Visto: la iniciativa presupuestal 1988 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portlan.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictámen.
Atento: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland a regir desde el 1º de enero de 1988.
PROGRAMA 1.0: COMBUSTIBLE
N$ N$
I - INGRESOS 102.027:307.000
1. Ventas Netas 69.401:728.000
2. Transf.
Interdivisionales 1.329:680.000
3. IM.ES.I e I.V.A. 31.127:871.000
4. Otros 168:028.000
--------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
N$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 141.226:367.000
Rubro Denominación N$
1.00 Retribuc. de Serv.
Personales 2.511:167.000
1. Personal
Presupuestado 1.573:817.000
- Sueldos Básicos 1.570:645.000
- Adelanto a Cuenta 3:172.000
2. Personal Contratado 155:386.000
- Otros Contratados 155:256.000
- Adelanto a Cuenta 130.000
3. Otras Compensaciones 781:964.000
- Varios 528:996.000
- Prima por
Antigüedad 245:869.000
- Quebranto de Caja 7:099.000
-----------
1.01 Cargas legales sobre
Serv. Personales 550:895.000
1.02 Materiales y Suministros 83.184:337.000
- Compra de Crudo 76.621:343.000
- Importación de
destilados 3.297:101.000
- Varios 3.265:793.000
1.03 Servicios No Personales 16.974:862.000
1.04 Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos 244:874.000
1.07 Subsidios y otras
Transferencias 34.621:195.000
3. A Organismos Públicos 18:132.000
4. A Organismos Privados 18:132.000
5. A us. Familiares para -
Pers. en Actividad 981:941.000
- Hogar Constituido 110:433.000
- Asign. Familiares 42:699.000
- Primas Matrimonio
y Nacimiento 2:120.000
- Comp. Producto 116:941.000
- Víatico Comida 383:767.000
- Servicio Médico 275:981.000
-------------
9. Tributos Municipales
y Nacionales 33.602:990.000
--------------
1.08 Serv. de Deuda y Antic. 126:237.000
1. Amort. Dda. Interna 100:179.000
4. Intereses Dda. Externa 26:058.000
------------
1.09 Asignaciones Globales 3.012:900.000
N$
III - INVERSIONES 3.765:831.000
Rubro Denominación N$
3 Servicios No Personales 735:512.000
4 Maquinarias, Equipo
y Mobiliario Nuevos 1.460:249.000
5 Tierras, Edif. y Otras Act. 51:374.000
6 Constr., Mejoras y
Rep. Extraor. 1.518:696.000
-------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el Salario Mínimo Nacional, Ind. de Precios de
Alimentación o Tarifas, se expresan a valores de noviembre de 1987.
El sub-rubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno y la Tasa de Inflamables por N$ 30.898:833.000
y nuevos pesos 540:000.000 respectivamente a precios de abril de 1987,
cuyas partidas no son de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar
su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
El rubro 2 "Materiales y Suministros" incluye dólares 254:681.220 al
tipo de cambio promedio del año.
A su vez dicha partida incluye U$S 239:441.700 para la compra de 1:470.000
m3 de petróleo crudo a un precio de U$S 17,776 el barril a una tasa de
recargo del 35% sobre el valor C.I.F., y U$S 10:303.440 para la
importación de destilados.
Los rubros 3 "Servicios No Personales", 4 "Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos", 8 "Servicios de Deudas y Anticipos"y 9 "Asignaciones
Globales" incluyen U$S 12:561.200, U$S 510.000, U$S 81.430 y U$S 8:035.020
respectivamente cotizados al tipo de cambio promedio del año.
I - INGRESOS 11.616:484.000
N$ N$
1. Ventas Netas 5.119:857.000
2. Transf.
Interdivisionales 278:803.000
3. IM.ES.I e I.V.A. 6.137:350.000
4. Otros 80:294.000
-------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 11.473:913.000
Rubro Denominación N$ N$
1.10 Retrib. de
Servicios Personales 1.557:522.000
1. Personal
Presupuestado 963:418.000
- Sueldos Básicos 961:663.000
- Adelanto a Cuenta 1:755.000
Rubro Denominación
N$ N$
2. Personal Contratado 268:733.000
- Changas 172:880.000
- Destajistas 81:992.000
- Otros Contratados 13:835.000
- Adelanto a Cuenta 26.000
3. Otras Compensaciones 325:371.000
- Varios 160:368.000
- Prima por
Antigüedad 162:842.000
- Quebranto de Caja 2:161.000
-------------
1.11 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 342:179.000
1.12 Materiales y Suministros 4.465:697.000
1.13 Servicios No Personales 1.249:925.000
1.14 Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevos 121:080.000
1.17 Sub. y otras Transferencias 3.562:410.000
3. A Organismos Públicos 3:038.000
4. A Organismos Privados 3:037.000
5. A Us. Fliares. para
Pers. en Actividad 647:430.000
- Hogar Constituido 87:554.000
- Asig. Familiar 34:544.000
- Prima por Matrimonio
y Nacimiento 1:602.000
- Comp. Producto 10:839.000
- Viático Comida 316:667.000
- Servicio Médico 196:224.000
9. Tributos Municipales ------------
y Nacionales 2.908:905.000
-------------
1.19 175:100.000
-----------
III - INVERSIONES 1.038:969.000
4 Máquinas, equipo y mobiliario nuevos 872:350.000
6 Constr. mejoras y rep. extraordinarias 166:619.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el salario mínimo nacional, el índice de precios de la
alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987.
El Sub-rubro 7.9 "Tributos municipales y nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno por N$ 1.937:237.000 a precios de abril de
1987 cuya partida no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar
su monto de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales",
4 "Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos", 7 "Subsidios y otras
Transferencias" y 9 "asignaciones Globales" incluyen U$S 3:291.820, U$S
55.000, U$S 136.360, U$S 910.780 y U$S 104.500 respectivamente cotizados a
tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.2: PORTLAND
PROGRAMA 1.1: ALCOHOLES
I - INGRESOS 4.954:490.000
N$
1. Ventas netas 4.125:544.000
2. Transf.
Interdivisionales 10:227.000
3. I.V.A. 810:719.000
4. Otros 8:000.000
------------
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
N$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 5.814:130.000
Rubro Denominación N$ N$
1.20 Retrib. de
Servicios Personales 830:826.000
1. Personal
presupuestado 595:104.000
-----------
- Sueldo básicos 594:129.000
- Adelanto a cuenta 975.000
2. Personal contratado 17:410.000
- Otros contratados 17:410.000
----------
3. Otras compensaciones 218:312.000
- Varios 120:303.000
- Prima por
Antigüedad 96:898.000
- Quebranto
de caja 1:111.000
---------
1.21 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 182:537.000
1.22 Materiales y Suministros 3.121:512.000
1.23 Servicios no Personales 618:817.000
1.24 Máq. Equipo y Mobiliario
Nuevos 260:583.000
1.27 Subsidios y otras
Transferencias 674:366.000
3. A Organismos Públicos 7:706.000
4. A Organismos Privados 7:706.000
5. A Unidades Familiares
por personal en actividad 312:401.000
------------
- Hogar Constituido 42:352.000
- Asignación Familiar 17:074.000
- Primas Matrimonio y
Nacimiento 770.000
- Compensación producto 5:769.000
- Viático comida 147:035.000
- Servicio médico 99:401.000
-----------
9. Tributos municipales y
nacionales 346:553.000
------------
Rubro Denominación N$ N$
1.28 Servicio de deudas
y anticipos 5:461.000
4. Intereses deuda externa 5:461.000
---------
1.29 Asignaciones globales 120:028.000
------------
III - INVERSIONES 364:666.000
-----------
Rubro Denominación N$ N$
4 Máquinas, Equipo y
Mobiliario nuevos 181:832.000
5 Tierras, Edificios y
otros activos 19:226.000
6 Construc., mejoras y rep.
extraordinarias 163:608.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detalla
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este decreto.
- Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales
sobre Servicios Personales" y los Beneficios Sociales que evolucionan con
el Salario mínimo nacional, índice de precios de la alimentación y tarifas
se expresan a valores de noviembre de 1987.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4
"Máquinas, equipos y mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y otras
Transferencias" y 8 "Servicio de deudas y anticipos" incluyen U$S 73.560,
U$S 80.615, U$S 500.000, U$S 178.550 y U$S 17.065 respectivamente
cotizados al tipo de cambio promedio del año.
PROGRAMA 1.3: ADMINISTRACION GENERAL
N$ N$
I - INGRESOS 1.046:125.000
1. Transferencias
interdivisionales 806:561.000
2. Varios 239:564.000
La totalidad de los conceptos se expresan a precios de abril de 1987.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 9.233:066.000
Rubro Denominación N$ N$
1.30 Retribuciones de Servicios
Personales 1.752:529.000
1. Personal
presupuestado 1.337:999.000
-------------
- Sueldos básicos 1.334:610.000
- Adelanto a cuenta 3:380.000
2. Personal contratado 49:350.000
----------
- Otros contratados 49:311.000
- Adelanto a cuenta 39.000
3. Otras compensaciones 365:180.000
-----------
- Varios 178:917.000
- Prima por
antigüedad 177:931.000
- Quebranto de caja 8:332.000
-----------
1.31 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 383:723.000
1.32 Materiales y Suministros 662:693.000
1.33 Servicios no Personales 1.726:049.000
1.34 Máquinas, equipo y
mobiliario nuevo 38:206.000
Rubro Denominación N$ N$
1.37 Subsidios y otras
Transferencias 3.681:476.000
3. A Organismos Públicos 8:853.000
4. A Organismos Privados 39:380.000
5. A Unidad familiares
por personal en activ. 975:701.000
-----------
- Hogar Constituido 66:184.000
- Asignación Familiar 32:925.000
- Primas Matrimonio
y Nacimiento 1:760.000
- Retardo mental 6:044.000
- Viático comida 276:355.000
- Servicio médico 592:433.000
-----------
7. Becarios 6:847.000
9. Tributos municipales
y nacionales 2.650:695.000
1.38 Servicio de deudas
y anticipos 906:033.000
2. Amortización
deuda externa 650:989.000
4. Intereses deuda
externa 249:604.000
6. Préstamos 5:440.000
------------
1.39 Asignaciones globales 80:357.000
III - INVERSIONES 1.557:384.000
-------------
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 240:320.000
4 Máquinas, equipo y
mobiliario nuevos 1.038:450.000
6 Construcciones, mejoras
y reparaciones extraor. 278:614.000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales". 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales", y los Beneficios Sociales que
evolucionan con el salario mínimo nacional, indice de precios de
alimentación y tarifas se expresan a valores de noviembre de 1987.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no
Personales", 4 "Máquinas, Equipo y Mobiliario nuevos", 7 "Subsidios y
otras Transferencias", 8 "Servicio de deudas y anticipos" y 9
"Asignaciones globales" incluyen U$S 90.000, U$S 2:840.000, U$S 36.000,
U$S 505.130, dólares 2:814.350, U$S 112.380 respectivamente a la
cotización promedio esperada del año.
PROGRAMA 1.4: PROSPECCION RECURSOS MINERALES
I - INVERSIONES 228:648.000
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 82:872.000
6 Construcciones, mejoras
y reparaciones extraord. 145:776.000
------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detalla en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 352/988 de
04/05/1988.
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales
sobre Servicios Personales" y el sub-rubro 7.5 "Transferencias a unidades
familiares por personal en actividad" incluyen al personal restituido
autorizado por el Organismo a diciembre de 1987, inclusive en virtud de lo
dispuesto por las Leyes Nos. 15.737 y 15.783 de 8 de marzo y 20 de
noviembre de 1985 respectivamente.
Facúltase al Organismo a ampliar el crédito presupuestal de los rubros
0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre
Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras Transferencias" para
financiar la incorporación y recomposición de carrera de aquellos
funcionarios que fueron destituidos o postergados por el Acto
Institucional Nº 7 o mediante actos contrarios a una regla de derecho o
dictados con desviación de poder, previa comunicación al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera
están estimadas a la cotización de N$ 320 por dólar americano y se
ajustarán automáticamente al tipo de cambio vendedor al momento de la
ejecución.
Las partidas en moneda nacional --- con las excepciones dispuestas
en el artículo 1º --- están expresadas a precios promedio 1988.
Las inversiones se regularán por las normas dispuestas en el decreto
252/86 de 7 de mayo de 1986. La ejecución de la partida global
correspondiente a inversiones prevista en el presente decreto no podrá
exceder la cantidad de miles de N$ 4:800.000 (miles de nuevos pesos cuatro
millones ochocientos mil). Dentro de este monto, la ejecución de la
partida global prevista para el Programa Administración General no podrá
exceder de miles de N$ 960.000 (miles de nuevos pesos novecientos sesenta
mil.
El Directorio del Organismo podrá proponer al Poder Ejecutivo
adecuaciones de los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1
"Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras
Transferencias" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal, en
períodos no menores de 3 meses ni mayores de 4.
Para ello se tendrá en cuenta la variación del índice general de
precios al consumo confeccionado por la Dirección General de Estadística y
Censos y sus disponibilidades financieras. Aprobada la adecuación de
rubros por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, los antecedentes se remitirán al Tribunal de
Cuentas para su conocimiento.
Las primas por nacimiento, matrimonio, asignaciones familiares y Hogar
Constituido se ajustarán de acuerdo con los aumentos que se decreten para
el Salario Mínimo Nacional para la actividad privada.
Para la elaboración y ejecución del Presupuesto anual se aplica la
metodología del Presupuesto por Programa y se siguen los lineamientos
impartidos por el Poder Ejecutivo.
En materia de trasposiciones y/o ampliaciones de rubros y proyectos se
aplica lo dispuesto en la Norma Nº 1 de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de junio de 1968 y disposiciones concordantes.