Fecha de Publicación: 16/01/2012
Página: 18
Carilla: 18

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Decreto 478/011

Apruébase el Presupuesto de la Administración del Mercado Eléctrico
(ADME), correspondiente al ejercicio 2012.
(53*R)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

                                       Montevideo, 28 de Diciembre de 2011

VISTO: el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 presentado por la
Administración del Mercado Eléctrico (ADME) para su aprobación.

RESULTANDO: I) que por el artículo 4° de la ley 16.832, de fecha 17 de
junio de 1997, se crea la Administración del Mercado Eléctrico, como
persona pública no estatal con el cometido de administrar el mercado
mayorista de energía eléctrica.

II) que el artículo 10° de la mencionada ley prevé que el Poder Ejecutivo
deberá aprobar el presupuesto de ADME previo informe de la Oficina de
Planeamiento y establecer el monto de la Tasa de Despacho Nacional de
Cargas que financiará el presupuesto aprobado.

III) que por Decreto 395/007 se sanciona el procedimiento de cálculo para
la fijación del monto de la Tasa del Despacho Nacional de Cargas.

CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa con
respecto al proyecto de presupuesto de la ADME que sus egresos no podrán
exceder del monto de $ 68:113.593 para la totalidad del año 2012 y
considera que el monto de la Tasa del Despacho Nacional de Cargas debe
fijarse en un máximo de $ 3,173 por MWh (tres con ciento setenta y tres
centésimos pesos por MWh) estimándose el suministro, exportación o
tránsito en 10:236.000 MWh durante el año 2012.

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

 Apruébese el presupuesto correspondiente a la Administración del Mercado
Eléctrico (ADME) para el ejercicio 2012 conforme al siguiente resumen
desglosado en anexo adjunto y no pudiendo excederse del monto estipulado
en cada uno de los ítems:

Resumen Presupuesto 2012                       $           %
Retribuciones Personales Totales            17:792.325     26,1
Gastos de Funcionamiento                     5:026.945     7,4
Gastos de Funcionamiento-Contrato           45:064.323     66,2
Inversiones en Bienes de Uso e Intangibles     230.000     0,3
Totales                                     68:113.593     100

Artículo 2

 Establézcase el monto de la Tasa del Despacho Nacional de Cargas en $
3,173 por MWh (tres con ciento setenta y tres centésimos pesos por MWh) de
acuerdo a lo previsto en el Considerando de la presente resolución a regir
a partir del 1° de enero de 2012.

Artículo 3

 Comuníquese, publíquese.
JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO KREIMERMAN; FERNANDO
LORENZO.

                   ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO

                                                        GER-IN-2011-003/00

                                          Montevideo, 17 de agosto de 2011

                          Presupuesto ADME 2012

Lineamientos Generales

El 2012 encontrará a ADME con 12 Participantes Generadores (además de
Salto Grande y UTE) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.
Durante ese año se prevé el ingreso de algunos generadores más: Ponlar
(4,5 MW biomasa), Kentilux (10 MW, ampliación eólica), Fortuny (9,35 MW
eólica) y probablemente se incorporen las primeras etapas de los parques
eólicos adjudicatarios de las licitaciones de UTE por un total de 300 MW.
Se estima que el ritmo de incremento de la cantidad de Participantes del
Mercado se incrementará notablemente a partir de los comienzos de 2013.
Por esta razón ADME deberá estar preparado al finalizar el año para
recibir esta cantidad de Agentes, preparación que abarca tanto a lo que
respecta a la profesionalización del personal como a los sistemas de
gestión y procedimientos de trabajo.

Se espera entonces encontrar a ADME a fines del 2012 con un equipo
profesional consolidado, con un sistema de calidad en marcha y con los
sistemas administrativos y comerciales implementados, de forma de brindar
los servicios correspondientes en forma adecuada, ágil y eficiente.

Consideraciones generales

Para elaborar el Presupuesto 2012 se realizaron las siguientes
consideraciones:
*     Se realizará la segunda auditoría de los servicios de ADME y del
MMEE.
*     Se considera la misma plantilla de funcionarios que la del 2011.

Propuesta de Presupuesto 2012

En el rubro Retribuciones Personales, vale la pena destacar:
*     La plantilla de personal se mantiene.
*     El Asesor Jurídico se incorpora con horario completo a la plantilla.
*     Se completan en el correr del año los equipos de guardia de las
gerencias DNC (Despacho Nacional de Cargas) y GTI (Tecnologías de la
Información).
*     El Ayudante de Contador cambia de categoría.

Los salarios se incrementan de acuerdo a la encuesta de expectativas de
inflación (de igual forma que en 2011).

En el rubro Gastos se considera:
*     Realización de la segunda auditoría del MMEE y de los servicios que
ADME presta, de acuerdo a la normativa vigente.
*     Implantación de un Sistema Comercial.

El rubro Inversiones disminuye considerablemente en términos reales ya que
no habrá inversiones de relevancia.

Para el reajuste del Contrato de Arrendamiento de Servicios a UTE se
consideran las paramétricas establecidas en el mismo.

Con estas consideraciones se tiene entonces para el año 2012:

Retribuciones:      17.792.325
Gastos:              5.026.945
Inversiones:           230.000
TOTAL:              23.049.270 (sin contrato UTE)

Contrato de Arrendamiento de Servicios a UTE

Precio anual 2011:     39.974.685
Estimado 2012:         45.064.323

Presupuesto Total propuesto para 2012

ADME:             23.049.270
Contrato UTE:     45.064.323
TOTAL:            68.113.593

Estimación de la Tasa de DNC para 2012

Consideraciones para el cálculo:

*     Aumento de la demanda (caso escenario medio): 5,20%, totalizando
10.236.000 MWh.
*     Se estima un sobrante del 2011 de $ 3.155.000.

Cálculo de la Tasa:

*     Tasa DNC = (68.113.593-3.155.000) / (10.236.000 x 2) = 3,173 $ /MWh

Comparación Presupuesto 2011 vs. Propuesta de Presupuesto para 2012

El presupuesto aprobado para 2011, sin tener en cuenta el contrato con
UTE, totaliza por rubro:

Retribuciones:     15.495.503
Gastos:             4.402.988
Inversiones:          480.000
TOTAL:             20.378.491

Si se actualiza este presupuesto, reajustando por la inflación esperada
(7,0%) y suponiendo igual ajuste de salarios que en 2011 se tendría para
2012 un total de 21.804.986.
La propuesta de presupuesto de ADME para 2012 es de $ 23.049.270.

Respecto a la Tasa de DNC, la misma queda propuesta para 2012 en $ 3,173
(un aumento real de 12,4 centésimos respecto a la de 2011 que es de $
3,049).

                      PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2012

RETRIBUCIONES                        17.792.325
GASTOS                                5.026.945
INVERSIONES                             230.000
PRESUPUESTO SIN CONTRATO             23.049.270
CONTRATO ADME-UTE                    45.064.323
TOTAL PRESUPUESTO 2012               68.113.593
                                     -3.155.000
BASE CALCULO TASA 2012               64.958.593

DEMANDA PREVISTA                     10.236.000

TASA DNC 2012                         3,173

"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen
electrónica del mismo".

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
Honorarios Profesionales

     Honorarios Help Desk                       217.210
     Escribanos                                  30.000
Desarrollos y Sistemas
     Desarrollo SimSEE                          100.000
     Sistema Comercial                          400.000
     SMEC                                       150.000
Software, informatica
     Soporte Hardware local                      30.000
     Renovacion Licencias Ofimatica              60.000
     Renovacion Licencias Desarrollo             60.000
     Mantenimiento Servidores                    60.000
Auditorias y Certificaciones
     Auditoria de Mercado Mayorista s/Reglamento 600.000
     Auditoria Externa de Estados Contables      150.000
Formación
     Capacitacion en Instituciones locales       200.000
     Cursos y Seminarios en el Exterior          180.000
     Formacion para Agentes MMEE                  25.000
     Libros Técnicos                              40.000
Gastos institucionales
     Membresias CIER - CIGRE - otros             150.000
     Contactos CAMMESA - ANEEL - ONS              90.000
     Contactos CTMSG                              18.000
     Visitas Agentes MMEE                         24.000
     Prensa Especializada                         20.000
Servicios Contratados a Terceros
     Limpieza Externa                             66.200
     Mantenimiento Fotocop/Fax                    61.100
     Central Telefonica                           30.550
Comunicaciones y Energia Electrica
     UTE                                         195.810
     Comunicaciones                              160.500
     Antel Linea Dedicada                        133.750
Alquileres y Gastos Comunes
     Alquiler Oficinas                           999.610
     Gastos Comunes                              347.822
     Impuestos Municipales                        45.764
     Seguro Oficinas                              17.120
Gastos Oficinas
     Papeleria y Utiles de escritorio             52.430
     Locomoción                                   22.000
     Articulos Limpieza                           12.000
     Ficheros Cade                                14.272
     Publicaciones y Revistas                      8.560
Reparaciones y Mantenimiento
     Rep. y Mant. Edificio                        36.600
     Rep. y Mant. Equipos Aire                    18.000
     Rep. y Mant. Varios                          18.000
Gastos Financieros
     Costos asociados a la cuenta del MMEE        58.656
     Gastos Bancarios                             19.552
     Otros Gastos Financieros                     24.440
Gastos Varios
     Gastos Varios                                80.000

TOTAL DE GASTOS                                5.026.945


PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012
Ofimática
     Hardware y licencias nuevas                 120.000

Otros bienes de uso
     Equipamiento de Seguridad                    60.000
     Equipamiento de Comunicaciones               50.000

TOTAL DE INVERSIONES                             230.000


		
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