CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1.- INGRESOS |
7.100.879.372 |
2.- EGRESOS |
6.026.008.037 |
2.1.- Egresos Operativos |
5.258.017.846 |
2.1.1.- Mano de Obra |
1.880.273.629 |
2.1.2.- Bienes y servicios |
2.809.660.987 |
2.1.3.- Otros |
568.083.230 |
2.3.- Inversiones |
767.990.191 |
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT |
1.074.871.335 |
Financiamiento |
0 |
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL |
1.074.871.335 |
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2017, es la siguiente:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
I |
RECURSOS |
PROGRAMA I
$ |
PROGRAMA II
$ |
TOTAL
$ |
I.1 |
Ingresos del Giro |
6.544.168.866 |
0 |
6.544.168.866 |
|
I.1.1.- Ingresos por explotación |
6.502.590.861 |
0 |
6.502.590.861 |
|
I.1.2.- Propinas |
41.578.005 |
0 |
41.578.005 |
I.2 |
Ingresos Ajenos al Giro |
32.124.184 |
524.586.322 |
556.710.506 |
|
Otros ingresos |
32.124.184 |
524.586.322 |
556.710.506 |
TOTAL INGRESOS |
6.576.293.050 |
524.586.322 |
7.100.879.372 |
I.3 |
Financiamiento |
0 |
0 |
0 |
TOTAL RECURSOS |
6.576.293.050 |
524.586.322 |
7.100.879.372 |
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
4.736.340.553 |
521.677.293 |
5.258.017.846 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.858.337.360 |
21.936.269 |
1.880.273.629 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
85.987.966 |
11.728.243 |
97.716.209 |
011.000 |
Sueldos básicos de cargos |
53.826.864 |
7.795.404 |
61.622.268 |
012.000 |
Incremento p/ mayor horario permanente |
31.989.197 |
3.932.839 |
35.922.036 |
013.000 |
Dedicación total |
171.905 |
0 |
171.905 |
02 |
Retrib.Personal Contratado Func. Perm. |
1.694.517 |
0 |
1.694.517 |
021.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
1.059.073 |
0 |
1.059.073 |
022.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
635.444 |
0 |
635.444 |
03 |
Retribución Personal Zafral |
7.913.372 |
0 |
7.913.372 |
031.000 |
Retribuciones Zafrales |
7.913.372 |
0 |
7.913.372 |
04 |
Retribución Complementaria |
1.044.940.007 |
2.679.358 |
1.047.619.365 |
042.010 |
Prima técnica |
43.332 |
0 |
43.332 |
042.017 |
Asiduidad COFE-MEF |
10.342.688 |
100.636 |
10.443.324 |
042.026 |
Compensación docente |
1.237.500 |
0 |
1.237.500 |
042.033 |
Comp. cambio de residencia habitual |
23.581.908 |
0 |
23.581.908 |
042.046 |
Por participación en recaudación |
911.543.142 |
0 |
911.543.142 |
042.510 |
Comp. especial por funciones especiales |
3.344.806 |
518.650 |
3.863.455 |
042.614 |
Pago de sentencia con condena a futuro |
657.912 |
0 |
657.912 |
043.006 |
Comp. por tecnificación y fiscalización |
27.240.049 |
0 |
27.240.049 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
18.955.487 |
165.528 |
19.121.016 |
045.005 |
Quebranto de Caja |
24.090.124 |
37.465 |
24.127.589 |
046.001 |
Diferencia por subrogación |
1.004.880 |
0 |
1.004.880 |
048.004 |
Aumentos especiales |
5.162.828 |
0 |
5.162.828 |
048.007 |
Porc. dif. del aumento art. 182 Ley 16.713 |
2.715.478 |
0 |
2.715.478 |
048.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
6.207.869 |
770.412 |
6.978.280 |
048.018 |
Aum. Sal. Dec.256/004 |
20.472 |
0 |
20.472 |
048.021 |
Aum. Adic. Dec. 259/ 05 |
6.408 |
0 |
546.528 |
048.023 |
Rec.Salarial Ley 17.930 |
4.369.674 |
540.120 |
4.916.221 |
048.026 |
Aumento salarial Decreto 22/07 |
4.415.451 |
546.547 |
4.415.451 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
135.235.015 |
1.567.935 |
136.802.950 |
052.001 |
Por trabajo en horas nocturnas |
14.647.386 |
0 |
14.647.386 |
052.003 |
Por trabajo en días de descanso al cesar |
1.721.115 |
0 |
1.721.115 |
053.000 |
Lic. generada y no gozada |
6.884.459 |
234.447 |
7.118.906 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
111.982.056 |
1.333.488 |
113.315.543 |
06 |
Beneficios al Personal |
198.163.731 |
1.396.689 |
199.560.420 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
64.415.568 |
538.482 |
64.954.050 |
069.002 |
Comp. por perfeccionamiento técnico |
31.073.843 |
0 |
31.073.843 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
37.000.656 |
309.271 |
37.309.927 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
65.673.664 |
548.936 |
66.222.600 |
07 |
Beneficios Familiares |
14.270.458 |
143.900 |
14.414.358 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
101.154 |
12.644 |
113.799 |
072.000 |
Prima hogar constituido |
13.727.578 |
114.396 |
13.841.974 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
379.328 |
16.859 |
396.187 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
62.398 |
0 |
62.398 |
08 |
Cargas Legales s/ Servicios Personales |
368.830.614 |
4.327.168 |
373.157.781 |
081.000 |
Aporte pat. sist. seg. social s/ retribuciones |
286328.607 |
3.359.997 |
289.688.604 |
082.000 |
Otros aportes patronales s/retribuciones |
14.683.518 |
172.308 |
14.855.826 |
087.000 |
Aporte patronal FONASA |
67.818.489 |
794.863 |
68.613.352 |
09 |
Otras Retribuciones |
1.301.680 |
92.976 |
1.394.656 |
091.000 |
Retribuciones ejercicios anteriores |
1.301.680 |
92.976 |
1.394.656 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
45.456.470 |
436.018 |
45.892.488 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.759.967.560 |
3.800.939 |
2.763.768.499 |
251.000 |
Arrendamientos - De inmuebles |
124.208.380 |
489.959 |
124.698.339 |
259.000 |
Arrendamientos - Otros |
2.237.239.719 |
0 |
2.237.239.719 |
264.000 |
Primas y otros gastos de seguro |
6.145.881 |
0 |
6.145.881 |
271.000 |
Serv. Mant. - De inmuebles e instalaciones |
16.885.335 |
0 |
16.885.335 |
278.000 |
Serv. Mant. - De limpieza, aseo y fumig. |
47.039.339 |
0 |
47.039.339 |
291.000 |
Serv. de vigilancia y custodia |
126.180.356 |
0 |
126.180.356 |
299.000 |
Otros servicios no personales |
202.268.550 |
3.310.980 |
205.579.530 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
49.469.984 |
495.391.658 |
544.861.642 |
|
Transferencias a Rentas Generales |
32.124.184 |
0 |
32.124.184 |
|
Otras Transferencias |
17.345.800 |
495.391.658 |
512.737.458 |
514.000 |
A Gobiernos Departamentales |
5.720.000 |
114.400.000 |
120.120.000 |
515.000 |
A Gobierno Central |
1.045.800 |
5.720.000 |
6.765.800 |
519.000 |
Otras transferencias al sector público |
4.290.000 |
0 |
4.290.000 |
555.001 |
Deportivas, culturales y recreativas |
4.290.000 |
0 |
4.290.000 |
591.000 |
Otras Transferencias corrientes |
|
375.271.658 |
375.271.658 |
599.000 |
Otras Transferencias no incluidas |
2.000.000 |
|
2.000.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
23.109.178 |
112.410 |
23.221.588 |
711.000 |
Sentencias judiciales |
8.435.426 |
0 |
8.435.425 |
793.000 |
Indemnizaciones |
4.083.189 |
0 |
4.083.189 |
799.000 |
Otros Gastos |
10.590.564 |
112.410 |
10.702.974 |
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
765.081.162 |
2.909.029 |
767.990.191 |
3 |
BIENES DE USO |
765.081.162 |
2.909.029 |
767.990.191 |
|
|
|
|
|
IV |
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
1.074.871.335 |
0 |
1.074.871.335 |
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y
las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2017, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2017 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2017, considerando para esos casos un IPC de 168,50.
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 28,60 (pesos uruguayos veintiocho con sesenta centésimos) por cada dólar.