Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1997.
Considerando: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
Informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
Atento: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 1997, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 7,577,205,304
1. Ventas netas 4,819,537,559
2. Transf. Interdivisionales 48,116,851
3. IMESI e IVA 2,591,410,914
4. Otros 118,139,980
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 6,486,853,317
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 168,242,018
1 Personal presupuestado 84,409,541
-Sueldos básicos 67,628,445
-Productividad 15,126,416
-Adelanto a cuenta 2,054
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 1,652,626
2 Personal contratado 10,203,496
-Otros Contratados 10,028,417
-Adelanto a cuenta 52
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 175,027
3 Otras Compensaciones 73,628,981
-Varios 39,211,494
-Prima por Antigüedad 5,200,373
-Quebranto de Caja 493,137
-Compensación Producto 2,164,392
-Viático compensación Comida 26,559,585
1.0.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 39,129,156
1.0.2 Materiales y Suministros 2,234,807,024
-Compra de Crudo 1,878,864,165
-Imp. de Derivados 180,545,332
-Varios 175,397,527
1.0.3 Servicios no Personales 1,267,620,085
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 8,380,593
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 2,638,546,800
5 Transf. a Unidades Familiares 21,732,551
-Hogar Constituido 2,627,254
-Asignación Familiar 992,483
-Prima Nacimiento y Matrimonio 70,167
-Servicios médicos 13,567,547
-Serv. a Pers. en Actividad 4,475,100
7 Becarios 1,651,111
9 Tributos Nacionales y Municipales 2,615,163,138
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 24,803,410
1.0.9 Asignaciones Globales 105,324,231
III - INVERSIONES 212,889,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 81,847,000
6 Construcciones, Mejoras y Repara. Ext. 131,042,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-abril de 1996.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 2.615:163.138 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS. $ $
Ingresos Propios 260,381,647
1. Ventas netas 147,839,298
2. Transf. Interdivisionales 441,928
3. IMESI e IVA 108,240,922
4. Otros 3,859,499
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 254,961,106
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 48,392,399
1 Personal presupuestado 28,921,713
-Sueldos básicos 23,485,619
-Productividad 4,855,264
-Adelanto a cuenta 1,001
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 579,829
2 Personal contratado 1,180,424
-Otros Contratados 806,623
-Changas 371,404
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 2397,00
3 Otras Compensaciones 18,290,262
-Varios 6,123,092
-Prima por Antigüedad 2,187,895
-Quebranto de Caja 68,505
-Compensación Producto 661,612
-Viático Compensación Comida 9,249,158
1.1.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 11,361,996
1.1.2 Materiales y Suministros 62,504,194
1.1.3 Servicios no Personales 35,664,092
1.1.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 804,610
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 93,264,628
5 Transf. a Unidades Familiares 7,602,321
-Hogar Constituido 919,992
-Asignación Familiar 335,293
-Prima Nacimiento y Matrimonio 31,909
-Servicios médicos 4,194,980
-Serv. a las Pers. en Actividad 2,120,147
7 Becarios 619,515
9 Tributos Nacionales y Municipales 85,042,792
1.1.9 Asignaciones Globales 2,969,187
III - INVERSIONES $ 8,846,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 8,364,000
6 Construcciones, Mejoras y Repar. Extraord. 482,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
abril de 1996.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 85:042.792 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 385,511,124
1. Ventas Netas 318,466,491
2. Transferencias Interdivisionales 2,227,413
3. IVA 64,817,220
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 331,786,337
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 56,877,391
1 Personal presupuestado 32,641,856
-Sueldos básicos 26.473.101
-Productividad 5,396,396
-Adelanto a cuenta 913
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 771,446
2 Personal contratado 780,571
-Otros Contratados 780,571
3 Otras Compensaciones 23,454,964
-Varios 9,178,454
-Prima por Antigüedad 2,512,868
-Quebranto de Caja 66,409
-Compensación Producto 842,006
-Viático Compensación Comida 10,855,227
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 13,331,627
1.2.2 Materiales y Suministros 96,451,720
1.2.3 Servicios no Personales 79,790,285
1.2.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos 12,765,841
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 66,899,237
5 Transf. a Unidades Familiares 9,972,119
-Hogar Constituido 1,131,957
-Asignación Familiar 426,742
-Prima Nacimiento y Matrimonio 25,524
-Servicios médicos 5,546,066
-Serv. a las Pers. en Actividad 2,841,830
7 Becarios 2,422,094
9 Tributos Municipales y Nacionales 54,505,024
1.2.9 Asignaciones Globales 5,670,236
III - INVERSIONES $ 140,748,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 12,848,000
4 Maquinaria, Equipos y Mobiliario Nuevos 106,718,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 21,182,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
abril de 1996.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 54:505.024 cuyo monto no es de carácter
limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel
tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3 SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 112,710,624
1. De Terceros 33,520,844
2. Transferencias Interdivisionales 79,189,780
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 556,168,588
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 132,404,125
1 Personal presupuestado 84,420,935
-Sueldos básicos 70,090,653
-Productividad 13,052,724
-Adelanto a cuenta 2,912
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 1,274,646
2 Personal contratado 6,609,453
-Otros Contratados 6,598,630
-Adelanto a cuenta 36
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 10,787
3 Otras Compensaciones 41,373,737
-Varios 14,770,471
-Prima por Antigüedad 4,570,059
-Quebranto de Caja 335,993
-Compensación Producto 1,682,675
-Viático Compensación Comida 20,014,539
1.3.1 Cargas legales sobre Servicios Personales 30,870,896
1.3.2 Materiales y Suministros 20,671,985
1.3.3 Servicios no Personales 96,114,670
1.3.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 1,301,342
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 205,447,091
3 Otras transf. a Organismos Públicos 1,013,682
4 Otras transf. a Organismos Privados 5,264,680
5 Transf. a Unidades Familiares 66,097,884
-Hogar Constituido 1,931,385
-Asignación Familiar 942,028
-Prima Nacimiento y Matrimonio 67,030
-Retardo Mental 1,005,054
-Servicios Médicos 53,051,377
-Serv. a las Personas en Actividad 9,101,010
7 Becas 698,167
9 Tributos Municipales y Nacionales 132,372,678
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 65,815,840
1.4.9 Asignaciones Globales 3,542,639
III - INVERSIONES $ 271,445,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 21,637,000
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 11,947,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 237,861,000
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospección de Recursos
Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
abril de 1996.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 132:372.678 cuyo monto, al igual que el Adelanto a
Cuenta de Resultados dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley Nº 16.170,
no son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
SUBPROGRAMA: Factor Humano a Reaplicar.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 22,004,948
Rubro Denominación $ $
1.3.2.0 Retribución de Servicios Personales 14,392,451
1 Personal presupuestado 8,636,406
-Sueldos básicos 8,282,901
-Adelanto a cuenta 221
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 353,286
3 Otras Compensaciones 5,756,043
-Varios 0
-Prima por Antigüedad 1,051,393
-Quebranto de Caja 14,420
-Compensación Producto 425,541
-Viático Compensación Comida 4,264,689
1.3.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 3,363,152
1.3.2.7 Subsidios y otras transferencias 4,249,345
5 Transf. a Unidades Familiares 4,249,345
-Hogar Constituido 530,334
-Asignación Familiar 275,178
-Prima Nacimiento y Matrimonio 12,636
-Servicios médicos 2,645,483
-Serv. a las Pers. en Actividad 785,714
9 Tributos Municipales y Nacionales 0
La mano de obra está expresada a niveles de enero - abril de 1996.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 140/997 de
30/04/1997.