Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1996.
Considerando: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictámen;
Atento: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 1996, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 5,552,733,748
1. Ventas Netas 3,630,052,944
2. Transf. Interdivisionales 46,857,321
3. IMESI e IVA 1,786,810,256
4. Otros 89,013,227
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 4,651,661,177
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicio Personales 130,358,110
1 Personal presupuestado 63,797,910
-Sueldos básicos 62,464,469
-Adelanto a cuenta 2,054
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 1,331,387
2 Personal Contratado 7,782,577
-Otros contratados 7,649,026
-Adelanto a cuenta 52
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 133,499
3 Otras Compensaciones 58,777,623
-Varios 29,907,984
-Prima por Antigüedad 4,040,144
-Quebranto de Caja 352,293
-Compensac. producto 1,588,998
-Viático compensación Comida 22,888,204
1.0.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 34,612,796
1.0.2 Materiales y Suministros 1,603,958,503
-Compra de Crudo 1,391,133,677
-Imp. de Derivados 97,552,083
-Varios 115,272,743
1.0.3. Servicios no Personales 949,440,218
1.0.4. Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 6,420,000
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 1,839,002,376
5 Transf. a Unidades Familiares 14,843,496
-Hogar Constituido 2,053,431
-Asignación Familiar 766,238
-Prima Nacimiento y Matrimonio 53,388
-Servicios médico 11,142,291
-Pasantías 828,148
7 Becarios 431,213
9 Tributos Nacionales y Municipales 1,823,727,667
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 11,034,000
1.0.9 Asignaciones Globales 76,835,174
III - INVERSIONES 164,802,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 62,606,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 102,196,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1995.
El Subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno, la Tasa de Inflamables y el Impuesto al Valor
Agregado por $ 1.822:575.667 cuyo monto no es de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 230,946,393
1. Ventas Netas 136,802,691
2. Transf. Interdivisionales 468,639
3. IMESI e IVA 91,435,924
4. Otros 2,257,139
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 207,205,020
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 40,313,437
1 Personal presupuestado 23,833,762
-Sueldos básicos 23,329,613
-Adelanto a cuenta 1,001
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 503,148
2 Personal contratado 900,352
-Otros Contratados 615,240
-Changas 283,283
-Aumento Res. 470/92 de 21.5.92 1,829
3 Otras Compensaciones 15,579,323
-Varios 4,670,297
-Prima por Antigüedad 1,854,015
-Quebranto de Caja 48.940
-Compensación Producto 522,175
-Viático Compensación Comida 8,483,896
1.1.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 10,785,153
1.1.2 Materiales y Suministros 51,544,649
1.1.3 Servicios no Personales 26,394,116
1.1.4 Máquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 737,054
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 75,052,138
5 Transf. a Unidades Familiares 5,062,017
-Hogar Constituido 758,962
-Asignación Familiar 260,155
-Prima Nacimiento y Matrimonio 24,278
-Servicios médicos 3,730,903
-Pasantías 287,719
7 - Becarios 184,807
9 Tributos Nacionales y Municipales 69,805,314
1.1.9 Asignaciones Globales 2,378,473
III - INVERSIONES $ 6,714,000
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 5,829,000
6 Construcciones, Mejoras y Repar. Extraord. 885,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1995.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto Específico Interno, la Tasa Bromatológica y el Impuesto al Valor
Agregado por $ 69:709.127 cuyo monto no es de carácter limitativo. El
Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 308,492,826
1. Ventas Netas 255,610,000
2. Transferencias Interdivisionales 932,026
3. IVA 51,950,800
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 266,205,472
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 45,145,186
1 Personal presupuestado 25,494,577
-Sueldos básicos 24,873,476
-Adelanto a cuenta 913
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 620,188
2 Personal contratado 595,369
3 Otras Compensaciones 19,055,240
-Varios 7,000,730
-Prima por Antigüedad 1,988,557
-Quebranto de Caja 47,442
-Compensación Producto 622,324
-Viático Compensación Comida 9,396,187
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 12,066,440
1.2.2 Materiales y Suministros 88,257,947
1.2.3 Servicios no Personales 52,335,255
1.2.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos 12,523,082
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 51,263,058
5 Transf. a Unidades Familiares 5,742,093
-Hogar Constituido 900,584
-Asignación Familiar 327,719
-Prima Nacimiento y Matrimonio 19,421
-Servicios médicos 4,494,369
7 - Becarios 1,847,417
9 Tributos Municipales y Nacionales 43,673,548
1.2.9 Asignaciones Globales 4,614,504
III - INVERSIONES $ 111,956,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 70,536,000
4 Maquinaria, Equipos y Mobiliario Nuevos 32,841,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. y Ext. 8,579,000
La apertura por proyectos y las partidas en monedas extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1995.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto al Valor Agregado por $ 43:580.659 cuyo monto no es de carácter
limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios 67,726,592
1. De Terceros 6,862,584
2. Transferencias Interdivisionales 60,864,008
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 378,914,097
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 105,540,423
1 Personal presupuestado 66,165,737
-Sueldos básicos 65,071,566
-Adelanto a cuenta 2,912
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 1,091,259
2 Personal contratado 5,041,270
-Otros Contratados 5,033,007
-Adelanto a cuenta 36
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 8,227
3 Otras Compensaciones 34,333,416
-Varios 11,265,956
-Prima por Antigüedad 3,681,447
-Quebranto de Caja 240,030
-Compensación Producto 1,274,823
-Viático Compensación Comida 17,871,160
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 28,080,864
1.3.2 Materiales y Suministros 17,763,663
1.3.3 Servicios no Personales 72,429,930
1.3.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 1,509,096
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 131,789,646
3 Otras transf. a Organismos Públicos 576,163
4 Otras tranf. a Organismos Privados 3,853,054
5 Transf. a Unidades Familiares 50,298,100
-Hogar Constituido 1,561,764
-Asignación Familiar 778,752
-Prima Nacimiento y Matrimonio 51,001
-Retardo Mental 305,061
-Servicios Médicos 38,403,810
-Serv. a las Personas en Actividad 8,850,000
-Pasantías 347,712
7 Becas 184,804
9 Tributos Municipales y Nacionales 76,877,525
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 18,916,822
1.4.9 Asignaciones Globales 2,883,653
III - INVERSIONES $ 13,667,000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 1,475,000
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 11,775,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 417,000
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospección de Recursos
Minerales" La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera
se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero-
abril de 1995.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el
Impuesto al Valor Agregado por $ 75:844.904 cuyo monto, al igual que el
Adelanto a Cuenta de Resultados dispuesto por el artículo Nº 643 de la Ley
Nº 16.170, no son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
SUBPROGRAMA: Factor Humano a Reaplicar
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 18,880,105
Rubro Denominación $ $
1.3.2. 0 Retribución de Servicios Personales 12,232,118
1 Personal presupuestado 7,661,284
-Sueldos básicos 7,391,600
-Adelanto a cuenta 221
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 269,463
3 Otras Compensaciones 4,570,834
-Varios 0
-Prima por Antigüedad 747,557
-Quebranto de Caja 10,302
-Compensación Producto 299,413
-Viático Compensación Comida 3,513,562
1.3.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales 3,259,717
1.3.2.7. Subsidios y otras transferencias 3,388,270
5 Transf. a Unidades Familiares 3,388,270
-Hogar Constituido 403,515
-Asignación Familiar 209,374
-Prima Nacimiento y Matrimonio 9,615
-Servicios médicos 2,765,766
9 Tributos Municipales y Nacionales 0
La mano de obra que está expresada a niveles de enero-abril de 1995.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 444/995 de
11/12/1995.