VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2010.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo al siguiente
detalle:
Concepto Monto $
I - Ingresos 1.610.265.471
Ingresos Operativos 1.610.265.471
II - Egresos 1.558.864.525
Operativos 1.371.229.402
Versión Rentas Generales 187.635.123
III - Inversiones 1.135.292.000
IV - Total Egresos 2.694.156.525
Superávit/ Déficit Presupuestario. -1.083.891.054
Financiamiento-Préstamo BID a obtener 364.450.000
Financiamiento -Disponibilidades 719.441.054
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO. PESOS PESOS
I - INGRESOS. 1.455.869.656
EXPLOTACION COMERCIAL 1.436.169.656
Cargos a la nave 213.873.483
Cobros a la carga 834.121.995
Tarifa de Ferry / pasajeros 39.572.986
Tarifa de contenedores 61.440.990
Servicios Varios 75.648.000
Concesiones / permisos 211.512.202
OTROS INGRESOS 19.700.000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.450.233.715
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 657.185.395
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 180.955.902
1104 Directorio 2.136.888
13 Dedicación total 15.795.929
15 Gastos de representación
con aportes 612.348
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 25.877.224
31 Retribuciones zafrales 94.753
42017 Por presentismo o asiduidad 28.563.362
42097 Trabajo sucio o de altura 1.343.198
42102 Compensación funciones
asignadas 33.280.372
42103 Compensación tareas
específicas 5.299.430
42105 Mantenimiento retributivo 5.452.671
43000 Sistema de remuneración
variable 56.069.448
44001 Prima por antigüedad 8.698.215
45005 Quebranto de caja 985.810
52001 Trabajo nocturno 3.376.253
52003 Régimen personal operativa
portuaria 31.257.011
52004 Régimen personal operativa
marítima 15.464.811
53000 Licencias generadas y no
gozadas 2.983.736
57000 Becas y pasantías 8.507.808
58000 Horas extras 13.943.321
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 30.981.282
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 10.087.078
63000 Indemnizaciones por retiro 15.267.792
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 7.407.554
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 0
67000 Compensación por
Alimentación 52.086.324
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 17.096.184
69000 Otros beneficios al
personal 1.129.281
71000 Prima por Matrimonio 11.340
72000 Hogar Constituido 4.058.611
73000 Prima por Nacimiento 13.411
74000 Prestaciones por Hijo 239.114
75000 Prestaciones por Fallecimiento 77.760
79000 Retardo mental 31.388
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 46.393.986
82001 Aporte Patronal al FNV 5.338.532
84000 FONASA 26.267.268
1 BIENES DE CONSUMO 32.292.026
2 SERVCIOS NO PERSONALES 508.475.212
5 TRANSFERENCIAS 195.302.808
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 4.760.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 52.218.274
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 105.616.605
EXPLOTACION COMERCIAL 105.616.605
Cobros a la nave 2.389.610
Cobros a la carga 8.736.950
Tarifa de Ferry / pasajeros 87.197.854
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.170.219
Concesiones / permisos 6.121.972
OTROS INGRESOS 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 64.060.922
0 SERVICIOS PERSONALES 28.587.710
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 4.686.732
1104 Directorio -
13 Dedicación total 600.602
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 3.835.977
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 1.621.840
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones
asignadas 1.629.888
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración
variable 1.677.147
44001 Prima por antigüedad 292.200
45005 Quebranto de caja 247.065
52001 Trabajo nocturno 102.179
52003 Régimen personal operativa
portuaria 2.872.659
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 791.424
58000 Horas extras 281.398
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 652.836
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 1.168.233
63000 Indemnizaciones por retiro -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 506.707
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 3.213.708
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 1.103.563
69000 Otros beneficios al personal 16.810
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 129.716
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo 622
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 1.775.542
82001 Aporte Patronal al FNV 236.739
84000 FONASA 1.144.123
1 BIENES DE CONSUMO 2.185.845
2 SERVCIOS NO PERSONALES 32.067.044
5 TRANSFERENCIAS 1.219.913
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 410
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 27.966.790
EXPLOTACION COMERCIAL 27.966.790
Cobros a la nave 9.676.148
Cobros a la carga 16.885.244
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.405.398
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
14.481.228
0 SERVICIOS PERSONALES 7.817.817
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.488.002
1104 Directorio -
13 Permanencia a la Orden 88.668
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 716.781
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 393.158
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 565.666
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 79.834
43000 Sistema de remuneración variable 669.489
44001 Prima por antigüedad 83.840
45005 Quebranto de caja 51.298
52001 Trabajo nocturno 16.723
52003 Régimen personal operativa portuaria 547.747
52004 Régimen personal operativa marítima 0
57000 Becas y Pasantías 296.784
58000 Horas extras 248.711
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 248.931
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 248.931
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64000 Contribuciones por asistencia médica 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 136.641
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 727632
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 271.368
69000 Otros beneficios al personal 0
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 55.206
73000 Prima por Nacimiento 2.268
74000 Prestaciones por Hijo 21.231
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental 0
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 485.415
82001 Aporte Patronal al FNV 64.722
84000 FONASA 308.771
1 BIENES DE CONSUMO 120.722
2 SERVCIOS NO PERSONALES 5.330.819
5 TRANSFERENCIAS 1.211.450
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 420
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 5.093.494
Grupo Denominación $ $
EXPLOTACION COMERCIAL 5.093.494
Cobros a la nave 994.791
Cobros a la carga 3.320.553
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 778.150
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.840.078
0 SERVICIOS PERSONALES 5.575.869
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.275.461
1104 Directorio -
13 Dedicación total 117.910
15 Gastos de representación con aportes 0
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 676.937
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 347.774
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 308.088
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 480.895
44001 Prima por antigüedad 56.536
45005 Quebranto de caja 51.118
52001 Trabajo nocturno 19.158
52003 Régimen personal operativa portuaria 215.150
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 98.928
58000 Horas extras 11.950
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 142.209
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 213.313
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 86.213
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 606.360
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 199.003
69000 Otros beneficios al personal 3.500
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 36.858
73000 Prima por Nacimiento 4.536
74000 Prestaciones por Hijo 4.977
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental 0
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 346.634
82001 Aporte Patronal al FNV 46.218
84000 FONASA 226.143
1 BIENES DE CONSUMO 72.581
2 SERVCIOS NO PERSONALES 3.190.344
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.284
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 11.888.201
EXPLOTACION COMERCIAL 11.888.201
Cobros a la nave 951.589
Cobros a la carga 8.606.339
Tarifa de Ferry / pasajeros 1.942.420
Tarifa de contenedores 0
Servicios Varios 128.050
Concesiones / permisos 259.804
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.215.097
0 SERVICIOS PERSONALES 5.219.079
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 1.273.738
1104 Directorio -
13 Dedicación total 217.142
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 676.937
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 276.128
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42102 Compensación funciones asignadas 400.106
42103 Compensación tareas específicas 0
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 250.656
44001 Prima por antigüedad 16.414
45005 Quebranto de caja 101.819
52001 Trabajo nocturno 10.008
52003 Régimen personal operativa portuaria 107.575
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 98.928
58000 Horas extras 19.449
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 110.962
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 221.924
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 79.435
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 545.724
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 180.912
69000 Otros beneficios al personal 12.700
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 34.549
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 4.706
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 324.563
82001 Aporte Patronal al FNV 43.275
84000 FONASA 211.429
1 BIENES DE CONSUMO 125.471
2 SERVCIOS NO PERSONALES 2.869.751
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 796
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I - INGRESOS. 3.830.724
EXPLOTACION COMERCIAL 3.830.724
Cobros a la nave 382.239
Cobros a la carga 2.935.300
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores 394.000,00
Servicios Varios 119.185,00
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.366.617
0 SERVICIOS PERSONALES 8.811.141
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 1.481.738
1104 Directorio -
13 Dedicación total 471.821
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas 1.520.781
31 Retribuciones zafrales 0
42017 Por presentismo o asiduidad 464.549
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 400.106
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 858.458
44001 Prima por antigüedad 107.144
45005 Quebranto de caja 40.642
52001 Trabajo nocturno 1.170
52003 Régimen personal operativa portuaria 122.636
52004 Régimen personal operativa marítima 0
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías 98.928
58000 Horas extras 378.881
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 242.706
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 323.607
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 113.324
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 848.904
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 271.368
69000 Otros beneficios al personal 5.150
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 69.984
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 311
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 552.155
82001 Aporte Patronal al FNV 73.621
84000 FONASA 363.157
1 BIENES DE CONSUMO 777.268
2 SERVCIOS NO PERSONALES 1.778.208
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 0
EXPLOTACION COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.666.868
0 SERVICIOS PERSONALES 1.357.268
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes 202.961
1104 Directorio -
13 Dedicación total 81.184
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas -
31 Retribuciones zafrales 288.324
42017 Por presentismo o asiduidad 104.026
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas -
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo 0
43000 Sistema de remuneración variable 114.067
44001 Prima por antigüedad 29.188
45005 Quebranto de caja -
52001 Trabajo nocturno -
52003 Régimen personal operativa portuaria 0
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas 0
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario Personal
Presupuestado 27.824
59002 Sueldo anual complementario Personal
Contratado 55.648
63000 Indemnizaciones por retiro 0
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 20.333
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por Alimentación 181.908
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 54.274
69000 Otros beneficios al personal 41.240
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 9.798
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 81.385
82001 Aporte Patronal al FNV 10.851
84000 FONASA 54.257
1 BIENES DE CONSUMO 41.838
2 SERVCIOS NO PERSONALES 267.688
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 74
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 1.135.292.000
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 6.895.000
3 Bienes de Uso 1.128.397.000
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos, correspondientes al ejercicio 2010, tienen vigencia a partir del
1ero. de enero de 2010.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman
parte del presente Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios enero de 2010.
Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios
promedio del período enero- junio 2010 (IPC 290 base marzo 1997=100) y las
asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,70 (pesos Uruguayos diecinueve con
70/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo
de cambio en el momento de la ejecución.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 387/010 de
27/12/2010.