VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 2002.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2002, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA COMBUSTIBLES. $ $
I - INGRESOS. 16.919.458.040
a) Ingresos Propios. 16.794.018.040
1. Ventas Netas 10.317.485.232
2. Otros Ingresos del Giro 656.000
3. IMESI,IVA y COFIS. 5.254.365.298
4. Otros Ingresos ajenos al Giro. 1.221.511.510
b) Financiamiento Externo. 125.440.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 14.000.511.354
Rubro Denominación $ $
1.10.0 Retribución de Serv. Personales 276.071.477
1 Personal Presupuestado. 155.524.026
- Sueldos Básicos. 126.301.848
- Productividad. 27.465.350
- Adelanto a cuenta. 433
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 1.756.395
2 Personal Contratado. 10.103.053
- Otros Contratados. 6.169.355
- Adelanto a Cuenta. 12
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 195.922
- Changas. 3.737.764
3 Otras Compensaciones. 110.444.398
- Varios. 77.231.234
- Prima por Antigüedad. 6.450.290
- Quebranto de Caja. 338.432
- Compensación Producto. 2.659.107
- Viático compens. Comida. 23.765.335
1.10.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 72.997.457
1.10.2 Materiales y Suministros. 5.426.655.632
- Compra de Crudo. 4.175.270.049
- Importación de Derivados. 1.054.688.432
- Varios. 196.697.151
1.10.3 Servicios no Personales. 2.384.858.127
1.10.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 19.170.520
1.10.7 Subsidios y Otras Transferencias. 5.438.659.373
5 Transf. a Unidades Familiares. 24.791.364
- Hogar Constituído. 4.212.042
- Asignación Familiar. 1.585.309
- Prima Nacim. y Matrimonio. 111.048
- Servicios Médicos. 17.214.325
- Serv. a Pers. en Actividad. 1.668.640
7 Pasantías y Becas. 2.616.830
9 Tributos Nacionales y Municipales. 5.411.251.179
10 Versión Resultados. 0
1.10.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 147.178.240
1.10.9 Asignaciones Globales. 234.920.528
III - INVERSIONES. 1.505.514.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Serv. Personales 5.297.000
1 Cargas Legales 1.021.000
3 Servicios no Personales. 71.528.000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevos. 990.598.000
5 Tierras, Edif. y otros Act. Preexist. 138.240.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 298.798.000
7 Subsidios y Otras Transferencias. 32.000
8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor
Agregado; COFIS y el impuesto a la compra de moneda extranjera por $
5.406:564.179 cuyo monto, al igual que el Adelanto a Cuenta de Resultados
dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley 16.170, no son de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.11 ENERGIA GAS. $ $
I - INGRESOS. 411.054.822
a) Ingresos Propios. 73.134.822
1. Ventas Netas 68.992.752
2. IVA 4.142.070
b) Financiamiento Externo. 337.920.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 135.233.086
Rubro Denominación $ $
1.11.0 Retribución de Serv. Personales 4.440.643
1 Personal Presupuestado. 3.468.515
- Sueldos Básicos. 2.926.784
- Productividad. 518.377
- Adelanto a cuenta. 0
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 23.354
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 0
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 972.128
- Varios. 554.203
- Prima por Antigüedad. 84.576
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 31.477
- Viático compens. Comida. 301.872
1.11.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 1.180.293
1.11.2 Materiales y Suministros. 36.446.943
- Productos Energéticos. 35.919.923
- Varios. 527.020
1.11.3 Servicios no Personales. 54.662.476
1.11.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 225.440
1.11.7 Subsidios y Otras Transferencias. 32.649.565
5 Transferen. a Unidades Familiares. 258.059
- Hogar Constituído. 37.446
- Asignación Familiar. 10.040
- Prima Nacim. y Matrimonio. 0
- Servicios Médicos. 210.573
- Serv. a Pers. en Actividad. 0
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nacion. y Municipales. 32.391.506
10 Versión Resultados. 0
1.11.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 2.887.680
1.11.9 Asignaciones Globales. 2.740.046
III - INVERSIONES. 338.154.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipos y Mob. Nuevos. 234.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexist. 337.920.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
a la Compra de Moneda Extranjera, COFIS y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 31:517.506 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo no
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.12 ENERGIA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
$ $
I - INGRESOS. 196.913.493
a) Ingresos Propios. 195.633.493
1. De Terceros. 73.676.757
2. Transf. Interdivisionales 121.956.736
b) Financiamiento Externo. 1.280.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.065.794.514
Rubro Denominación $ $
1.12.0 Retribución de Serv. Personales 242.294.872
1 Personal Presupuestado. 160.585.169
- Sueldos Básicos. 128.012.082
- Productividad. 30.604.851
- Adelanto a cuenta. 1.556
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 1.966.680
2 Personal Contratado. 5.952.771
- Otros Contratados. 5.596.435
- Adelanto a Cuenta. 80
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 113.537
- Changas. 242.719
3 Otras Compensaciones. 75.756.932
- Varios. 37.129.423
- Prima por Antigüedad. 7.830.901
- Quebranto de Caja. 832.010
- Compensación Producto. 2.631.148
- Viático compensación Comida. 27.333.450
1.12.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 58.244.029
1.12.2 Materiales y Suministros. 92.848.294
1.12.3 Servicios no Personales. 196.310.083
1.12.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 4.686.127
1.12.7 Subsidios y Otras Transferencias. 421.089.777
3 Subsidios Organismos Públicos. 2.938.400
4 Subsidios Organismos Privados. 9.008.472
5 Transf. a Unidades Familiares. 108.250.133
- Hogar Constituído. 3.569.676
- Asignación Familiar. 1.637.726
- Prima Nacim. y Matrimonio. 106.083
- Servicios Médicos. 89.984.308
- Otros con retardo mental. 2.657.797
- Serv. a Pers. en Actividad. 8.000.163
- Serv. a Unidades Fliares. 2.294.380
7 Pasantías y Becas. 2.861.665
9 Tributos Nacion. y Municipales. 298.031.107
10 Versión Resultados. 0
1.12.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 41.505.997
1.12.9 Asignaciones Globales. 8.815.335
III - INVERSIONES. 155.189.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 4.713.000
1 Cargas Leg. Sobre Serv. Personales. 1.249.000
2 Materiales y Suministros. 589.000
3 Servicios no Personales. 28.015.000
4 Maquinaria, Eq. Y Mob. Nuevos. 106.339.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexist. 1.280.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Extraord. 12.416.000
7 Subsidios y otras Transferencias. 588.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda Extranjera por $
249:998.963 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá
adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.13 ENERGIA Factor Humano a Reaplicar.
I PRESUPUESTO OPERATIVO 27.750.606
Rubro Denominación $ $
1.13.0 Retribución de Serv. Personales 18.236.874
1 Personal Presupuestado. 11.109.975
- Sueldos Básicos. 10.696.131
- Productividad. 17.897
- Adelanto a cuenta. 106
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 395.841
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 0
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 7.126.899
- Varios. 88.793
- Prima por Antigüedad. 1.445.087
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 445.019
- Viático compens. Comida. 5.148.000
1.13.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 4.277.020
1.13.2 Materiales y Suministros. 0
1.13.3 Servicios no Personales. 0
1.13.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 0
1.13.7 Subsidios y Otras Transferencias. 5.236.712
3 Subsidios Organismos Públicos. 0
4 Subsidios Organismos Privados. 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 5.236.712
- Hogar Constituído. 838.592
- Asignación Familiar. 427.369
- Prima Nacim. y Matrimonio. 19.998
- Servicios Médicos. 2.632.160
- Otros con retardo mental. 0
- Serv. a Pers. en Actividad. 1.318.593
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nacion.y Municipales. 0
10 Versión Resultados. 0
1.13.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.13.9 Asignaciones Globales. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
PROGRAMA 1.2 ALCOHOLES. $ $
I - INGRESOS. 177.626.350
a) Ingresos Propios. 177.626.350
1. Ventas Netas 84.466.470
2. Transf. Interdivisionales 220.000
3. IMESI, IVA y COFIS. 82.828.880
4. Otros. 10.111.000
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 161.521.158
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Serv. Personales 29.693.411
1 Personal Presupuestado. 18.721.548
- Sueldos Básicos. 14.453.017
- Productividad. 3.962.553
- Adelanto a cuenta. 169
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 305.809
2 Personal Contratado. 29.319
- Otros Contratados. 22.626
- Adelanto a Cuenta. 1
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 266
- Changas. 6.426
3 Otras Compensaciones. 10.942.544
- Varios. 5.236.329
- Prima por Antigüedad. 1.193.506
- Quebranto de Caja. 114.052
- Compensación Producto. 349.568
- Viático compens. Comida. 4.049.089
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 3.206.103
1.2.2 Materiales y Suministros. 34.850.686
1.2.3 Servicios no Personales. 11.399.461
1.2.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 1.884.820
1.2.7 Subsidios y Otras Transferencias. 79.042.628
5 Transf. a Unidades Familiares. 5.732.149
- Hogar Constituído. 639.131
- Asignación Familiar. 305.019
- Prima Nacim. y Matrimonio. 50.499
- Servicios Médicos. 2.860.280
- Serv. A Pers. en Actividad. 1.877.220
7 Pasantías y Becas. 1.015.971
9 Tributos Nacion. y Municipales. 72.294.508
10 Versión Resultados. 0
1.2.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9 Asignaciones Globales. 1.444.049
III - INVERSIONES. 42.449.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 35.025.000
5 Tierras, Edif. Y otros Activos Existentes. 5.760.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 1.664.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda
Extranjera por $ 69:826.008 cuyo monto no es de carácter limitativo. El
Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3 PORTLAND. $ $
I - INGRESOS. 585.964.683
a) Ingresos Propios. 585.964.683
1. Ventas Netas 444.253.267
2. Transf. Interdivisionales 1.834.704
3. IVA y COFIS. 118.571.197
4. Otros. 21.305.515
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 649.499.026
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Serv. Personales 90.409.994
1 Personal Presupuestado. 44.693.327
- Sueldos Básicos. 37.589.382
- Productividad. 6.281.029
- Adelanto a cuenta. 331
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 822.585
2 Personal Contratado. 315.455
- Otros Contratados. 267.852
- Adelanto a Cuenta. 0
- Aum. Res. 470/92 de 21.05.92. 5.494
- Changas. 42.109
3 Otras Compensaciones. 45.401.212
- Varios. 30.544.416
- Prima por Antigüedad. 2.898.497
- Quebranto de Caja. 259.789
- Compensación Producto. 929.759
- Viático compens. Comida. 10.768.751
1.3.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 22.653.544
1.3.2 Materiales y Suministros. 213.076.299
1.3.3 Servicios no Personales. 146.366.494
1.3.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 27.810.116
1.3.7 Subsidios y Otras Transferencias. 137.564.992
5 Transf. A Unidades Familiares. 11.921.862
- Hogar Constituído. 1.807.946
- Asignación Familiar. 658.856
- Prima Nacim. y Matrimonio. 40.397
- Servicios Médicos. 8.528.198
- Serv. a Pers. en Actividad. 886.465
7 Pasantías y Becas. 4.064.789
9 Tributos Nacion.y Municipales. 121.578.341
10 Versión Resultados. 0
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.3.9 Asignaciones Globales. 11.617.587
III - INVERSIONES. 144.212.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 130.324.000
5 Tierras, edificios y otros Act. Preex. 9.600.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 4.288.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2001.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado, COFIS y a la Compra de Moneda Extranjera por $
121:275.117, cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá
adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 250/003 de
18/06/2003.
HIERRO LOPEZ - JUAN BORDABERRY - ALEJANDRO ATCHUGARRY