Visto: la iniciativa presupuestal 1988 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portlan.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictámen.
Atento: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland a regir desde el 1º de enero de 1988.
PROGRAMA 1.0: COMBUSTIBLE
N$ N$
I - INGRESOS 102.027:307.000
1. Ventas Netas 69.401:728.000
2. Transf.
Interdivisionales 1.329:680.000
3. IM.ES.I e I.V.A. 31.127:871.000
4. Otros 168:028.000
--------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
N$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 141.226:367.000
Rubro Denominación N$
1.00 Retribuc. de Serv.
Personales 2.511:167.000
1. Personal
Presupuestado 1.573:817.000
- Sueldos Básicos 1.570:645.000
- Adelanto a Cuenta 3:172.000
2. Personal Contratado 155:386.000
- Otros Contratados 155:256.000
- Adelanto a Cuenta 130.000
3. Otras Compensaciones 781:964.000
- Varios 528:996.000
- Prima por
Antigüedad 245:869.000
- Quebranto de Caja 7:099.000
-----------
1.01 Cargas legales sobre
Serv. Personales 550:895.000
1.02 Materiales y Suministros 83.184:337.000
- Compra de Crudo 76.621:343.000
- Importación de
destilados 3.297:101.000
- Varios 3.265:793.000
1.03 Servicios No Personales 16.974:862.000
1.04 Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos 244:874.000
1.07 Subsidios y otras
Transferencias 34.621:195.000
3. A Organismos Públicos 18:132.000
4. A Organismos Privados 18:132.000
5. A us. Familiares para -
Pers. en Actividad 981:941.000
- Hogar Constituido 110:433.000
- Asign. Familiares 42:699.000
- Primas Matrimonio
y Nacimiento 2:120.000
- Comp. Producto 116:941.000
- Víatico Comida 383:767.000
- Servicio Médico 275:981.000
-------------
9. Tributos Municipales
y Nacionales 33.602:990.000
--------------
1.08 Serv. de Deuda y Antic. 126:237.000
1. Amort. Dda. Interna 100:179.000
4. Intereses Dda. Externa 26:058.000
------------
1.09 Asignaciones Globales 3.012:900.000
N$
III - INVERSIONES 3.765:831.000
Rubro Denominación N$
3 Servicios No Personales 735:512.000
4 Maquinarias, Equipo
y Mobiliario Nuevos 1.460:249.000
5 Tierras, Edif. y Otras Act. 51:374.000
6 Constr., Mejoras y
Rep. Extraor. 1.518:696.000
-------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el Salario Mínimo Nacional, Ind. de Precios de
Alimentación o Tarifas, se expresan a valores de noviembre de 1987.
El sub-rubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno y la Tasa de Inflamables por N$ 30.898:833.000
y nuevos pesos 540:000.000 respectivamente a precios de abril de 1987,
cuyas partidas no son de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar
su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
El rubro 2 "Materiales y Suministros" incluye dólares 254:681.220 al
tipo de cambio promedio del año.
A su vez dicha partida incluye U$S 239:441.700 para la compra de 1:470.000
m3 de petróleo crudo a un precio de U$S 17,776 el barril a una tasa de
recargo del 35% sobre el valor C.I.F., y U$S 10:303.440 para la
importación de destilados.
Los rubros 3 "Servicios No Personales", 4 "Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos", 8 "Servicios de Deudas y Anticipos"y 9 "Asignaciones
Globales" incluyen U$S 12:561.200, U$S 510.000, U$S 81.430 y U$S 8:035.020
respectivamente cotizados al tipo de cambio promedio del año.
I - INGRESOS 11.616:484.000
N$ N$
1. Ventas Netas 5.119:857.000
2. Transf.
Interdivisionales 278:803.000
3. IM.ES.I e I.V.A. 6.137:350.000
4. Otros 80:294.000
-------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 11.473:913.000
Rubro Denominación N$ N$
1.10 Retrib. de
Servicios Personales 1.557:522.000
1. Personal
Presupuestado 963:418.000
- Sueldos Básicos 961:663.000
- Adelanto a Cuenta 1:755.000
Rubro Denominación
N$ N$
2. Personal Contratado 268:733.000
- Changas 172:880.000
- Destajistas 81:992.000
- Otros Contratados 13:835.000
- Adelanto a Cuenta 26.000
3. Otras Compensaciones 325:371.000
- Varios 160:368.000
- Prima por
Antigüedad 162:842.000
- Quebranto de Caja 2:161.000
-------------
1.11 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 342:179.000
1.12 Materiales y Suministros 4.465:697.000
1.13 Servicios No Personales 1.249:925.000
1.14 Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos 121:080.000
1.17 Sub. y otras Transferencias 3.562:410.000
3. A Organismos Públicos 3:038.000
4. A Organismos Privados 3:037.000
5. A Us. Fliares. para
Pers. en Actividad 647:430.000
- Hogar Constituido 87:554.000
- Asig. Familiar 34:544.000
- Prima por Matrimonio
y Nacimiento 1:602.000
- Comp. Producto 10:839.000
- Viático Comida 316:667.000
- Servicio Médico 196:224.000
9. Tributos Municipales ------------
y Nacionales 2.908:905.000
-------------
1.19 175:100.000
-----------
III - INVERSIONES 1.038:969.000
4 Máquinas, equipo y mobiliario nuevos 872:350.000
6 Constr. mejoras y rep. extraordinarias 166:619.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el salario mínimo nacional, el índice de precios de la
alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987.
El Sub-rubro 7.9 "Tributos municipales y nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno por N$ 1.937:237.000 a precios de abril de
1987 cuya partida no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar
su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales",
4 "Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos", 7 "Subsidios y otras
Transferencias" y 9 "asignaciones Globales" incluyen U$S 3:291.820, U$S
55.000, U$S 136.360, U$S 910.780 y U$S 104.500 respectivamente cotizados a
tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.2: PORTLAND
PROGRAMA 1.1: ALCOHOLES
I - INGRESOS 4.954:490.000
N$
1. Ventas netas 4.125:544.000
2. Transf.
Interdivisionales 10:227.000
3. I.V.A. 810:719.000
4. Otros 8:000.000
------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
N$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 5.814:130.000
Rubro Denominación N$ N$
1.20 Retrib. de
Servicios Personales 830:826.000
1. Personal
presupuestado 595:104.000
-----------
- Sueldo básicos 594:129.000
- Adelanto a cuenta 975.000
2. Personal contratado 17:410.000
- Otros contratados 17:410.000
----------
3. Otras compensaciones 218:312.000
- Varios 120:303.000
- Prima por
Antigüedad 96:898.000
- Quebranto
de caja 1:111.000
---------
1.21 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 182:537.000
1.22 Materiales y Suministros 3.121:512.000
1.23 Servicios no Personales 618:817.000
1.24 Máq. Equipo y Mobiliario
Nuevos 260:583.000
1.27 Subsidios y otras
Transferencias 674:366.000
3. A Organismos Públicos 7:706.000
4. A Organismos Privados 7:706.000
5. A Unidades Familiares
por personal en actividad 312:401.000
------------
- Hogar Constituido 42:352.000
- Asignación Familiar 17:074.000
- Primas Matrimonio y
Nacimiento 770.000
- Compensación producto 5:769.000
- Viático comida 147:035.000
- Servicio médico 99:401.000
-----------
9. Tributos municipales y
nacionales 346:553.000
------------
Rubro Denominación N$ N$
1.28 Servicio de deudas
y anticipos 5:461.000
4. Intereses deuda externa 5:461.000
---------
1.29 Asignaciones globales 120:028.000
------------
III - INVERSIONES 364:666.000
-----------
Rubro Denominación N$ N$
4 Máquinas, Equipo y
Mobiliario nuevos 181:832.000
5 Tierras, Edificios y
otros activos 19:226.000
6 Construc., mejoras y rep.
extraordinarias 163:608.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
- Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales
sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que evolucionan con
el Salario mínimo nacional, índice de precios de la alimentación y tarifas
se expresan a valores de noviembre de 1987.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4
"Máquinas, equipos y mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y otras
Transferencias" y 8 "Servicio de deudas y anticipos" incluyen U$S 73.560,
U$S 80.615, U$S 500.000, U$S 178.550 y U$S 17.065 respectivamente
cotizados al tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.3: ADMINISTRACION GENERAL
N$ N$
I - INGRESOS 1.046:125.000
1. Transferencias
interdivisionales 806:561.000
2. Varios 239:564.000
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 9.233:066.000
Rubro Denominación N$ N$
1.30 Retribuciones de Servicios
Personales 1.752:529.000
1. Personal
presupuestado 1.337:999.000
-------------
- Sueldos básicos 1.334:610.000
- Adelanto a cuenta 3:380.000
2. Personal contratado 49:350.000
----------
- Otros contratados 49:311.000
- Adelanto a cuenta 39.000
3. Otras compensaciones 365:180.000
-----------
- Varios 178:917.000
- Prima por
antigüedad 177:931.000
- Quebranto de caja 8:332.000
-----------
1.31 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 383:723.000
1.32 Materiales y Suministros 662:693.000
1.33 Servicios no Personales 1.726:049.000
1.34 Máquinas, equipo y
mobiliario nuevo 38:206.000
Rubro Denominación N$ N$
1.37 Subsidios y otras
Transferencias 3.681:476.000
3. A Organismos Públicos 8:853.000
4. A Organismos Privados 39:380.000
5. A Unidad familiares
por personal en activ. 975:701.000
-----------
- Hogar Constituido 66:184.000
- Asignación Familiar 32:925.000
- Primas Matrimonio
y Nacimiento 1:760.000
- Retardo mental 6:044.000
- Viático comida 276:355.000
- Servicio médico 592:433.000
-----------
7. Becarios 6:847.000
9. Tributos municipales
y nacionales 2.650:695.000
1.38 Servicio de deudas
y anticipos 906:033.000
2. Amortización
deuda externa 650:989.000
4. Intereses deuda
externa 249:604.000
6. Préstamos 5:440.000
------------
1.39 Asignaciones globales 80:357.000
III - INVERSIONES 1.557:384.000
-------------
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 240:320.000
4 Máquinas, equipo y
mobiliario nuevos 1.038:450.000
6 Construcciones, mejoras
y reparaciones extraor. 278:614.000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales". 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales", y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el salario mínimo nacional, indice de precios de
alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no
Personales", 4 "Máquinas, Equipo y Mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y
otras Transferencias", 8 "Servicio de deudas y anticipos" y 9
"Asignaciones globales" incluyen U$S 90.000, U$S 2:840.000, U$S 36.000,
U$S 505.130, dólares 2:814.350, U$S 112.380 respectivamente a la
cotización promedio esperada del año.
PROGRAMA 1.4: PROSPECCION RECURSOS MINERALES
I - INVERSIONES 228:648.000
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 82:872.000
6 Construcciones, mejoras
y reparaciones extraord. 145:776.000
------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 352/988 de
04/05/1988.