VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2004;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2004, de acuerdo al siguiente
detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I- INGRESOS. 912.206.362
EXPLOTACION COMERCIAL. 884.558.362
Cobros a la Nave. 176.339.319
Cobros a la Carga. 469.022.400
Tarifa Ferry/Pasajeros. 15.831.101
Tarifa de Contenedores. 53.187.379
Servicios varios. 32.544.000
Concesiones/Permisos. 137.634.163
OTROS INGRESOS. 27.648.000
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 548.909.021
Rubro Denominación $ $
0 RET. SERVICIOS PERSONALES 178.944.380
11311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 14.395.104
11312 Incremento mayor horario 1.804.800
11313 Dedicación total 2.662.800
11315 Diferencia por subrogación 856.176
11316 Sueldos progresivos 1.184.184
19311 Sueldo anual complementario 2.175.548
21321 Sueldos Básicos Funciones 74.676.060
Permanentes.
21322 Incremento mayor horario 16.347.600
21323 Dedicación Total 9.267.000
21325 Diferencia por subrogación 1.417.740
21327 Sueldos progresivos 5.236.524
29321 Sueldo anual complementario 11.670.733
61311 Horas extras 3.789.600
61303 Premio por presentismo 4.845.564
61304 Prima por productividad 7.422.599
61305 Comp. por Trabajo Nocturno 2.580.000
61306 Turno rotativo integral 2.215.740
61307 Compensación manutención 2.567.412
61308 Trabajo sucio o de altura 526.848
62301 Gastos de representación 356.688
62303 Compensación Capitán de Puertos 0
63301 Compensaciones varias 4.253.316
63302 Guardias por continuidad del servicio 7.710.000
77 Quebrantos de Caja 605.544
79 Licencia no gozada 376.800
1 C.LEGALES S/SS.PERSONALES 47.627.852
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 44.033.298
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 1.797.277
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 1.797.277
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25.843.536
3 SERVICIOS NO PERSONALES 128.964.109
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB, NVOS. 3.840.000
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 153.462.672
7.2.9 Otros 1.371.204
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 86.400
7.5.1 Prima por matrimonio 20.040
7.5.2 Hogar Constituido 2.759.928
7.5.3 Prima por Nacimiento 20.040
7.5.4 Prestaciones por hijo 758.532
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 114.480
7.5.9 Otras transferencias 5.636.052
7.6.3 Pensiones graciables 390.036
7.7.3 Becas 1.099.200
7.7.4 Asistencia Médica 17.753.256
7.7.5 Retardo mental 76.944
7.7.9 Otras Transferencias 10.368.000
7.9.1 Nacionales 108.042.960
7.9.2 Municipales 4.965.600
8 SERV. DEUDA Y ANTICIPOS 0
8.8.1 Amortización deuda interna 0
8.8.2 Amortización deuda externa 0
8.8.3 Intereses deuda interna 0
8.8.4 Intereses deuda externa 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 10.226.472
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I- INGRESOS. 24.163.344
EXPLOTACION COMERCIAL. 24.163.344
Cobros a la Nave. 1.947.802
Cobros a la Carga. 4.492.800
Rubro Denominación $ $
Tarifa Ferry/Pasajeros. 15.928.502
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 187.200
Concesiones/Permisos. 1.607.040
OTROS INGRESOS. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.116.654
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 5.373.496
11311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 354.264
11312 Incremento mayor horario 0
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 12696
11316 Sueldos progresivos 27.204
19311 Sueldo anual complementario 56.326
21321 Sueldos Básicos Funciones
Permanentes. 2.227.488
21322 Incremento mayor horario 244.800
21323 Dedicación Total 693.600
21325 Diferencia por subrogación 28512
21327 Sueldos progresivos 155.808
29321 Sueldo anual complementario 364.278
61311 Horas extras 226.800
61303 Premio por presentismo 137.664
61304 Prima por productividad 215.148
61305 Comp. por Trabajo Nocturno 61.032
61306 Turno rotativo integral 0
61307 Compensación manutención 17.064
61308 Trabajo sucio o de altura 0
62301 Gastos de representación 0
62303 Compensación Capitán de Puertos 0
63301 Compensaciones varias 0
63302 Guardias por continuidad del servicio 422.400
77 Quebrantos de Caja 128.412
79 Licencia no gozada 0
1 C.LEGALES S/SS.PERSONALES 1.427.736
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 1.319.976
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 53.880
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 53.880
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 321.504
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.194.106
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB, NVOS. 46.080
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 738.120
7.2.9 Otros 0
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.332
7.5.2 Hogar Constituido 69.252
7.5.3 Prima por Nacimiento 1.332
7.5.4 Prestaciones por hijo 9.900
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 11.448
7.5.9 Otras transferencias 140.496
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 504.360
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 15.612
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I- INGRESOS. 32.587.287
EXPLOTACION COMERCIAL. 32.587.287
Cobros a la Nave. 12.710.362
Cobros a la Carga. 19.531.325
Tarifa Ferry/Pasajeros. 0
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 345.600
Concesiones/Permisos. 0
OTROS INGRESOS. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.791.990
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 3.129.494
11311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 89.976
11312 Incremento mayor horario 18.000
Rubro Denominación $ $
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 0
11316 Sueldos progresivos 11.592
19311 Sueldo anual complementario 15.044
21321 Sueldos Básicos Funciones 1.189.008
Permanentes.
21322 Incremento mayor horario 121.200
21323 Dedicación Total 483.600
21325 Diferencia por subrogación 152.052
21327 Sueldos progresivos 98.652
29321 Sueldo anual complementario 226.253
61311 Horas extras 132.000
61303 Premio por presentismo 66.072
61304 Prima por productividad 106.585
61305 Comp. por Trabajo Nocturno 31.908
61306 Turno rotativo integral 0
61307 Compensación manutención 16.800
61308 Trabajo sucio o de altura 0
62301 Gastos de representación 0
62303 Compensación Capitán de Puertos 0
63301 Compensaciones varias 0
63302 Guardias por continuidad del servicio 324.000
77 Quebrantos de Caja 46.752
79 Licencia no gozada 0
1 C.LEGALES S/SS.PERSONALES 833.208
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 770.328
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 31.440
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 31.440
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 340.872
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.195.740
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB,NVOS. 140.004
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.135.908
7.2.9 Otros 0
7.3.9 Otros 761.616
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.332
7.5.2 Hogar Constituido 36.276
7.5.3 Prima por Nacimiento 1.332
7.5.4 Prestaciones por hijo 6.600
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 11.448
7.5.9 Otras transferencias 75.216
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 242.088
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 16.764
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I- INGRESOS. 18.300.298
EXPLOTACION COMERCIAL. 18.300.298
Cobros a la Nave. 3.920.458
Cobros a la Carga. 13.559.040
Tarifa Ferry/Pasajeros. 0
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 100.800
Concesiones/Permisos. 720.000
OTROS INGRESOS. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.988.140
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 1.304.685
11311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 207.828
11312 Incremento mayor horario 30.444
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 0
11316 Sueldos progresivos 20.616
19311 Sueldo anual complementario 30.738
21321 Sueldos Básicos Funciones 410.196
Permanentes.
21322 Incremento mayor horario 53.424
21323 Dedicación Total 152.160
21325 Diferencia por subrogación 60780
21327 Sueldos progresivos 23.904
29321 Sueldo anual complementario 70.599
61311 Horas extras 20.400
61303 Premio por presentismo 38.544
61304 Prima por productividad 76.488
Rubro Denominación $ $
61305 Comp. por Trabajo Nocturno 28.680
61306 Turno rotativo integral 0
61307 Compensación manutención 1.920
61308 Trabajo sucio o de altura 0
62301 Gastos de representación 0
62303 Compensación Capitán de Puertos 0
63301 Compensaciones varias 0
63302 Guardias por continuidad del servicio 46.800
77 Quebrantos de Caja 31.164
79 Licencia no gozada 0
1 C. LEGALES S/SS.PERSONALES 352.479
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 325.877
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 13.301
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 13.301
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 285.888
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.026.828
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB, NVOS. 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1.005.132
7.2.9 Otros 0
7.3.9 Otros 761.616
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.332
7.5.2 Hogar Constituido 19.788
7.5.3 Prima por Nacimiento 1.332
7.5.4 Prestaciones por hijo 19.428
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 11.448
7.5.9 Otras transferencias 15.168
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 141.216
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 33.804
9 ASIGNACIONES GLOBALES 13.128
PROGRAMA 5. PUERTO DE JUAN LACAZE.
I- INGRESOS. 5.949.360
EXPLOTACION COMERCIAL. 5.949.360
Cargos a la nave 1.227.341
Cobros a la Carga. 4.232.419
Tarifa Ferry/Pasajeros. 0
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 144.000
Concesiones/Permisos. 345.600
OTROS INGRESOS. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.925.293
Rubro Denominación $ $
0 RET. SERVICIOS PERSONALES 446.869
11311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 89.976
11312 Incremento mayor horario 18000
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 0
11316 Sueldos progresivos 9.936
19311 Sueldo anual complementario 12.656
21321 Sueldos Básicos Funciones 144.852
Permanentes.
21322 Incremento mayor horario 29.040
21323 Dedicación Total 0
21325 Diferencia por subrogación 0
21327 Sueldos progresivos 20.148
29321 Sueldo anual complementario 21.820
61311 Horas extras 28.320
61303 Premio por presentismo 16.524
61304 Prima por productividad 44.557
61305 Comp. por Trabajo Nocturno 0
61306 Turno rotativo integral 0
61307 Compensación manutención 0
61308 Trabajo sucio o de altura 0
62301 Gastos de representación 0
62303 Compensación Capitán de Puertos 0
63301 Compensaciones varias 0
63302 Guardias por continuidad del servicio 3240
77 Quebrantos de Caja 7.800
79 Licencia no gozada 0
1 C. LEGALES S/SS. PERSONALES 119.136
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 110.136
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 4.500
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 4.500
Rubro Denominación $ $
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 248.256
3 SERVICIOS NO PERSONALES 261.120
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB, NVOS. 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 844.824
7.2.9 Otros 0
7.3.9 Otros 761.616
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.332
7.5.2 Hogar Constituido 9.900
7.5.3 Prima por Nacimiento 0
7.5.4 Prestaciones por hijo 0
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 11.448
7.5.9 Otras transferencias 0
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 60.528
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 5.088
PROGRAMA 6. INVERSIONES. 217.573.920
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 8.179.200
4 Máquinas, Equipos y
Mobiliario Nuevos. 109.296.000
5 Tierras,Edificios y otros
Activos Preexist. 0
6 Construcciones, Mejoras y
Reparac. Ext. 100.098.720
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
del presente Decreto.
Los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales
sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras transferencias" en lo
relativo a beneficios sociales, están expresados a precios del 01 de
enero de 2003. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas
a precios promedio del período enero-abril 2003 (177 base marzo 1997) y
las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera
están estimadas a la cotización de $ 28.80 (veintiocho pesos pesos
uruguayos con 80/100) por dólar estadounidense y se ajustarán
automáticamente al tipo de cambio vendedor en el momento de la
ejecución.