APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CASINOS. EJERCICIO 2017


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Promulgación: 19/12/2016
Publicación: 28/12/2016
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2017.

   CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156 de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001.

   II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto N° 452/967, de 25 de julio de 1967.

   III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.

   IV) Que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del mismo.

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:


Artículo 1
   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos para el ejercicio 2017, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos uruguayos): 



 

  
CONCEPTO

  
MONTO EN PESOS

   

 

  
1.- INGRESOS

  
6.811.872.967

   

 

  
2.- EGRESOS

  
5.516.740.527

   

 

  
 2.1.- Egresos Operativos

  
5.111.580.018

   

 

  
 2.1.1.- Mano de Obra

  
1.796.422.122

   

 

  
 2.1.2.- Bienes y servicios

  
2.786.164.792

   

 

  
 2.1.3.- Otros

  
528.993.104

   

 

  
 2.3.- Inversiones

  
405.160.509

   

 

  
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT

  
1.295.132.440

   

 

  
Financiamiento

  
0

   

 

  
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL

  
1.295.132.440

   




   La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2016, es la siguiente: 
   PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.

   PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.



 

  
I

  
RECURSOS

  
PROGRAMA I
$

  
PROGRAMA II
$

  
TOTAL
$

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
I.1

  
Ingresos del Giro

  
6.288.270.093

  
0

  
6.288.270.093

   

 

  

  
I.1.1.- Ingresos por explotación

  
6.245.393.556

  
0

  
6.245.393.556

   

 

  

  
I.1.2.- Propinas

  
42.876.537

  
0

  
42.876.537

   

 

  
I.2

  
Ingresos Ajenos al Giro

  
29.825.308

  
493.777.566

  
523.602.874

   

 

  

  
Otros ingresos

  
29.825.308

  
493.777.566

  
523.602.874

   

 

  
TOTAL INGRESOS

  
6.318.095.401

  
493.777.566

  
6.811.872.967

   

 

  
I.3

  
Financiamiento

  
0

  
0

  
0

   

 

  
TOTAL RECURSOS

  
6.318.095.401

  
493.777.566

  
6.811.872.967

   






 

  

  
EGRESOS

  
PROGRAMA I
$

  
PROGRAMA II
$

  
TOTAL
$

   

 

  
II

  
PRESUPUESTO OPERATIVO

  
4.620.962.452

  
490.617.566

  
5.111.580.018

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  
1.776.489.440

  
19.932.682

  
1.796.422.122

   

 

  
01

  
Retribución de Cargos Permanentes

  
78.074.599

  
10.849.514

  
88.924.113

   

 

  
011.000

  
Sueldos básicos de cargos

  
48.874.699

  
7.211.340

  
56.086.039

   

 

  
012.000

  
Incremento p/ mayor horario permanente

  
29.040.876

  
3.638.174

  
32.679.050

   

 

  
013.000

  
Dedicación total

  
159.024

  
0

  
159.024

   

 

  
02

  
Retrib. Personal Contratado Func. Perm.

  
2.016.038

  
0

  
2.016.038

   

 

  
021.000

  
Sueldo Básico Funciones Contratadas

  
1.260.024

  
0

  
1.260.024

   

 

  
022.000

  
Incremento por mayor horario permanente

  
756.014

  
0

  
756.014

   

 

  
03

  
Retribución Personal Zafral

  
8.689.671

  
0

  
8.689.671

   

 

  
031.000

  
Retribuciones Zafrales

  
8.689.671

  
0

  
8.689.671

   

 

  
04

  
Retribución Complementaria

  
1.003.506.186

  
2.442.018

  
1.005.948.204

   

 

  
042.010

  
Prima técnica

  
40.080

  
0

  
40.080

   

 

  
042.017

  
Asiduidad COFE-MEF

  
13.906.319

  
119.010

  
14.025.329

   

 

  
042.026

  
Compensación docente

  
3.052.000

  
0

  
3.052.000

   

 

  
042.033

  
Comp. cambio de residencia habitual

  
21.603.840

  
0

  
21.603.840

   

 

  
042.038

  
Compensación personal transitoria

  
1.139.340

  
0

  
1.139.340

   

 

  
042.046

  
Por participación en recaudación

  
873.871.713

  
0

  
873.871.713

   

 

  
042.510

  
Comp. especial por funciones especiales

  
3.301.078

  
479.784

  
3.780.862

   

 

  
043.006

  
Comp. por tecnificación y fiscalización

  
24.983.103

  
0

  
24.983.103

   

 

  
044.001

  
Prima por antigüedad

  
17.710.720

  
91.475

  
17.802.195

   

 

  
045.005

  
Quebranto de Caja

  
21.748.060

  
33.823

  
21.781.883

   

 

  
046.001

  
Diferencia por subrogación

  
495.154

  
0

  
495.154

   

 

  
048.004

  
Aumentos especiales

  
4.801.379

  
0

  
4.801.379

   

 

  
048.007

  
Porc. dif. del aumento art. 182 Ley 16.713

  
2.896.044

  
0

  
2.896.044

   

 

  
048.017

  
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03

  
5.765.535

  
712.684

  
6.478.219

   

 

  
048.018

  
Aum. Sal. Dec. 256/004

  
25.806

  
0

  
25.806

   

 

  
048.021

  
Aum. Adic. Dec. 259/05

  
6.969

  
0

  
6.969

   

 

  
048.023

  
Rec. Salarial Ley 17.930

  
4.058.252

  
499.649

  
4.557.901

   

 

  
048.026

  
Aumento salarial Decreto 22/07

  
4.100.794

  
505.594

  
4.606.388

   

 

  
05

  
Retribuciones Diversas Especiales

  
133.918.610

  
1.242.650

  
135.161.260

   

 

  
052.001

  
Por trabajo en horas nocturnas

  
13.627.169

  
0

  
13.627.169

   

 

  
053.000

  
Lic. generada y no gozada

  
10.550.958

  
0

  
10.550.958

   

 

  
059.000

  
Sueldo anual complementario

  
109.740.483

  
1.242.650

  
110.983.133

   

 

  
06

  
Beneficios al Personal

  
183.897.236

  
1.291.884

  
185.189.120

   

 

  
067.000

  
Compensación por alimentación

  
59.764.320

  
498.036

  
60.262.356

   

 

  
069.002

  
Comp. por perfeccionamiento técnico

  
28.871.156

  
0

  
28.871.156

   

 

  
069.003

  
Prima por asistencia social

  
34.325.280

  
286.044

  
34.611.324

   

 

  
069.004

  
Compensación por vestimenta

  
60.936.480

  
507.804

  
61.444.284

   

 

  
07

  
Beneficios Familiares

  
13.354.913

  
133.100

  
13.488.013

   

 

  
071.000

  
Prima por matrimonio

  
140.344

  
11.695

  
152.039

   

 

  
072.000

  
Prima hogar constituido

  
12.735.821

  
105.811

  
12.841.632

   

 

  
073.000

  
Prima por nacimiento

  
421.033

  
15.594

  
436.627

   

 

  
074.000

  
Prestaciones por hijo

  
57.715

  
0

  
57.715

   

 

  
08

  
Cargas Legales s/ Servicios Personales

  
351.730.507

  
3.973.514

  
355.704.021

   

 

  
081.000

  
Aporte pat. sist. seg. social s/ retribuciones

  
273.166.347

  
3.086.083

  
276.252.430

   

 

  
082.000

  
Otros aportes patronales s/retribuciones

  
14.008.531

  
158.261

  
14.166.792

   

 

  
087.000

  
Aporte patronal FONASA

  
64.555.629

  
729.171

  
65.284.800

   

 

  
09

  
Otras Retribuciones

  
1.301.680

  
0

  
1.301.680

   

 

  
091.000

  
Retribuciones ejercicios anteriores

  
1.301.680

  
0

  
1.301.680

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  
82.674.555

  
425.583

  
83.100.138

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  
2.699.171.591

  
3.893063

  
2.703.064.654

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS 

  
46.671.108

  
466.249.755

  
512.920.863

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  
15.955.757

  
116.484

  
16.072.241

   

 

  
III 

  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES

  
402.000.509

  
3.160.000

  
405.160.509

   

 

  
3

  
BIENES DE USO

  
402.000.509

  
3.160.000

  
405.160.509

   

 

  

  

  

  

  

   

 

  
IV

  
RESULTADO PRESUPUESTARIO

  
1.295.132.440

  
0

  
1.295.132.440

   




   La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros   que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
   Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2016, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2016 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2016, considerando para esos casos un IPC de 158.
   Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 31,60 (pesos uruguayos treinta y uno con sesenta centésimos) por cada dólar.
(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 402/016 de 
19/12/2016.


   TABARÉ VÁZQUEZ - DANILO ASTORI

		
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