|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- |
|
114.054.366.216 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
4.603.056.439 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
1.681.679.044 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
1.681.679.044 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
35.607.420 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
35.607.420 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
10.152.216 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
10.152.216 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1,.291.802.734 |
|
|
02 |
Compensaciones |
322.294.619 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
300.039.959 |
|
|
04 |
Antigüedad |
62.120.990 |
|
|
05 |
Complementos |
531.498.451 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
75.848.716 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
477.261.316 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
9.679.736 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
46.282.732 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
5.383.228 |
|
|
08 |
Horas Extras |
117.786.858 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
298.128.762 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
407.835.389 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
7.293.762 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
361.444.608 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
39.097.019 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
38.767.672 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
170.937 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
30.078.336 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
170.937 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
149.606 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
8.197.856 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
654.538.777 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
383.217.617 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
38.781.157 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
197.154.420 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
35.385.583 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
5.411.871 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
5.411.871 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
57.127.267.777 |
1 |
|
Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. |
38.107.925 |
|
2 |
|
Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero |
19.883.137 |
|
3 |
|
Prod. Papel, Libros e Impresos |
9.436.697 |
|
4 |
|
Prod. Energéticos |
9.570.347.235 |
|
5 |
|
Prod. Químicos y Conexos |
855.360.221 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
46.477.082.863 |
|
7 |
|
Prod. Metálicos |
73.136.252 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo.- |
83.913.447 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
46.460.297.978 |
1 |
|
Servicios Básicos |
709.282.785 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
20.523.326 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. |
63.746.980 |
|
4 |
|
Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. |
520.284.967 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
19.696.644 |
|
6 |
|
Tributos Municipales y Nacionales |
42.476.350.818 |
|
7 |
|
Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- |
1.077.818.475 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
405.356.979 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
1.167.237.005 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
2.557.838.784 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
426.092.302 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
2.131.746.482 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
65.943.400 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
52.560.000 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
13.383.400 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
4.702.139 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
3.234.024 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
373.341 |
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
1.094.774 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
978.391.018 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
959.619.143 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
18.771.875 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
538.582.826 |
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
538.582.826 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
1.718.285.855 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
1.194.545.454 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
523.740.401 |
|
|
06 |
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores |
0 |
|
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- |
|
2.493.446.190 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
542.202.561 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
190.444.992 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
190.444.992 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
161.809.555 |
|
|
02 |
Compensaciones |
21.210.440 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
35.882.010 |
|
|
04 |
Antigüedad |
10.146.332 |
|
|
05 |
Complementos |
85.378.189 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
9.192.585 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
56.464.204 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
1.184.779 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
8.167.541 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
10.480.288 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
36.631.597 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
60.103.081 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
- |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
59.035.392 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
1.067.689 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
5.089.676 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
56.979 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
4.919.616 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
56.979 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
56.102 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
- |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
68.291.052 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
35.543.363 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
4.739.115 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
23.695.575 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
4.312.999 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
531.236.557 |
1 |
|
Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. |
12.195.000 |
|
2 |
|
Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. |
1.540.000 |
|
3 |
|
Productos de Papel, Libros e Impresos |
31.793.560 |
|
4 |
|
Productos Energéticos |
316.487.227 |
|
5 |
|
Productos Químicos y Conexos |
51.113.520 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
82.912.250 |
|
7 |
|
Productos Metálicos |
22.440.000 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo. |
12.755.000 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.150.950.320 |
1 |
|
Servicios Básicos |
250.752.254 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
0 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos, etc. |
1.315.000 |
|
4 |
|
Transporte de carga, etc. |
89.371.822 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
12.700.000 |
|
6 |
|
Tributos,Seguros y Comisiones |
392.563.394 |
|
7 |
|
Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores, etc. |
42.190.000 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
4.200.000 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
357.857.850 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
132.892.808 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
0 |
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
0 |
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
0 |
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
0 |
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
0 |
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
40.012.630 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
92.880.178 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
124.805.341 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
124.805.341 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
0 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
0 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
0 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
11.358.603 |
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
11.358.603 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
0 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
0 |
|