VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2006.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2006, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA. COMBUSTIBLES.
I - RECURSOS. 41.628.357.397
1 - INGRESOS. 37.430.361.147
1. Ingresos Propios. 29.418.462.306
Ventas Netas. 28.445.512.306
Otros Ingresos
ajenos al Giro. 972.950.000
2. Impuestos Retenidos
en Venta. 8.011.898.841
IVA. 5.242.179.384
IMESI. 2.758.172.147
COFIS. 11.547.310
2 - FINANCIAMIENTO. 4.197.996.250
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 34.474.065.771
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.10 0 RETRIBUCION
SERV.PERSONALES. 490.682.373
01 Retribuc. Básicas Cargos
Permanentes. 136.630.735
011 Sueldos Básicos de
Cargos Ptados. 134.604.865
012 Adelanto a Cuenta. 433
013 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 2.025.437
02 Retribuc. Básicas Personal
Contratado. 12.301.361
021 Changas. 4.551.059
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 12
024 Otros Contratados. 7.511.737
025 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 238.553
04 Retribuciones
Complementarias. 83.940.804
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 74.769.580
044 Antiguedad. 8.762.376
045 Complementos. 408.848
045005 Quebranto de Caja. 408.848
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 97.912.357
057 Becas y Pasantías. 3.876.481
058 Varias. 94.035.876
059 Sueldo Anual
Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 76.708.411
063 Incentivos al Retiro. 23.503.680
064 Contribución por Asistencia
Médica. 15.157.406
067 Compensación por
Alimentación. 31.956.836
069 Otros Beneficios al
Personal. 6.090.489
069004 Prestación Producto. 6.090.489
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 7.295.970
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 5.186.156
Prog. Grupo Denominación. $ $
073 Prima por Nacimiento. 138.606
074 Prestación por Hijo. 1.971.208
075 Prestación por
Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 11.444.952
091 Subsidios por
Fallecimiento. 629.202
095 Contratos a Término. 10.815.750
08 Cargas Legales s/Servicios
Personales. 64.447.783
081 Aportes Patronales al
Stma Seg. Social. 61.027.302
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a
Término. 3.420.481
1.10 1 Materiales y
Suministros. 20.481.699.359
- Compra de Crudo. 18.531.405.913
- Compra de Derivados.
- Varios. 1.950.293.446
1.10 2 Servicios no Personales. 11.681.685.855
2.6. Tributos Nacionales y
Municipales. 6.963.230.664
- Resto. 4.718.455.191
1.10 3 Bienes de Uso. 109.922.500
1.10 5 Transferencias. 0
- Versión de Resultados. 0
- Varios. 0
1.10 7 Gastos no Clasificados. 0
1.10 4 Activos Financieros. 9.500.000
1.10 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 275.460.025
1.10 7 Asignaciones globales 759.302.311
1.10 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 665.813.348
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 745.254.000
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.10 0 Retribución de Servicios Personales. 7.796.000
1 Materiales y Suministros. 33.750.000
2 Servicios no Personales. 703.708.000
3 Bienes de Uso. 0
PROGRAMA 1.11 ENERGIA. GAS NATURAL.
I - RECURSOS. 634.158.153
1 - INGRESOS. 634.158.153
1. Ingresos Propios. 545.809.187
Ventas Netas. 545.809.187
Otros Ingresos ajenos
al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos
en Venta. 88.348.966
IVA. 88.348.966
IMESI. 0
COFIS. 0
2 - FINANCIAMIENTO. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 664.200.440
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.11 0 RETRIBUCION
SERV.PERSONALES. 8.140.480
01 Retribuc. Básicas Cargos
Permanentes. 3.561.738
011 Sueldos Básicos de Cargos
Ptados. 3.533.303
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 28.435
02 Retribuc. Básicas Personal
Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
Prog. Grupo Denominación. $ $
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 0
04 Retribuciones
Complementarias. 1.595.874
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 1.472.590
044 Antiguedad. 123.284
045 Complementos. 0
045005 Quebranto de Caja. 0
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 0
057 Becas y Pasantías. 0
058 Varias. 674.791
059 Sueldo Anual
Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 846.490
063 Incentivos al Retiro. 151.560
064 Contribución por Asistencia
Médica. 224.426
067 Compensación por
Alimentación. 427.313
069 Otros Beneficios al Personal. 43.191
069004 Prestación Producto. 43.191
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 59.833
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 47.183
073 Prima por Nacimiento. 0
074 Prestación por Hijo. 12.650
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 0
091 Subsidios por Fallecimiento. 0
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios
Personales. 1.401.754
081 Aportes Patronales al Stma
Seg. Social. 1.401.754
Prog. Grupo Denominación. $ $
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos
a Término. 0
1.11 1 Materiales y Suministros. 278.100.500
1.11 2 Servicios no Personales. 362.121.309
2.6. Tributos Nacionales y
Municipales. 123.537.900
- Resto. 238.583.409
1.11 3 Bienes de Uso. 327.800
1.11 5 Transferencias. 0
1.11 7 Gastos no Clasificados. 0
1.11 4 Activos Financieros. 0
1.11 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 0
1.11 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 15.510.351
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 475.000.000
Prog. Grupo Denominación. $
1.11 0 Retribución de Servicios Personales. 0
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 0
3 Bienes de Uso. 0
4 Actvios no Financieros. 475.000.000
PROGRAMA 1.12 ENERGIA. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
I - RECURSOS. 184.303.451
1 - INGRESOS. 184.303.451
1. Ingresos Propios. 184.303.451
Ventas Netas. 184.303.451
Otros Ingresos ajenos
al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos
en Venta. 0
IVA. 0
IMESI. 0
COFIS. 0
2 - FINANCIAMIENTO. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.040.243.089
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.12 0 RETRIBUCION
SERV.PERSONALES. 536.841.419
01 Retribuc. Básicas Cargos
Permanentes. 144.903.587
011 Sueldos Básicos de
Cargos Ptados. 142.556.133
012 Adelanto a Cuenta. 1.563
013 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 2.345.891
02 Retribuc. Básicas Personal
Contratado. 7.213.782
021 Changas. 295.532
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 80
024 Otros Contratados. 6.788.878
025 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 129.292
04 Retribuciones
Complementarias. 97.682.680
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 84.908.910
044 Antiguedad. 10.763.528
045 Complementos. 1.005.121
045005 Quebranto de Caja. 1.005.121
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 48.453.440
057 Becas y Pasantías. 3.484.330
058 Varias. 44.969.110
059 Sueldo Anual
Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 164.637.319
063 Incentivos al Retiro. 33.551.640
064 Contribución por
Asistencia Médica. 76.034.437
Prog. Grupo Denominación. $ $
067 Compensación por
Alimentación. 37.902.529
069 Otros Beneficios al
Personal. 17.148.713
069004 Prestación Producto. 6.148.713
069005 Contribución Guardería 11.000.000
07 Beneficios Familiares. 13.968.507
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 4.385.538
073 Prima por Nacimiento. 133.667
074 Prestación por Hijo. 2.049.302
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 7.400.000
09 Otras Retribuciones. 5.880.075
091 Subsidios por
Fallecimiento. 472.200
095 Contratos a Término. 5.407.875
08 Cargas Legales s/Servicios
Personales. 55.107.150
081 Aportes Patronales al Stma
Seg. Social. 53.396.910
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos
a Término. 1.710.240
1.12 1 Materiales y Suministros. 55.138.872
1.12 2 Servicios no Personales. 2.775.474.659
2.6. Tributos Nacionales y
Municipales. 2.503.144.842
- Resto. 272.329.817
1.12 3 Bienes de Uso. 3.042.220
1.12 5 Transferencias. 14.322.892
1.12 7 Gastos no Clasificados. 0
1.12 4 Activos Financieros. 42.031.875
1.12 6 Intereses y otros Gastos
de Deuda. 77.975.825
1.12 7 Asignaciones globales 9.915.327
1.12 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 525.500.000
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 422.013.000
1.12 0 Retribución de Servicios
Personales. 7.162.000
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 213.602.000
3 Bienes de Uso. 193.749.000
4 Activos no Financieros. 7.500.000
PROGRAMA 1.13 ENERGIA. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.13 0 RETRIBUCION
SERV.PERSONALES. 66.780.663
01 Retribuc. Básicas Cargos
Permanentes. 20.578.925
011 Sueldos Básicos de
Cargos Ptados. 19.908.263
012 Adelanto a Cuenta. 191
013 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 670.471
02 Retribuc. Básicas
Personal Contratado. 110.289
021 Changas. 20.136
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 1
024 Otros Contratados. 88.222
025 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 1.930
04 Retribuciones
Complementarias. 8.826.162
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 5.886.000
044 Antiguedad. 2.790.360
045 Complementos. 74.901
045005 Quebranto de Caja. 74.901
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 10.635.099
057 Becas y Pasantías. 0
058 Varias. 10.635.099
059 Sueldo Anual Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 12.419.048
063 Incentivos al Retiro. 175.080
Prog. Grupo Denominación. $ $
064 Contribución por Asistencia
Médica. 638.752
067 Compensación por
Alimentación. 10.300.549
069 Otros Beneficios al
Personal. 1.304.667
069004 Prestación Producto. 1.304.667
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 2.252.813
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 1.346.602
073 Prima por Nacimiento. 64.861
074 Prestación por Hijo. 841.350
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 60.662
091 Subsidios por Fallecimiento. 60.662
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios
Personales. 11.972.566
081 Aportes Patronales al Stma
Seg. Social. 11.972.566
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a
Término. 0
PROGRAMA 1.13 PORTLAND.
I - RECURSOS. 811.168.183
1 - INGRESOS. 811.168.183
1. Ingresos Propios. 640.974.926
Ventas Netas. 640.974.926
Otros Ingresos
ajenos al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos
en Venta. 170.193.257
IVA. 151.063.254
IMESI. 0
COFIS. 19.130.003
2 - FINANCIAMIENTO. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 846.165.276
Prog. Grupo Denominación. $ $
1.13 0 RETRIBUCION
SERV.PERSONALES. 132.614.986
01 Retribuc. Básicas Cargos
Permanentes. 44.218.242
011 Sueldos Básicos de
Cargos Ptados. 43.330.362
012 Adelanto a Cuenta. 255
013 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 887.625
02 Retribuc. Básicas Personal
Contratado. 819.706
021 Changas. 38.959
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 775.665
025 Aumento Res.D. 470/92.
Mayo/92 5.082
04 Retribuciones
Complementarias. 16.378.413
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 12.819.020
044 Antiguedad. 3.081.511
045 Complementos. 238.941
045005 Quebranto de Caja. 238.941
05 Retribuciones Diversas
Especiales. 24.928.670
057 Becas y Pasantías. 4.949.241
058 Varias. 19.979.429
059 Sueldo Anual
Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 26.826.336
063 Incentivos al Retiro. 6.944.040
064 Contribución por Asistencia
Médica. 7.060.796
067 Compensación por
Alimentación. 11.151.883
069 Otros Beneficios al
Personal. 1.669.617
Prog. Grupo Denominación. $ $
069004 Prestación Producto. 1.669.617
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 3.081.875
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 2.222.482
073 Prima por Nacimiento. 50.075
074 Prestación por Hijo. 809.318
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 304.954
091 Subsidios por Fallecimiento. 304.954
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios
Personales. 16.295.731
081 Aportes Patronales al
Stma Seg. Social. 16.295.731
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a
Término. 0
1.13 1 Materiales y Suministros. 277.803.412
1.13 2 Servicios no Personales. 400.595.495
2.6. Tributos Nacionales y
Municipales. 166.547.240
- Resto. 234.048.255
1.13 3 Bienes de Uso. 19.219.256
1.13 5 Transferencias. 0
1.13 7 Gastos no Clasificados. 0
1.13 4 Activos Financieros. 0
1.13 6 Intereses y otros
Gastos de Deuda. 0
1.13 7 Asignaciones globales 15.932.127
1.13 8 Servicio de Deuda y
Anticipos. 0
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 332.645.000
Prog. Grupo Denominación. $
1.13 0 Retribución de Servicios Personales. 0
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 0
3 Bienes de Uso. 332.645.000
4 Activos no Financieros. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período abril -
junio de 2005. -
TABARE VAZQUEZ - MARTIN PONCE DE LEON - DANILO ASTORI