VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1999.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 1999, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 11,128,577,599
1. Ventas Netas 7,134,843,080
2. Transf. Interdivisionales 37,758,609
3. IMESI e IVA 3,810,774,991
4. Otros 145,200,919
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8,986,950,209
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv. Personales 297,870,324
1 Personal presupuestado 170,750,651
- Sueldos básicos 112,524,536
- Productividad 55,545,553
- Adelanto a cuenta 2,054
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 2,678,508
2 Personal contratado 16,239,516
- Otros Contratados 15,982,150
- Adelanto a cuenta 52
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 257,314
3 Otras Compensaciones 110,880,157
- Varios 57,646,332
- Prima por Antigüedad 8,580,021
- Quebranto de Caja 683,801
- Compensación Producto 3,034,847
- Viático Compensación Comida 40,935,156
1.0.1 Cargas Legales s/Serv. Personales 72,957,868
1.0.2 Materiales y Suministros 2,510,564,686
- Compra de Crudo 1,646,844,980
- Importación de Derivados 685,496,065
- Varios 178,223,641
1.0.3 Servicios no Personales 1,954,586,891
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 26,096,615
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 3,929,744,035
5 Transf. a Unidades Familiares 23,843,646
- Hogar Constituido 4,257,441
- Asignación Familiar 1,531,269
- Prima Nacimiento y Matrimonio 96,607
- Servicios médicos 17,958,329
- Serv. a Pers. en Actividad 0
7 Pasantías y Becas 2,448,129
9 Tributos Nacionales y
Municipales 3,903,452,260
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 60,392,344
1.0.9 Asignaciones Globales 134,737,446
III - INVERSIONES. 745,281,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 52,173,000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevos 520,065,000
5 Tierras, Edif. y otros Act. Preexist. 2,558,000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 222,658,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-junio de 1998.
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor Agregado
y el IN.CO.ME. por $ 3.901:152.260 cuyo monto, al igual que el Adelanto a
Cuenta de Resultados dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley 16.170, no
son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES.
I - INGRESOS. $ $
Ingresos Propios. 322,757,733
1. Ventas Netas 185,721,270
2. Transf. Interdivisionales 571,993
3. IMESI e IVA 129,100,454
4. Otros 7,364,016
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 290,259,159
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Serv. Personales 50,509,865
1 Personal presupuestado 33,175,263
- Sueldos básicos 18,329,884
- Productividad 14,442,746
- Adelanto a cuenta 1,001
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 401,632
2 Personal contratado 496,402
- Otros Contratados 447,465
- Changas 45,412
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92. 3,525
3 Otras Compensaciones 16,838,200
- Varios 9,001,794
- Prima por Antigüedad 1,444,051
- Quebranto de Caja 94,992
- Compensación Producto 358,412
- Viático Compensación Comida 5,938,951
1.1.1 Cargas Legales s/Serv. Personales 12,122,222
1.1.2 Materiales y Suministros 70,819,776
1.1.3 Servicios no Personales 43,032,023
1.1.4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevos 997,420
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 109,332,377
5 Transf. a Unidades Familiares 4,368,490
- Hogar Constituido 562,116
- Asignación Familiar 267,388
- Prima Nacimiento y Matrimonio 43,932
- Servicios médicos 3,495,054
- Serv. a las Pers. en Actividad 0
7 Pasantías y Becas 890,006
9 Tributos Nacionales y Municipales 104,073,881
1.1.9 Asignaciones Globales 3,445,476
III - INVERSIONES. $ 28,682,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevo 28,222,000
6 Construcc., Mejoras y Rep. Extraord. 460,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-junio de 1998.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor Agregado
por $ 103.507.104 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo no
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 546,128,623
1. Ventas Netas 445,639,160
2. Transferencias Interdivisionales 2,442,080
3. Otros 10,351,603
4. IVA 87,695,780
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 526,975,849
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Serv. Personales 92,940,891
1 Personal presupuestado 59,625,709
- Sueldos básicos 38,241,324
- Productividad 20,257,758
- Adelanto a cuenta 913
- Aumento Res. 470/92 de 1,125,714
21.05.92.
2 Personal contratado 1,147,548
- Otros Contratados 1,147,548
3 Otras Compensaciones 32,167,634
- Varios 13,493,601
- Prima por Antigüedad 3,311,553
- Quebranto de Caja 92,085
- Compensación Producto 992,196
- Viático Compensación Comida 14,278,199
1.2.1 Cargas Legales s/Serv. 23,036,338
Personales
1.2.2 Materiales y Suministros 169,972,596
1.2.3 Servicios no Personales 102,440,773
1.2.4 Maquinaria, Eq. y Mobiliarios Nuevos 23,459,078
1.2.7 Subsidios y otras 106,249,999
transferencias
5 Transf. a Unidades Familiares 8,486,021
- Hogar Constituido 1,579,666
- Asignación Familiar 577,272
- Prima Nacimiento y 35,143
Matrimonio
- Servicios médicos 6,293,940
- Ser. a las Pers. en 0
Actividad
7 Pasantías y Becas 3,560,816
9 Tributos Municipales y 94,203,162
Nacionales
1.2.9 Asignaciones Globales 8,876,174
III - INVERSIONES. $ 166,762,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 4,092,000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario 159,364,000
Nuevos
6 Construcc., Mejoras y 3,306,000
Reparac. Ext.
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-junio de 1998.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 90:152.662 cuyo monto no es de carácter
limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel
tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
I - INGRESOS. $ $
Ingresos Propios. 204,253,218
1. De Terceros 92,399,032
2. Transferencias Interdivisionales 111,854,186
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 840,685,121
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Serv. 199,186,008
Personales
1 Personal presupuestado 134,795,528
- Sueldos básicos 84,761,789
- Productividad 48,377,563
- Adelanto a cuenta 2,912
- Aumento Res. 470/92 de 1,653,264
21.05.92
2 Personal contratado 9,716,796
- Otros Contratados 9,700,902
- Adelanto a cuenta 36
- Aumento Res. 470/92 de 15,858
21.05.92.
3 Otras Compensaciones 54,673,684
- Varios 21,703,418
- Prima por Antigüedad 5,720,484
- Quebranto de Caja 465,899
- Compensación Producto 1,934,196
- Viático Compensación Comida 24,849,687
1.3.1. Cargas Legales s/Serv. 48,057,522
Personales
1.3.2 Materiales y Suministros 41,167,422
1.3.3 Servicios no Personales 164,430,791
1.3.4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario 4,100,199
Nuevos
1.3.7 Subsidios y otras 239,537,088
transferencias
3 Otras transf. a Organismos 3,464,980
Públicos
4 Otras transf. a Organismos 8,593,750
Privados
5 Transf. a Unidades Familiares 88,697,215
- Hogar Constituido 2,623,989
- Asignación Familiar 1,285,098
- Prima Nacimiento y 92,288
Matrimonio
- Retardo Mental 2,328,271
- Servicios Médicos 80,840,882
- Serv. a las Personas en 1,526,687
Actividad
7 Pasantías y Becas 1,026,401
9 Tributos Municipales y 55,914,742
Nacionales
10 Versión de Resultados 81,840,000
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 137,915,139
1.4.9 Asignaciones Globales 6,290,952
III - INVERSIONES. $ 84,277,000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Serv. 5,560,000
Personales
1 Cargas Legales s/Serv. 1,473,000
Personales
2 Materiales y Suministros 402,000
3 Servicios no Personales 28,647,000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario 41,395,000
Nuevos
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 6,468,000
7 Subsidios y otras 332,000
transferencias
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospección de Recursos Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-junio de 1998.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 45:355.525 cuyo monto no es de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
SUBPROGRAMA: 1.31 Factor Humano a
Reaplicar.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO. 31,542,150
Rubro Denominación $ $
1.3.1.0 Retribución de Serv. Personales 21,384,633
1 Personal presupuestado 13,141,122
- Sueldos básicos 12,608,549
- Adelanto a cuenta 221
- Aumento Res. 470/92 de 532,352
21.05.92.
3 - Otras Compensaciones 8.243,511
- Varios 0
- Prima por Antigüedad 1,599,140
- Quebranto de Caja 19,995
- Compensación Producto 552,297
- Viático Compensación Comida 6,072,079
1.3.1.1 Cargas Legales s/Serv. 4,996,949
Personales
1.3.1.7 Subsidios y otras 5,160,568
transferencias
5 Transf. a Unidades Familiares 5,160,568
- Hogar Constituido 745,960
- Asignación Familiar 386,387
- Prima por Nacimiento y 17,398
Matrimonio
- Servicios médicos 2,855,715
- Serv. a las Pers. en 1,155,108
Actividad
La mano de obra está expresada a niveles de enero-junio de 1998.
PROGRAMA 1.4 GAS.
I - INGRESOS. $ $
Ingresos Propios. 114,039,718
1. Ventas Netas 66,464,310
2. IMESI 32,288,617
3. IVA 15,286,791
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 354,121,732
Rubro Denominación $ $
1.4.0 Retribución de Serv. 1,261,483
Personales
1 Personal presupuestado 1,136,795
- Sueldos básicos 1,130,035
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92 de 6,760
21.05.92.
2 Personal contratado 0
- Otros Contratados 0
- Changas 0
- Aumento Res. 470/92 de 0
21.05.92.
3 Otras Compensaciones 124,688
- Varios 11,221
- Prima por Antigüedad 20,995
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto 6,100
- Viático Compensación Comida 86,372
1.1.1 Cargas Legales s/Serv. 331,440
Personales
1.1.2 Materiales y Suministros 36,148,750
1.1.3 Servicios no Personales 18,135,460
1.1.4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario 61,265
Nuevos.
1.1.7 Subsidios y otras 296,552,970
transferencias
5 Transf. a Unidades Familiares 67,885
- Hogar Constituido 11,053
- Asignación Familiar 0
- Prima Nacimiento y 0
Matrimonio
- Servicios médicos 56,832
- Serv. a las Pers. en 0
Actividad
7 Pasantías y Becas 0
9 Tributos Nacionales y 296,485,085
Municipales
1.1.9 Asignaciones Globales 1,630,364
III - INVERSIONES. $ 1,143,837,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 8,184,000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario 123,000
Nuevos.
6 Construcc., Mejoras y Repar. Extraord. 1,135,530,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
enero-junio de 1998.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado por $ 267:190.064, cuyo monto no es de carácter
limitativo. El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel
tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 324/998 de
30/10/1998.