|
|
Pesos |
Presupuesto de Compras |
|
Grupo 0 - Servicios Personales |
5.006.756.616 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.501.699.210 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.451.564.831 |
0.1.1.001 |
Directorio |
4.244.076 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
18.677.596 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.461.900 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
25.750.808 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
147.940.756 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
147.940.756 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
23.688.048 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. |
23.688.048 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.260.948.283 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
10.000.000 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
200.328.394 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
80.931.199 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
125.582.637 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
1.675.389 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
19.232.587 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
5.500.000 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
137.104.206 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
500 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
14.000.000 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
6.613.780 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
30.377.406 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
104.000.000 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
82.899.410 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.745.975 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
36.000.000 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
5.122.594 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
34.773.609 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
260.000.001 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
76.854.240 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.000.000 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio |
1.206.357 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
24.000.000 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
488.169.195 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
371.111 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
30.790.514 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
30.209.486 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
24.000.000 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización. |
2.000.000 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.092.979 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
69.492.420 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
319.212.685 |
06 - Beneficios al Personal |
717.696.449 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
669.589.657 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
47.086.758 |
0.6.9.015 |
Maternal |
1.020.034 |
07 - Beneficios Familiares |
22.850.000 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
150.000 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
21.500.000 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
400.000 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
800.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
620.725.283 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
311.403.518 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
26.174.699 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
368 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
197.222.228 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
44.404.368 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
41.520.101 |
09 - Servicios Personales |
223.039.391 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
223.039.391 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.467.735.274 |
1 |
Bienes de Consumo |
475.462.749 |
144000 |
Carbón Mineral |
73.392.840 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
918.879.685 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
7.113.158.226 |
2 |
Servicios no personales |
3.761.679.554 |
213000 |
Electricidad |
1.228.057.903 |
261020 |
IRAE |
153.879 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
616.000.000 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
765.242.121 |
262050 |
IVA Deducible |
614.261.143 |
263010 |
Tributos municipales |
48.124.731 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.536.110 |
263030 |
Tasa URSEA |
29.286.348 |
263040 |
Tasa Correo |
47.816.436 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.413.405.320 |
3 |
Bienes de Uso |
2.413.405.320 |
Grupo 5 - Transferencias |
33.384.660 |
519000 |
Transferencias del Sector Público |
25.534.660 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
7.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
250.000 |
592020 |
Donaciones |
100.000 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
8.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
8.000.000 |
Total Presupuesto de Compras |
16.042.440.096 |
|
|
|
Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
4.725.183.378 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.405.403.455 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
1.357.097.337 |
0.1.1.001 |
Directorio |
4.244.076 |
0.1.1.003 |
Sueldos Básicos Cargos Particular Confianza |
18.677.596 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.461.900 |
0.1.8.000 |
Incremento Mayo/92 |
23.922.547 |
02 - Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes |
134.087.024 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
134.087.024 |
03 - Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes |
20.748.595 |
0.3.1.000 |
Retribuciones Zafrales y Temporales. Incluye INC |
20.748.595 |
04 - Retribuciones Complementarias |
1.203.017.684 |
0.4.2.001 |
Por Compensaciones Congeladas |
9.854.625 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
184.061.353 |
0.4.2.013 |
Por Dedicación Especial |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
75.784.710 |
0.4.2.015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
0 |
0.4.2.020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
117.579.709 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
1.553.729 |
0.4.2.029 |
Compensación por Zona Balnearia |
16.865.588 |
0.4.2.033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
5.444.338 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
127.148.226 |
0.4.2.047 |
Compensación Rectificación Factura |
13.243.924 |
0.4.2.086 |
Compensación por reestructura |
0 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
6.605.517 |
0.4.2.107 |
Compensación Computación o Informática |
30.377.406 |
0.4.2.115 |
Compensación Complemento SRV |
104.000.000 |
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
76.879.574 |
0.4.2.129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
3.745.975 |
0.4.2.147 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
34.685.750 |
0.4.2.036 |
Comisión por Ventas o Recaudación o Cobradores |
500 |
0.4.2.159 |
Compensación Tareas de Supervisión |
5.122.595 |
0.4.2.175 |
Locomoción |
34.025.842 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
260.000.000 |
0.4.4.001 |
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados |
71.512.497 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
1.000.000 |
0.4.5.034 |
Compensación utilización autos particulares para el servicio |
1.180.416 |
0.4.6.000 |
Diferencia por Subrogación |
22.345.411 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
454.957.653 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
347.512 |
0.5.2.002 |
Por Trabajo en Días Inhábiles |
28.455.356 |
0.5.2.006 |
Trabajo Rotativo |
28.455.356 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
22.615.938 |
0.5.6.000 |
Retribución por Indemnización |
1.800.076 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
12.008.462 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
65.044.029 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado |
296.230.924 |
06 - Beneficios al Personal |
667.889.997 |
0.6.1 |
Becas de Capacitación. |
0 |
0.6.2 |
Compensación Estudiantes |
0 |
0.6.3 |
Salario Vacacional |
0 |
0.6.7.000 |
Compensación por Alimentación con Aportes. |
623.075.458 |
0.6.9.007 |
Suplemento m3 de Agua |
43.816.440 |
0.6.9.015 |
Maternal |
998.100 |
07 - Beneficios Familiares |
21.302.321 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
137.103 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
20.014.042 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
378.204 |
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo Personal Presupuestado |
772.972 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
594.737.258 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados. |
289.991.711 |
0.8.3.000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
24.394.154 |
0.8.6.000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
368 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal a FONASA |
197.222.228 |
0.8.8.000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
44.404.369 |
0.8.9.000 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
38.724.428 |
09 - Servicios Personales |
223.039.391 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
0 |
0.9.5.006 |
Servicios Personales UGD. |
223.039.391 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.447.049.424 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
454.776.899 |
144000 |
Carbón Mineral |
73.392.840 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
918.879.685 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
6.860.737.561 |
2 |
Otros servicios no personales |
3.509.258.889 |
213000 |
Electricidad |
1.228.057.903 |
261020 |
IRAE |
153.879 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
616.000.000 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
765.242.121 |
262050 |
IVA Deducible |
614.261.143 |
263010 |
Tributos municipales |
48.124.731 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
2.536.110 |
263030 |
Tasa URSEA |
29.286.348 |
263040 |
Tasa Correo |
47.816.436 |
Grupo 5 - Transferencias |
7.850.000 |
563000 |
De Protección a la Salud |
0 |
575000 |
Remuneraciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
7.500.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
250.000 |
592020 |
Donaciones |
100.000 |
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
8.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
8.000.000 |
Total Presupuesto Operativo |
13.048.820.363 |
|
|
|
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
281.573.238 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
20.685.850 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
252.420.666 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
2.413.405.320 |
Grupo 5 - Transferencias |
25.534.660 |
Total Presupuesto de Inversiones |
2.993.619.733 |
|
|
|
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
1.037.500 |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
0 |
419000 |
Otras adquisiciones de activos financieros |
1.037.500 |
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
751.551.058 |
619000 |
Intereses y gastos de otros Doc. de Deuda Interna |
303.093.875 |
639000 |
Intereses y gastos de otros Doc. de Deuda Externa |
448.457.183 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
0 |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
0 |
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
1.696.349.263 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
1.012.082.770 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
684.266.493 |
861000 |
Obligaciones pendientes de pago del ejercicio anterior por sueldos |
0 |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
0 |
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
2.448.937.821 |
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.