Visto: el Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland, correspondiente al ejercicio 1991.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
Atento: a lo expuesto precedentemente
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al Ejercicio 1991, de acuerdo con el siguiente detalle:
I - INGRESOS. N$ N$
===================== -------------------------------------------
A. Ingresos Propios. 1,090,461,256,00
--------------------- ----------------
1. Ventas Netas. 704,872,001,000
2. Transf. Interdivisionales. 12,339,007,000
3. IMESI e IVA. 347,443,385,000
4. Otros. 25,806,863,000
---------------
B. Financiamiento Externo. 26,660,920,00
-------------------------- ----------------
C. Total.
1,117,122,176,00=========================== ================
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1,044,218,072,00
=========================== ================
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 16,572,073,00
1 Personal Presupuestado 7,366,923,000
~~~~~~~~~~~~~~
- Sueldos básicos 7,364,030,000
- Adelanto a cuenta 2,893,000
2 Personal contratado 1,253,131,000
~~~~~~~~~~~~~~
- Otros Contratados. 1,252,931,000
- Adelanto a cuenta 200,000
3 Otras Compensaciones 7,952,019,000
~~~~~~~~~~~~~~
- Varios 3,679,623,000
- Prima por Antigüedad 1,180,031,000
- Quebranto de Caja 34,429,000
- Compensación Producto. 442,173,000
- Viático Aliment, con
Montepío. 1,360,197,000
- Viático Aliment, sin
Montepío. 1,255,566,000
--------------
1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 4,071,484,000
- Aportes Soc. a Orga. Est.
y Paraest. 4,071,484,000
1.0.2 Materiales y Suministros. 560,629,295,000
- Compra de Crudo. 424,718,504,000
- Imp. de Derivados. 116,098,469,000
- Varios. 19,812,322,000
----------------
1.0.3 Servicios no Personales. 98,047,086,000
1.0.4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 1,902,318,000
1.0.7 Subsidios y otras transferencias. 342,646,606,000
3 Otras transf. a Org.Públicos. 91,735,000
4 Otras transf. a Org.Privados. 91,735,000
5 Transf. a Unidades
Familiares. 2,063,815,000
~~~~~~~~~~~~~~
- Hogar Constituído 668,210,000
- Asignación Familiar 222,413,000
- Prima por Nacimiento y
Matrimonio 10,829,000
- Servicios médicos 1,162,363,000
7 Becas 10,850,000
9 Tributos Municipales y
Nacionales 340,388,471,000
----------------
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 531,849,000
1.0.9 Asignaciones Globales. 19,817,361,000
--------------
III - INVERSIONES. 51,723,490,000
============================== ==============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
0 Retribución de Servicios Personales 93,935,000
1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 23,723,000
3 Servicios no Personales. 6,595,174,000
4 Máq.Equipo y Mob. Nuevos. 36,705,849,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 6,730,362,000
7 Subsidios y otras Transferencias. 4,307,000
8 Servicio de Deudas y Anticipos. 1,570,140,000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período set.-diciembre de 1990.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto Específico Interno, la Tasa de Inflamables y el Impuesto al Valor Agregado por N$ 340.338:958.000 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1.ALCOHOLES.
-------------------------
I - INGRESOS. N$ N$
========================= --------------------------------------
A.Ingresos Propios. 53,316,486,000
--------------------- ----------------
1.Ventas Netas. 29,762,560,000
2.Transf. Interdivisionales. 212,518,000
3.IMESI e IVA. 22,799,557,000
4.Otros. 541,851,000
---------------
B.Total. 53,316,486,000
========================= ================
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 47,053,028,000
============================ ================
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 5,176,842,000
1 Personal presupuestado 2,759,610,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Sueldos básicos 2,759,860,000
-Adelanto a cuenta 1,750,000
2 Personal contratado 89,651,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Otros Contratados. 89,651,000
-Adelanto a cuenta 0
3 Otras Compensaciones 2,325,581,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Varios 621,256,000
-Prima por Antigüedad 506,772,000
-Quebranto de Caja 4,782,000
-Compensación Producto. 158,693,000
-Viático Aliment. con Montepío. 537,721,000
-Viático Aliment. sin Montepío. 496,357,000
---------------
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 1,254,586,000
1.1.2 Materiales y Suministros. 17,144,596,000
1.1.3 Servicios no Personales. 4,777,767,000
1.1.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 172,429,000
1.1.7 Subsidios y otras transferencias. 17,863,964,000
3 Otras transf. a Org. Públicos. 2,145,000
4 Otras transf. a Org. Privados. 6,463,000
5 Transf. a Unidades Familiares. 725,052,000
---------------
-Hogar Constituído 235,060,000
-Asignación Familiar 69,683,000
-Prima Nacimiento y Matrimonio 4,925,000
-Servicios médicos 415,384,000
7 Becas 10,850,000
9 Tributos Municipales y
Nacionales 17,119,454,000
---------------
1.1.9 Asignaciones Globales. 662,844,000
--------------
III - INVERSIONES. 495,800,000
=============================== ==============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 447,598,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 48,202,000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período set.-diciembre de 1990.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor Agregado por N$ 17.119:454.000 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
------------------------
I - INGRESOS. N$ N$
======================== --------------- --------------
A.Ingresos Propios. 45,777,509,000
------------------------ --------------
1.Ventas Netas. 37,787,260,000
2.Transf. Interdivisionales. 41,986,000
3.IVA. 7,948,263,000
--------------
C.Total 45,777,509,000
=========================== ==============
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 39,220,439,000
=========================== ==============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 5,615,390,000
1 Personal presupuestado 2,761,272,000
~~~~~~~~~~~~~~
-Sueldos básicos 2,759,072,000
-Adelanto a cuenta 2,200,000
2 Personal contratado 89,651,000
~~~~~~~~~~~~~~
-Otros Contratados 89,651,000
3 Otras Compensaciones 2,764,467,000
~~~~~~~~~~~~~~
-Varios 1,085,300,000
-Prima por Antigüedad 472,987,000
-Quebranto de Caja 4,303,000
-Compensación Producto. 167,799,000
-Viático Aliment. con Montepío. 537,721,000
-Viático Aliment. sin Montepío. 496,357,000
--------------
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 1,370,928,000
1.2.2 Materiales y Suministros. 20,258,330,000
1.2.3 Servicios no Personales. 4,001,309,000
1.2.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 3,264,935,000
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 3,513,010,000
3 Otras transf. a Org. Públicos. 47,135,000
4 Otras transf. a Org. Privados. 47,135,000
5 Transf. a Unidades Familiares. 769,629,000
~~~~~~~~~~~~~~
-Hogar Constituido 257,531,000
-Asignación Familiar 81,096,000
-Prima Nacimiento y Matrimonio 3,939,000
-Servicios médicos 427,063,000
7 Becas 36,171,000
9 Tributos Municipales y Nacionales 2,612,940,000
---------------
1.2.9 Asignaciones Globales. 836,537,000
------------
III - INVERSIONES. 1,819,981,000
======================== =============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
3 Servicios no Personales. 34,128,000
4 Máq, Equipo y Mob. Nuevos. 1,264,433,000
5 Tierras, ed. y otros activos Preexistentes. 375,474,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 145,946,000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período set.- diciembre de 1990.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto al Valor Agregado por N$ 2.612:940.000 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3.AGROINDUSTRIAL.
-----------------------------
I - INGRESOS. N$ N$
============================= ---------------------------------
A.Ingresos Propios. 10,322,273,000
-------------------- ----------------
1.Ventas Netas. 7,974,565,000
2.Transf. Interdivisionales. 1,044,687,000
3.IVA. 953,839,000
4.Varios. 349,182,000
-------------
C.Total. 10,322,273,000
============================= ================
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 5,713,129,000
1 Personal presupuestado 1,699,750,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Sueldos básicos 1,699,070,000
-Adelanto a cuenta 680,000
2 Personal contratado 1,683,502,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Changas. 1,004,502,000
-Destajistas. 622,961,000
-Otros Contratados. 55,979,000
-Adelanto a Cuenta. 60,000
3 Otras Compensaciones 2,329,877,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Varios 461,060,000
-Prima por Antigüedad 304,063,000
-Quebranto de Caja 1,777,000
-Compensación Producto. 210,724,000
-Viático Aliment. con Montepío. 703,172,000
-Viático Aliment. sin Montepío. 649,081,000
---------------
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 1,346,158,000
1.3.2 Materiales y Suministros. 3,884,086,000
1.3.3 Servicios no Personales. 2,329,877,000
1.3.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 264,089,000
1.3.7 Subsidios y otras transferencias. 1,549,721,000
3 Otras transf. a Org. Públicos. 15,021,000
4 Otras transf. a Org. Privados. 15,021,000
5 Transf. a Unidades Familiares. 800,531,000
~~~~~~~~~~~~~
-Hogar Constituido 188,421,000
-Asignación Familiar 90,536,000
-Prima Nacimiento y Matrimonio 3,442,000
-Servicios médicos 529,132,000
7 Becas 19,892,000
9 Tributos Municipales y Nacionales 691,256,000
-------------
1.3.9 Asignaciones Globales. 186,515,000
-------------
III - INVERSIONES. 340,454,000
================================ =============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 340,454,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período set.- diciembre de 1990.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto al Valor Agregado por N$ 691:256.000 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.4.SERVICIOS COMUNES.
---------------------------------
I - INGRESOS N$ N$
============================== --------------------------------
A.Ingresos Propios. 11,757,642,000
----------------
1.De Terceros. 5,168,418,000
2.Transf. Interdivisionales. 6,589,224,000
--------------
B.Financiamiento Externo. 176,412,000
------------------------- ----------------
C.Total. 11,934,054,000
========================= ================
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 67,624,627,000
============================ ================
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
1.4.0 Retribución de Servicios Personales 11,025,571,000
1 Personal Presupuestado 6,486,618,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Sueldos básicos 6,482,841,000
-Adelanto a cuenta 3,777,000
2 Personal contratado 304,814,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Otros Contratados. 304,814,000
-Adelanto a Cuenta. 15,000
3 Otras Compensaciones 4,234,124,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Varios 1,092,738,000
-Prima por Antigüedad 905,901,000
-Quebranto de Caja 23,021,000
-Compensación Producto. 317,603,000
-Viático Aliment. con Montepío. 985,328,000
-Viático Aliment. sin Montepío. 909,533,000
---------------
1.4.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 2,696,383,000
1.4.2 Materiales y Suministros. 4,511,180,000
1.4.3 Servicios no Personales. 8,973,990,000
1.4.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 376,573,000
1.4.7 Subsidios y otras transferencias. 34,819,754,000
3 Otras transf. a Org. Públicos. 67,984,000
4 Otras transf. a Org. Privados. 273,595,000
5 Transf. a Unidades Familiares. 3,435,024,000
~~~~~~~~~~~~~~~
-Hogar Constituido 429,371,000
-Asignación Familiar 171,595,000
-Prima Nacimiento y Matrimonio 8,855,000
-Retardo Mental 37,867,000
-Servicios médicos 2,787,336,000
9 Tributos Municipales y Nacionales 31,043,151,000
----------------
1.4.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 4,805,320,000
1.4.9 Asignaciones Globales. 415,856,000
---------------
III - INVERSIONES. 4,119,944,000
========================== ===============
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------------
0 Retribución de Servicios Personales 156,337,000
1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 39,263,000
2 Materiales y Suministros 35,756,000
3 Servicios no Personales. 2,263,927,000
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos. 1,489,092,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 124,072,000
7 Subsidios y otras Transferencias. 11,497,000
---------------
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospec. Recursos Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período set.- diciembre de 1990.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto al Valor Agregado por N$ 30.790:288.000 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 111/991 de
27/02/1991.
LACALLE HERRERA - AUGUSTO MONTESDEOCA - ENRIQUE BRAGA SILVA