|
|
PESOS |
PESOS |
1 - |
A- INGRESOS. |
|
1.380.221.203 |
|
Ingresos del Giro |
|
1.360.849.723 |
|
Servicios de Comunicaciones |
852.519.459 |
|
|
Servicios de Logística |
222.218.769 |
|
|
Servicios Transaccionales |
17.536.318 |
|
|
Servicios Digitales |
12.827.524 |
|
|
Filatelia |
5.927.040 |
|
|
Tasa de Financiamiento SPU |
249.820.613 |
|
|
Ingresos ajenos al giro |
|
19.371.480 |
|
B- FINANCIAMIENTO |
|
588.680.624 |
|
Financiamiento Organismos Internacionales |
42.055.000 |
|
|
CAF |
15.600.000 |
|
|
UPU - UPAEP |
16.055.000 |
|
|
BID - FOMIN |
10.400.000 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales |
546.625.624 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales (Ley 18.719) |
546.625.624 |
|
2 - |
DIFERENCIA ENTRE RECURSOS Y EGRESOS |
|
85.963 |
I - |
TOTAL DE RECURSOS |
|
1.968.815.863 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL |
|
1.863.254.314 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.310.080.589 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
316.761.501 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
267.434.484 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas |
264.567.840 |
|
011004 |
Directorio |
2.866.644 |
|
012000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
48.339.573 |
|
015000 |
Gastos de Representación c/Aportes |
493.722 |
|
016000 |
Gastos de Representación s/Aportes |
493.722 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes |
78.461.148 |
|
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas |
65.999.388 |
|
022000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
12.461.760 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes |
200.859 |
|
031000 |
Retribuciones Zafrales |
150.648 |
|
031001 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
50.211 |
|
038001 |
Compensación Alta Especialización |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias |
423.054.600 |
|
042 |
Compensaciones |
308.323.734 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda c/Aportes |
486.330 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda s/Aportes |
486.330 |
|
042005 |
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas |
3.467.161 |
|
042013 |
Por Participación en Proyectos Especiales |
1.943.715 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea - Supervisión |
23.410.056 |
|
042020 |
Compensación Personal por Mantenim. Nivel Retributivo |
5.428.541 |
|
042026 |
Compensación Instructores |
50.000 |
|
042046 |
Comisión por Ventas |
4.373.652 |
|
042088 |
Compensación Desempeño Secretaría |
3.163.608 |
|
042094 |
Compensación Altos Ejecutivos |
36.624 |
|
042620 |
Compensación Personal |
18.093.348 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea |
60.799.683 |
|
042720 |
Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad |
186.584.686 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
55.000.000 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración Variable |
55.000.000 |
|
044 |
Antigüedad |
24.729.844 |
|
044001 |
Prima por Antigüedad |
24.729.844 |
|
045 |
Complementos |
18.965.638 |
|
045005 |
Quebranto de Caja |
18.965.638 |
|
046 |
Subrogación y Acefalias |
15.511.248 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación |
15.511.248 |
|
047 |
Equiparación |
519.384 |
|
047001 |
Por Equiparación de escalafones/funciones/clases |
519.384 |
|
048 |
Aumentos Especiales |
4.752 |
|
048018 |
Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004 |
4.752 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
109.266.405 |
|
052000 |
Por Trabajo Nocturno |
2.236.065 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
3.187.579 |
|
057001 |
Becas y Pasantías |
8.842.800 |
|
058000 |
Horas Extras |
4.095.873 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
90.904.088 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario Personal Presupuestado |
75.726.378 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario Personal Contratado |
14.424.072 |
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario Personal Zafral |
16.738 |
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario Personal Becario |
736.900 |
|
06 |
Beneficios al Personal |
227.812.876 |
|
063000 |
Indemnizaciones por Retiro |
- |
|
064000 |
Prima por complemento en Salud |
28.090.636 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
199.722.240 |
|
07 |
Beneficios Familiares |
11.304.737 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
52.790 |
|
072000 |
Hogar Constituido |
10.813.104 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
104.237 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo |
334.606 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
143.218.463 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
88.676.010 |
|
087000 |
Aporte Patronal al FONASA |
54.542.453 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
52.780.226 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
498.485.551 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.093.635 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
814.313 |
III - |
SERVICIO DE DEUDA. |
|
5.000.000 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
2.000.000 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna |
2.000.000 |
|
64 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa |
- |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
3.000.000 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna |
3.000.000 |
|
82 |
Amortización de la Deuda Externa |
- |
|
|
|
|
|
IV - |
INVERSIONES |
|
99.364.668 |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
- |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
- |