VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2009.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2009, de acuerdo al siguiente
detalle:
Concepto Monto en $
INGRESOS 1.921.748.440
Ingresos Operativos 1.921.748.440
EGRESOS
Operativos 1.096.441.005
Versión Rentas Generales 192.151.848
Inversiones 1.258.620.000
Total Egresos 2.547.212.853
Superávit / Déficit primario -625.464.413
Financiamiento - Préstamo BID a obtener 120.000.000
Financiamiento - Disponibilidades 505.464.413
Superávit / Déficit final -
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I - INGRESOS. 1.773.612.040
EXPLOTACION COMERCIAL 1.733.612.040
Cargos a la nave 314.777.640
Cobros a la carga 885.638.660
Tarifa de Ferry / pasajeros 31.995.740
Tarifa de contenedores 54.400.000
Servicios Varios 236.800.000
Concesiones / permisos 210.000.000
OTROS INGRESOS 40.000.000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.230.482.279
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 551.959.344
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 197.570.466
1104 Directorio 1.778.520
13 Dedicación total 17.962.752
15 Gastos de representación con
aportes 561.000
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 27.964.737
31 Retribuciones zafrales 5.000.000
42017 Por presentismo o asiduidad 11.130.178
42097 Trabajo sucio o de altura 1.235.200
42102 Compensación funciones asignadas 20.553.890
42103 Compensación tareas específicas 4.926.265
42105 Mantenimiento retributivo 2.920.056
43000 Sistema de remuneración variable 25.545.960
44001 Prima por antigüedad 9.291.682
45005 Quebranto de caja 925.534
52001 Trabajo nocturno 4.141.050
52003 Régimen personal operativa
portuaria 33.146.400
52004 Régimen personal operativa
marítima 14.375.841
53000 Licencias generadas y no gozadas 1.824.532
57000 Becas y pasantías 7.582.800
58000 Horas extras 14.849.992
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 33.021.027
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 706.584
63000 Indemnizaciones por retiro 16.270.000
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 7.582.800
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 15.862.669
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 9.228.000
69000 Otros beneficios al personal 1.236.115
71000 Prima por Matrimonio 12.426
72000 Hogar Constituido 5.010.638
73000 Prima por Nacimiento 16.568
74000 Prestaciones por Hijo 396.676
75000 Prestaciones por Fallecimiento 88.750
79000 Retardo mental 48.280
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 32.884.420
82001 Aporte Patronal al FNV 4.384.589
84000 FONASA 21.922.947
1 BIENES DE CONSUMO 68.827.099
2 SERVICIOS NO PERSONALES 413.089.531
5 TRANSFERENCIAS 196.250.248
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 356.057
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 88.733.180
EXPLOTACION COMERCIAL 88.733.180
Cobros a la nave 2.426.000
Cobros a la carga 7.375.960
Tarifa de Ferry / pasajeros 78.308.180
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 462.000
Concesiones / permisos 161.040
OTROS INGRESOS 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 23.165.293
0 SERVICIOS PERSONALES 16.276.978
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 4.776.746
1104 Directorio -
13 Dedicación total 845.724
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.656.367
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 393.464
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 1.058.835
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración variable 741.845
44001 Prima por antigüedad 253.115
45005 Quebranto de caja 130.182
52001 Trabajo nocturno 112.785
52003 Régimen personal operativa
portuaria 1.368.750
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 340.800
58000 Horas extras 269.997
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 865.000
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 136.579
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 270.453
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 555.642
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 480.480
69000 Otros beneficios al personal 54.815
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 175.512
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 10.224
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 976.540
82001 Aporte Patronal al FNV 130.205
84000 FONASA 651.026
1 BIENES DE CONSUMO 155.570
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.771.723
5 TRANSFERENCIAS 960.219
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 803
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 43.505.780
EXPLOTACION COMERCIAL 43.505.780
Cobros a la nave 8.511.840
Cobros a la carga 33.682.300
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.311.640
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 13.199.784
0 SERVICIOS PERSONALES 7.472.270
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.681.663
1104 Directorio -
13 Dedicación total 356.144
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.159.283
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 166.986
42097 Trabajo sucio o de altura 6.328
42102 Compensación funciones asignadas 413.595
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo 79.944
43000 Sistema de remuneración variable 306.636
44001 Prima por antigüedad 81.082
45005 Quebranto de caja 43.394
52001 Trabajo nocturno 49.034
52003 Régimen personal operativa
portuaria 509.175
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 255.600
58000 Horas extras 382.873
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 275.858
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 183.905
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 143.534
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 250.935
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 211.920
69000 Otros beneficios al personal 20.000
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 62.196
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 3.408
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 448.270
82001 Aporte Patronal al FNV 59.769
84000 FONASA 298.846
1 BIENES DE CONSUMO 195.585
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.534.074
5 TRANSFERENCIAS 996.411
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.444
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 1.388.280
Grupo Denominación $ $
EXPLOTACION COMERCIAL 1.388.280
Cobros a la nave 610.080
Cobros a la carga 650.000
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 128.200
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.670.957
0 SERVICIOS PERSONALES 4.202.483
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.267.524
1104 Directorio -
13 Dedicación total 110.613
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 579.642
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 96.011
42097 Trabajo sucio o de altura 6.328
42102 Compensación funciones asignadas 269.318
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración variable 228.242
44001 Prima por antigüedad 47.215
45005 Quebranto de caja 28.930
52001 Trabajo nocturno 13.316
52003 Régimen personal operativa
portuaria 200.000
52004 Régimen personal operativa
marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 170.400
58000 Horas extras 18.092
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 168.773
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 84.387
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 87.141
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 143.391
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 143.580
69000 Otros beneficios al personal 20.000
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 39.192
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 14.200
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 246.831
82001 Aporte Patronal al FNV 32.911
84000 FONASA 164.554
1 BIENES DE CONSUMO 149.266
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.318.983
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 225
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 11.681.020
EXPLOTACION COMERCIAL 11.681.020
Cobros a la nave 777.240
Cobros a la carga 8.430.020
Tarifa de Ferry / pasajeros 2.080.000
Tarifa de contenedores 0
Servicios Varios 130.000
Concesiones / permisos 263.760
OTROS INGRESOS -
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.647.076
0 SERVICIOS PERSONALES 4.301.936
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.270.457
1104 Directorio -
13 Dedicación total 33.665
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 861.207
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 108.758
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 269.318
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración variable 158.957
44001 Prima por antigüedad 39.618
45005 Quebranto de caja 65.092
52001 Trabajo nocturno 13.316
52003 Régimen personal operativa
portuaria 100.000
52004 Régimen personal operativa
marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías 170.400
58000 Horas extras 27.462
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 155.984
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 103.989
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 93.552
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 161.315
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 102.540
69000 Otros beneficios al personal 20.000
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 56.232
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 11.928
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 253.474
82001 Aporte Patronal al FNV 33.797
84000 FONASA 168.983
1 BIENES DE CONSUMO 29.919
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.315.184
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 37
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I - INGRESOS. 2.828.140
EXPLOTACION COMERCIAL 2.828.140
Cobros a la nave 287.140
Cobros a la carga 1.980.000
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Grupo Denominación $ $
Tarifa de contenedores 400.000.00
Servicios Varios 161.000.00
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.067.592
0 SERVICIOS PERSONALES 6.387.600
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.614.334
1104 Directorio -
13 Dedicación total 110.613
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.810.485
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 198.454
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas 269.318
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo -
43000 Sistema de remuneración variable 81.258
44001 Prima por antigüedad 149.526
45005 Quebranto de caja 21.698
52001 Trabajo nocturno 4.533
52003 Régimen personal operativa
portuaria 114.000
52004 Régimen personal operativa
marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 326.963
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 168.032
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 224.040
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 89.761
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 250.935
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 143.580
69000 Otros beneficios al personal 20.000
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 71.568
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 8.520
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 382.272
82001 Aporte Patronal al FNV 50.970
84000 FONASA 254.848
1 BIENES DE CONSUMO 258.716
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.420.526
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 750
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 0
EXPLOTACION COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.359.873
0 SERVICIOS PERSONALES 1.172.659
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 218.291
1104 Directorio -
13 Dedicación total 33.665
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 431.774
31 Retribuciones zafrales -
42017 Por presentismo o asiduidad 30.320
42097 Trabajo sucio o de altura -
42102 Compensación funciones asignadas -
42103 Compensación tareas específicas -
42105 Mantenimiento retributivo
43000 Sistema de remuneración variable 28.066
44001 Prima por antigüedad 21.300
45005 Quebranto de caja 21.698
52001 Trabajo nocturno 13.316
52003 Régimen personal operativa portuaria -
52004 Régimen personal operativa marítima -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantias -
58000 Horas extras 9.046
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 22.430
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 44.860
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 19.234
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 53.772
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 51.270
69000 Otros beneficios al personal 20.000
71000 Prima por Matrimonio 2.071
72000 Hogar Constituido 10.224
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 3.408
75000 Prestaciones por Fallecimiento 17.750
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 65.607
82001 Aporte Patronal al FNV 8.748
84000 FONASA 43.738
1 BIENES DE CONSUMO 25.028
2 SERVICIOS NO PERSONALES 162.168
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 18
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 1.258.620.000
Grupo Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 7.100.000
3 Bienes de Uso 1.251.020.000
4 Aportes de Capital 500.000
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos, correspondientes al ejercicio 2009, tienen vigencia a partir del
1º de enero de 2009.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente
Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de marzo de
2008. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios
promedio del período enero- junio 2008 (IPC 250 base marzo 1997 = 100) y
las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $20.00 (pesos uruguayos con 00/100) por dólar
estadounidense y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el
momento de la ejecución.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 508/008 de
21/10/2008.