Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo de Operaciones Financieras
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1992.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
Atento: a lo expuesto precedentemente.
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al
Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondiente al ejercicio 1992, de acuerdo con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0. COMBUSTIBLES
I.INGRESOS N$ N$
A. Ingresos Propios 1.212:806.770
1 Ventas Netas 795.105:408.000
2. Transf. Interdivisionales 12.281:250.000
3.IMESI e IVA 361.233:590.000
4. Otros 44.186:522.000
B.Financiamiento Externo 15:925.770
C.Total 1.228:732.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.024:991.817
Rubro Denominación N$ N$
1.0.0. Retribución de Serv.Pers. 20:906.202
1. Pers. Pres. 9.507:645.000
Sueldos básicos 9.505:598.000
Adelanto a cuenta 2:047.000
Personal contratado 1.554:948.000
Otros contratados 1.554:896.000
Adelanto a cuenta 52.000
Otras Compensaciones 9.843:609.000
Varios 4.855:137.000
Prima por antigüedad 1.060:158.000
Quebranto de caja 50:140.000
Compensación producto 528:622.000
Viático Alim. con Montepío 1.743:557.000
Viático Alim. sin Montepío 1.605:195.000
1.0.1 Cargas Legales sobre Servc.Pers. 5.133:018.000
1.0.2. Materiales y Suministros 568.484:834.000
Compra de crudo 368.416:371.000
Imp. de Derivados 72.290:775.000
Varios 27.777:688.000
1.0.3. Servicios no Personales 148.781:670.000
1.0.4. Maq. Equipo y Mob.Nuevos 1.372:834.000
1.0.7. Subsidios y otras transferencias 361.100:379.000
3 Otras transf. a Org.Públicos 0
4 Otras transf. a Org. Privados 0
5 Transf. a Unidades Familiar. 2.845:825.000
Hogar Constit. 493:150.000
Asignac. Famil. Prima
Nacimiento y Matri. 12:030.000
Servic. médic. 2.162:577.000
7 Becas 15:369.000
9 Tributos Municipales y Nac. 358.239:185.000
1.0.8. Servicio de Deuda y Anticipos 653:700.000
1.0.9.Asignaciones Globales 18.559:180.000
III INVERSIONES 52.897:125.000
Rubro Denominación N$ N$
0 Retribución de Servicios Personales 135:071.000
1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 34:215.000
3 Servicios no Personales 5.084:545.000
4 Maq. Equipo y Mob.Nuevos 38.992:211.000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac.Ext. 7.111:748.000
7 Subsidios y otras Transferencias 6:020.000
8 Servicio de Deudas y Anticipos 1.533:315.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Derecho.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1991.
El subrubro 7.9 «Tributos Municipales y Nacionales» incluye el
Impuesto Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor
Agregado y los impuestos que gravan los Resultados según lo dispuesto por
la Ley Nº 16.170 por N N$ 358.104:353.000,00 (nuevos pesos trescientos
cincuenta y ocho mil ciento cuatro millones trescientos cincuenta y tres
mil) cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar
el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I INGRESOS N$ N$
A Ingresos Propios 72.891:915.000
1 Ventas Netas 42.441:310.000
2 Transf.Interdivisionales 341:329.000
3 IMESI e IVA 29.745:407.000
4 Otros 363:869.000
B Total 72.891:915.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 59.397:771.000
Rubro Denominación N$ N$
1.1.0. Retribución de Servicios Personales 6.408:377.000
1 Personal Presupuestado 3.642:438.000
Sueldos Básicos 3.641:437.000
Adelanto a cuenta 1:001.000
2 Personal contratado 125:065.000
Otros Contratados 125:065.000
Adelanto a cuenta 0
3 Otras Compensaciones 2.640:874.000
Varios 788:101.000
Prima por Antigüedad 454:610.000
Quebranto de Caja 6:965.000
Compensación Producto 172:301.000
Viático Aliment.con Montepío 633:827.000
Viático Aliment.sin Montepío 585:070.000
1.1.1.Cargas Legales sobre Servicios Personales 1.564:011.000
1.1.2 Materiales y Suministros 20.672:920.000
1.1.3 Servicios no Personales 6.366:807.000
1.1.4 Maq.Equipo y Mob.Nuevos 239:449.000
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 23.327:832.000
3 Otras Transf.a Org. Públicos 0
4 Otras Transf.a Org. Privados 0
5 Transf. a Unid.Familiares 1.003:074.000
Hogar Constituido 182:460.000
Asignación Familiar 60:960.000
Prima Nacimiento y Matrimonio 5:471.000
Servicios médicos 754:183.000
7 Becas 14:883.000
9 Tributos Municip. y Nac. 22.309:875.000
1.1.9. Asignaciones Globales 818:375.000
III INVERSIONES 605:090.000
Rubro Denominación N$ N$
4 Máq. Equipo y Mob.Nuevos 585:090.000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac.Ext. 20:000.000
La apertura de proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1991.
El subrubro 7.9. «Tributos Municipales y Nacionales» incluye el
Impuesto Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor
Agregado por N$ 22.273:318.000, (nuevos pesos veintidós mil doscientos
setenta y tres millones trescientos dieciocho mil) cuyo monto no es de
carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con
el nivel tarifario, volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal
de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I INGRESOS N$ N$
A Ingresos Propios 49.180:902.000
1 Ventas Netas 40.275:920.000
2 Transf. Interdivisionales 44:280.000
3 IVA 8.860:702.000
C. Total 49.180:902.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 42.188:654.000
Rubro Denominación N$ N$
1.2.0 Retribución de Servicios Pers. 6.822:877.000
1 Personal Presupuestado 3.708:749.000
Sueldos Básicos 3.707:904.000
Adelanto a cuenta 845.000
2 Personal contratado 121:026.000
Otros Contratados 121:026.000
3 Otras Compensaciones 2.993:102.000
Varios 1.065:263.000
Prima por Antigüedad 458:476.000
Quebranto de Caja 6:267.000
Compensación Producto 191:968.000
Viático Aliment.con Montepío 660:987.000
Viático Aliment.sin Montepío 610:141.000
1.2.1. Cargas Legales sobre
Servicios Personales 1.667:394.000
1.2.2 Materiales y Suministros 20.617:060.000
1.2.3 Servicios no Personales 5.195:909.000
1.2.4 Máq.Equipo y Mob.nuevos 2.840:049.000
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 4.185:774.000
3 Otras Transf.a Org.Públicos 0
4 Otras Transf.a Org.Privados 0
5 Transf.a Unidad.Familiares 1.122:506.000
Hogar Constituido 218:820.000
Asignación Familiar 75:660.000
Prima Nacimiento y Matrimonio 4:376.000
Servicios Médicos 823:650.000
7 Becas 49:617.000
9 Tributos Municipales y Nac. 3.013:651.000
1.2.9 Asignaciones Globales 859:591.000
III INVERSIONES 2.929:096.000
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios Personales 0
4 Máq.Equipo y Mob.Nuevos 2.875:546.000
5 Tierras, ed. y otros activos preexistentes 53:550.000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac.Ext. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1991.
El subrubro 7.9. «Tributos Municipales y Nacionales» incluye el
Impuesto al Valor Agregado por N$ 2.989.781.000 (nuevos pesos dos mil
novecientos ochenta y nueve millones setecientos ochenta y un mil) cuyo
monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo
de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
PROGRAMA 1.3. AGROINDUSTRIAL
I INGRESOS N$ N$
A Ingresos Propios 11.052:785.000
1 Ventas Netas 8.203:340.000
2 Transf. Interdivisionales 1.430:031.000
3 IVA 980:407.000
4 Varios 439:007.000
C. Total 11.052:785.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 15.992:385.000
Rubro Denominación N$ N$
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 4.947:522.000
1 Personal Presupuestado 2.092:075.000
Sueldos Básicos 2.091:737.000
Adelanto a cuenta 338.000
2 Personal contratado 662:902.000
Changas 0
Destajistas 0
Otros Contratados 662:850.000
Adelanto a Cuenta 52.000
3 Otras Compensaciones 2.192:545.000
Varios 619:200.000
Prima por Antigüedad 295:559.000
Quebranto de Caja 2:588.000
Compensación Producto 163:198.000
Viático Aliment.con Montepío 578:000.000
Viático Aliment.sin Montepío 534:000.000
1.3.1. Cargas Legales sobre Servicios Personales 1.175:700.000
1.3.2. Materiales y Suministros 3.295:027.000
1.3.3. Servicios no Personales 4.245:667.000
1.3.4. Máq. Equipo y Mob.nuevos 205:480.000
1.3.7. Subsidios y otras Transferencias 1.890:604.000
3 Otras Transf.a Org. Públicos 0
4 Otras Transf.a Org.Privados 0
5 Transf.a Unidades Familiares 724:699.000
Hogar Constituido 164:903.000
Asignación Familiar 85:058.000
Prima Nacimiento y Matrimonio 3:824.000
Servicios médicos 470:914.000
7 Becas 27:287.000
9 Tributos Municipales y Nac. 1.138:618.000
1.3.9. Asignaciones Globales 232:385.000
III INVERSIONES 216:691.000
Rubro Denominación N$ N$
4 Maq.Equipo y Mob.Nuevos 188:691.000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac.Ext. 28:000.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1991.
El subrubro 7.9 «Tributos Municipales y Nacionales» incluye el
Impuesto al Valor Agregado por N$ 1.095:426.000 (nuevos pesos un mil
noventa y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil) cuyo monto no es
de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo
con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al
Tribunal de Cuentas y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.4 SERVICIOS COMUNES
I INGRESOS N$ N$
A Ingresos Propios 33.392:607.000
1 De Terceros 22.537:702.000
2 Transf.Interdivisionales 9.620:572.000
3 Ley 16.127 1.234:333.000
B Financiamiento Externo
C. Total 33.392:607.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 89.046:103.000
Rubro Denominación N$ N$
1.4.0. Retribución de Servicios Pers. 14.318:418.000
1 Personal Presupuestado 8.460:413.000
Sueldos Básicos 8.457:579.000
Adelanto a cuenta 2:834.000
2 Personal contratado 735:888.000
Otros Contratados 735:875.000
Adelanto a Cuenta 13.000
3 Otras Compensaciones 5.122:117.000
Varios 1.527:222.000
Prima por Antigüedad 828:134.000
Quebranto de Caja 33:527.000
Compensación Producto 369:678.000
Viático Aliment. con Montepío 1.230:268.000
Viático Aliment. sin Montepío 1.133:288.000
1.1.4 Cargas Legales sobre Serv.Pers. 3.598:525.000
1.4.2. Materiales y Suministros 5.437:823.000
1.4.3. Servicios no Personales 10.155:898.000
1.4.4 Máq.Equipo y Mob.nuevos 464:108.000
1.4.7 Subsidios y otras transferencias 48.420:849.000
3 Otras Transf.a Org.Públicos 398:081.000
4 Otras Transf.a Org. Privados 649:108.000
5 Transf. a Unid. Familiares 5.876:569.000
Hogar Constituido 316:207.000
Asignación Familiar 144:935.000
Prima Nacimiento y Matrimonio 9:837.000
Retardo Mental 60:207.000
Servicios médicos 5.345:383.000
9 Tributos Munic. y Nacionales 41.497:091.000
1.4.8. Servicios de Deuda y Anticipos 6.168:746.000
1.4.9. Asignaciones Globales 481:736.000
III INVERSIONES 15.377:723.000
Rubro Denominación N$ N$
2 Materiales y Suministros 2:000.000
3 Servicios no personales 13.914:500.000
4 Máq.Equipos y Mob.Nuevos 1.167:436.000
6 Construc., Mejoras y Reparac.Ext. 293:787.000
Incluye las partidas del Programa 204 «Prospec.Recursos Minerales»
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman que forman parte integrante
de este decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1991.
El subrubro 7.9 «Tributos Municipales y Nacionales» incluye el
Impuesto al Valor Agregado por N$ 41.248:869.000 (nuevos pesos cuarenta y
un mil doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y nueve
mil) cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario
y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.