VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al
ejercicio 2012;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del
Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el primero de enero de
2012, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO MONTO EN PESOS
INGRESOS 633.902.823
EGRESOS 777.428.390
Operativos 173.228.788
Activos Financieros 2.895.000
Operaciones Financieras 121.186.415
Inversiones 480.118.187
SUPERAVIT/DEFICIT -143.525.567
Financiamiento 154.400.000
SUPERAVIT/DEFICIT 10.874.433
La apertura según concepto es la siguiente:
$ $
RECURSOS 788.302.823
INGRESOS 633.902.823
I- INGRESOS CORRIENTES 281.273.537
1.1 Rentas de Activos Realizables 259.464.710
1.1.1 Arrendamientos 232.331.690
1.1.2 Pastoreo 7.533.020
1.1.3 Forestación 19.600.000
1.2 Renta de Activos Financieros 13.882.827
1.2.1 Intereses de Mora 13.871.000
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios 0
1.2.3 Reajuste de Valores y Dif.
Cotiz. Ctas. M/E 0
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por
Venta a Plazo 11.827
1.3 Transferencias del Sector Privado 7.926.000
1.3.1 Multas Ley N° 11.029 2.688.000
1.3.2 Ingresos Varios 5.238.000
II- INGRESOS DE CAPITAL 352.629.286
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega
Contado 1.447.500
2.2 Servicio Promitentes Compradores 1.926.205
2.3 Venta de Campos Desafectados 86.850.000
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 26.181.400
2.5 Amortización Préstamos Planes de
Inversiones 1.601.800
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos
Fijos 1.351.000
2.7 Ley N° 18.064 Art. 1° y
siguientes 233.271.381
FINANCIAMIENTO 154.400.000
3.1 Préstamo BROU 154.400.000
PRESUPUESTO OPERATIVO 297.310.203
0 SERVICIOS PERSONALES 134.346.822
01 Retribuciones cargos permanentes 55.067.012
011.1.1 Personal Presupuestado 48.982.340
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado 0
011.2.1 Directorio 3.371.244
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores 46.488
011.3 Particular Confianza 1.527.936
015.1 Gastos de Representación 1.139.004
02 Retrib pers contratado funciones
permanentes 5.810.106
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados 5.810.106
021.1.2 Aumento Mayo/92 0
03 Retribuc pers contr func no
permanentes 2.732.988
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo 2.594.474
035.2 Aumento Mayo/92 0
035.3 Complemento Julio/2004 por no
alcanzar mínimo 138.514
04 Retribuciones complementarias 17.215.693
042.034.1 Funciones Distintas Cargos
Permanentes 5.439.071
042.034.2 Funciones Distintas Cargos
Contratados 1.127.114
042.087.1 Por Prima Eficiencia
Presupuestados 4.940.292
042.087.2 Por Prima Eficiencia
Contratados 178.140
042.088 Compensación Secretarías y
Asesorías Directores 1.559.001
044.1 Prima por Antigüedad
Presupuestados 3.056.921
044.2 Prima por Antigüedad Contratados 412.969
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros 192.861
045.005 Quebrantos de Caja 309.324
05 Retribuciones diversas especiales 15.164.439
052 Trabajo en días inhábiles y
nocturno 294.413
055.1 Redistribución Funcionarios Cargos
Permanentes 188.602
055.2 Redistribución Funcionarios Cargos
Contratados 0
057 Becas de Trabajo y Pasantías 4.511.600
058.1 Horas Extra 1.034.368
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados 7.525.320
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados 1.366.320
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros 243.816
06 Beneficios al personal 20.138.784
064 Contribución por Asistencia Médica 0
067.1 Compensación Alimentación
Presupuestados 17.341.836
067.2 Compensación Alimentación
Contratados 2.796.948
07 Beneficios familiares 1.915.019
071 Prima por Matrimonio 31.186
072 Hogar Constituido 1.383.962
073 Prima por Nacimiento 31.186
074 Prestación por Hijo 468.685
08 Cargas legales sobre servicios
personales 16.302.781
081 Aporte Patronal Sistema de Seguridad
Soc s/Retrib 8.864.362
082 Aporte Patronal al Fondo Nacional
de Vivienda 1.181.915
084 Aporte Patronal FONASA 6.256.504
1 BIENES DE CONSUMO 5.204.331
2 SERVICIOS NO PERSONALES 22.866.928
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.895.000
5 TRANSFERENCIAS 9.968.260
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 9.842.547
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 842.147
8 APLICACIONES FINANCIERAS 111.343.868
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 480.118.187
Grupo 1 BIENES DE CONSUMO 3.049.400
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES 15.343.500
Grupo 3 BIENES DE USO 443.803.500
Grupo 4 ACTIVOS FINANCIEROS 17.370.000
Grupo 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 551.787
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su
correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas
y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año
2008 y, conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, se
adicionan a la estructura de cargos a partir de la vigencia de éste, ocho
cargos en el último nivel del último grado del escalafón Técnico
Profesional Universitario.