Interior

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
Mano de Obra - Gestión Comercial

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA II - Gestión Comercial

  
-

  
2

  
-

  
1.075

  
-

  
1.077

   

 

  

   

 

  
Miles de u$s

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2044

  
Proy. Ciudad de la Costa

  
-

  
-

  
-

  
365

  
-

  
365

   

 

  
2524

  
Conexiones

  
-

  
-

  
-

  
123

  
-

  
123

   

 

  
2525

  
 Redes de saneamiento

  
-

  
-

  
-

  
568

  
-

  
568

   

 

  
2526

  
Plantas de aguas residuales

  
-

  
-

  
-

  
1.619

  
-

  
1.619

   

 

  
2527

  
Nuevos servicios de Saneamiento

  
-

  
-

  
-

  
115

  
-

  
115

   

 

  
2528

  
Plan Nacional de Conexiones

  
-

  
-

  
-

  
27

  
-

  
27

   

 

  
2533

  
Equipos de saneamiento específicos

  
-

  
-

  
-

  
98

  
-

  
98

   

 

  
2546

  
 UGD Saneamiento

  
-

  
-

  
-

  
452

  
-

  
452

   

 

  
2549

  
Plantas de tratamiento UGD

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2550

  
Saneamiento La Paz-Las Piedras

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2551

  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía

  
-

  
-

  
-

  
551

  
-

  
551

   

 

  

  
Mano de Obra - Saneamiento

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
TOTAL PROGRAMA III - Saneamiento

  
-

  
-

  
-

  
3.920

  
-

  
3.920

   

 

  

   

 

  
Miles de u$s

  
0

  
1

  
2

  
3

  
5

  
TOTAL 2020

   

 

  
2412

  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
84

  
-

  
84

   

 

  
2413

  
 Redes de agua

  
-

  
-

  
-

  
822

  
-

  
822

   

 

  
2415

  
Remodelación Aguas Corrientes

  
-

  
69

  
-

  
8

  
-

  
77

   

 

  
2416

  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino

  
-

  
2

  
-

  
16

  
-

  
18

   

 

  
2417

  
Regulación de asentamientos

  
-

  
1

  
-

  
97

  
-

  
99

   

 

  
2418

  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2422

  
Equipos específicos de agua Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
13

  
-

  
13

   

 

  
2423

  
Depósitos en Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2424

  
RANC Montevideo

  
-

  
-

  
-

  
343

  
-

  
343

   

 

  
2451

  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía

  
-

  
-

  
-

  
264

  
-

  
264

   

 

  
2818

  
Plantas y PPT

  
-

  
4

  
-

  
9

  
-

  
12

   

 

  
2819

  
 Redes agua

  
-

  
-

  
-

  
1.761

  
-

  
1.761

   

 

  
2820

  
Perforaciones

  
-

  
-

  
-

  
114

  
-

  
114

   

 

  
2821

  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2822

  
Equipos específicos de agua Interior

  
-

  
-

  
-

  
178

  
-

  
178

   

 

  
2823

  
 Depósitos en el Interior

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2824

  
 Eficiencia Energética

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2828

  
 RANC Interior

  
-

  
-

  
-

  
747

  
-

  
747

   

 

  
2847

  
UGD Agua Potable

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  
2852

  
 Obras de agua en Laguna del Sauce

  
-

  
10

  
-

  
6

  
-

  
16

   

 

  

  
Mano de Obra - Agua Potable

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

  
-

   

 

  

  
 TOTAL PROGRAMA IV - Agua Potable 

  
-

  
86

  
-

  
4.462

  
-

  
4.548

   

 

  

   

 

  

  
TOTAL   INVERSIONES 2020

  
-

  
276

  
-

  
10.326

  
-

  
10.602

   





		
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