Presupuesto 2021 (en $) |
Ingresos
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108.678.000 |
Aportes del FGDB |
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108.678.000 |
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Egresos |
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108.678.000 |
1 |
Costo del Personal |
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83.382.000 |
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1.1 |
Retribución de servicios personales |
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37.377.000 |
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1.2 |
Prima por antigüedad |
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3.616.000 |
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1.3 |
Aguinaldo |
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4.330.000 |
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1.4 |
Cargas legales |
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21.537.000 |
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1.4.1 |
Aporte a Caja Bancaria |
18.562.000 |
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1.4.2 |
Aporte al BPS |
2.429.000 |
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1.4.3 |
Aporte al FRL |
53.000 |
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1.4.4 |
Seguro de accidentes |
493.000 |
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1.5 |
Beneficios sociales |
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9.486.000 |
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1.5.1 |
Salario Vacacional |
3.625.000 |
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1.5.2 |
CEA NF |
750.000 |
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1.5.3 |
Compensación asistencia médica |
2.640.000 |
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1.5.4 |
Ticket de alimentación |
2.471.000 |
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1.6 |
Capacitación |
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452.000 |
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1.7 |
Incentivo por cumplimiento de metas |
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6.584.000 |
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2 |
Gastos de funcionamiento |
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16.436.000 |
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2.1 |
Materiales y suministros |
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605.000 |
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2.2 |
Alquiler y mantenimiento |
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4.850.000 |
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2.3 |
Servicios públicos |
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605.000 |
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2.4 |
Consultorías |
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825.000 |
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2.5 |
Misiones al exterior |
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400.000 |
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2.6 |
Otros servicios contratados |
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9.151.000 |
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3 |
Inversiones |
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302.000 |
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4 |
Desarrollo Institucional |
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4.702.000 |
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Proceso de pago del seguro de depósitos y cuotapartistas |
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235.000 |
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Difusión del seguro de depósitos |
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2.000.000 |
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Diseño y creación de un sistema de control interno y riesgos |
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1.200.000 |
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Realización del manual de organización y funciones |
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704.000 |
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Actualización de infraestructura informática |
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563.000 |
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5 |
Partidas para imprevistos |
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3.856.000 |
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