VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1998.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 1998, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 10,336,282,198
1. Ventas Netas 6,792,034,708
2. Transf. Interdivisionales 62,730,219
3. IMESI e IVA 3,305,920,299
4. Otros 175,596,972
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8,162,127,763
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios Personales 196,281,462
1 Personal presupuestado 93,353,037
- Sueldos básicos 85,630,965
- Productividad 5,722,950
- Adelanto a cuenta 2,054
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 1,997,068
2 Personal contratado 13,072,140
- Otros Contratados 12,847,853
- Adelanto a cuenta 52
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 224,235
3 Otras Compensaciones 89,856,285
- Varios 50,235,595
- Prima por Antigüedad 5,775,823
- Quebranto de Caja 583,712
- Compensación Producto 2,445,918
- Viático compensación Comida 30,815,237
1.0.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 48,853,254
1.0.2 Materiales y Suministros 2,571,819,882
- Compra de Crudo 2,025,802,665
- Imp. de Derivados 410,236,162
- Varios 135,781,055
1.0.3 Servicios no Personales 1,619,962,915
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 21,831,900
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 3,521,952,802
5 Transf. a Unidades Familiares 27,260,052
- Hogar Constituido 2,988,043
- Asignación Familiar 1,125,708
- Prima Nacimiento y Matrimonio 81,353
- Servicios médicos 17,331,698
- Serv. a Pers. en Actividad 5,733,250
7 Pasantías y Becas 2,115,312
9 Tributos Nacionales y Municipales 3,366,577,438
10 Versión Resultados 126,000,000
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 55,017,108
1.0.9 Asignaciones Globales 126,408,440
III - INVERSIONES. 578,297,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 389,339,000
5 Tierras, Edificios y otros Activos
Preexistentes 1,800,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 187,158,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-abril de 1997.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor Agregado
y el IM.CO.ME por $ 3.366:577.438 cuyo monto, al igual que el Adelanto a
Cuenta de Resultados dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley 16.170, no
son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
Ingresos Propios. 297,750,146
1. Ventas Netas 170,569,390
2. Transf. Interdivisionales 499,091
3. IMESI e IVA 122,042,706
4. Otros 4,638,959
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 282,986,749
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 51,964,978
1 Personal presupuestado 29,151,655
- Sueldos básicos 26,995,742
- Productividad 1,488,060
- Adelanto a cuenta 1,001
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 666,852
2 Personal contratado 1,512,295
- Otros Contratados 1,033,401
- Changas 475,823
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 3071.00
3 Otras Compensaciones 21,301,028
- Varios 7,844,566
- Prima por Antigüedad 2,297,110
- Quebranto de Caja 81,088
- Compensación Producto 712,853
- Viático Compensación Comida 10,365,411
1.1.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 12,521,872
1.1.2 Materiales y Suministros 68,473,345
1.1.3 Servicios no Personales 38,411,755
1.1.4 Máquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 965,532
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 107,413,748
5 Transf. a Unidades Familiares 8,533,982
- Hogar Constituido 1,057,221
- Asignación Familiar 384,565
- Prima Nacimiento y Matrimonio 36,996
- Servicios médicos 4,338,985
- Serv. a las Pers. en Actividad 2,716,215
7 Pasantías y Becas 793,688
9 Tributos Nacionales y Municipales 98,086,078
1.1.9 Asignaciones Globales 3,235,519
III - INVERSIONES. $ 29,191,000
Rubro Denominación $ $
4 Máquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 28,606,000
6 Construcciones, Mejoras y Repar. Extraord. 585,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero
abril de 1997.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 97:064.592 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 482,904,839
1. Ventas Netas 391,677,000
2. Transferencias Interdivisionales 2,715,416
3. Otros 9,449,463
4. IVA 79,062,960
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 435,315,918
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 64,126,440
1 Personal presupuestado 35,171,390
- Sueldos básicos 32,128,285
- Productividad 2,087,190
- Adelanto a cuenta 913
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 955,002
2 Personal contratado 1,000,025
- Otros Contratados 1,000,025
3 Otras Compensaciones 27,955,025
- Varios 11,758,928
- Prima por Antigüedad 2,666,663
- Quebranto de Caja 78,606
- Compensación Producto 922,927
- Viático Compensación Comida 12,527,901
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 16,172,010
1.2.2 Materiales y Suministros 118,845,934
1.2.3 Servicios no Personales 117,233,212
1.2.4 Máquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos 16,500,825
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 94,860,098
5 Transf. a Unidades Familiares 13,111,085
- Hogar Constituido 1,321,305
- Asignación Familiar 483,748
- Prima Nacimiento y Matrimonio 29,594
- Servicios médicos 7,635,643
- Serv. a las Pers. en Actividad 3,640,795
7 Pasantías y Becas 3,103,054
9 Tributos Municipales y Nacionales 78,645,959
1.2.9 Asignaciones Globales 7,577,399
III - INVERSIONES. $ 221,276,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 16,623,000
4 Maquinaria, Equipos y Mobiliarios Nuevos 136,505,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 68,148,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-abril de 1997.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 72:552.196 cuyo monto no es de carácter
limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel
tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 159,817,495
1. De Terceros 58,194,545
2. Transferencias Interdivisionales 101,622,950
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 709,617,389
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 141,987,255
1 Personal presupuestado 85,327,277
- Sueldos básicos 78,872,793
- Productividad 4,984,420
- Adelanto a cuenta 2,912
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 1,467,152
2 Personal contratado 8,467,656
- Otros Contratados 8,453,800
- Adelanto a cuenta 36
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 13,820
3 Otras Compensaciones 48,192,322
- Varios 18,923,109
- Prima por Antigüedad 4,724,362
- Quebranto de Caja 397,705
- Compensación Producto 1,838,299
- Viático Compensación Comida 22,308,847
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 34,759,719
1.3.2 Materiales y Suministros 28,752,581
1.3.3 Servicios no Personales 144,527,721
1.3.4 Máquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 2,534,321
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 263,954,001
3 Otras transf. a Organismos Públicos 1,291,500
4 Otras transf. a Organismos Privados 7,112,414
5 Transf. a Unidades Familiares 86,105,346
- Hogar Constituido 2,245,700
- Asignación Familiar 1,093,707
- Prima Nacimiento y Matrimonio 77,717
- Retardo Mental 2,028,960
- Servicios Médicos 68,999,552
- Serv. a las Personas en Actividad 11,659,710
7 Pasantías y Becas 894,453
9 Tributos Municipales y Nacionales 168,550,288
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 87,827,352
1.4.9 Asignaciones Globales 5,274,439
III - INVERSIONES. $ 62,714,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 28,710,000
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 32,924,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 1,080,000
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospección de Recursos Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-abril de 1997.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 162:140.939 cuyo monto no es de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
voluménes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
SUBPROGRAMA: Factor Humano a Reaplicar.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO. 27,024,312
Rubro Denominación $ $
1.3.1.0 Retribución de Servicios Personales 17,984,188
1 Personal presupuestado 11,008,475
- Sueldos básicos 10,558,033
- Adelanto a cuenta 221
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 450,221
3 Otras Compensaciones 6,975,713
- Varios 0
- Prima por Antigüedad 1,261,660
- Quebrando de Caja 17,068
- Compensación Producto 502,755
- Viático Compensación Comida 5,194,230
1.3.1.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 4,203,538
1.3.1.7 Subsidios y otras transferencias 4,836,586
5 Transf. a Unidades Familiares 4,836,586
- Hogar Constituido 612,972
- Asignación Familiar 317,774
- Prima Nacimiento y Matrimonio 14,651
- Servicios medicos 2,884,576
- Serv. a las Pers. en Actividad 1,006,613
9 Tributos Municipales y Nacionales 0
La mano de obra está expresada a niveles de enero-abril de 1997.
PROGRAMA 1.4. GAS.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 148,535,135
1. Ventas Netas 120,760,272
2. IMESI e IVA 27,774,863
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 137,468,293
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 0
1 Personal presupuestado 0
- Sueldos básicos 0
- Productividad 0
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 0
2 Personal contratado 0
- Otros Contratados 0
- Changas 0
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 0
3 Otras Compensaciones 0
- Varios 0
- Prima por Antigüedad 0
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto 0
- Viático Compensación Comida 0
1.1.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 0
1.1.2 Materiales y Suministros 92,214,000
1.1.3 Servicios no Personales 1,728,000
1.1.4 Máquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 108,000
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 40,596,793
5 Transf. a Unidades Familiares 0
- Hogar Constituido 0
- Asignación Familiar 0
- Prima Nacimiento y Matrimonio 0
- Servicios médicos 0
- Serv. a las Pers. en Actividad 0
7 Pasantías y Becas 0
9 Tributos Nacionales y Municipales 40,596,793
1.1.9 Asignaciones Globales 2,821,500
III - INVERSIONES. $ 155,934,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 10,800,000
6 Construcciones, Mejoras y Repar. Extraord. 145,134,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-abril de 1997.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 34:983.000, cuyo monto no es de carácter
limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel
tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 147/998 de
10/06/1998.