VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2009.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el Artículo Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2009, a regir desde el 1º de enero
de 2009, de acuerdo con el siguiente detalle:
Ingresos operativos 70.486.468.122
Egresos operativos 65.540.631.707
Egresos por inversiones 3.101.940.000
Total Egresos 68.642.571.707
Saldo primario 1.843.896.415
TOTAL 1.843.896.415
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2008.
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- INGRESOS 67.933.514.211
a) Ingresos Propios 67.933.514.211
1 Ventas Netas 55.793.744.662
2 Otros Ingresos del Giro 5.100.000
3 Imesi, Iva y Cofis 10.768.089.039
4 Otros Ingresos Ajenos
al Giro 1.366.580.510
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
GRUPO DENOMINACION
1.10 S/Programa Energía - (Der. + Lub.) 56.527.833.680
1.100 Retribuciones Servicios
Personales 662.161.239
1 Retribuciones Básicas
de Personal
Permanente 257.029.630
11 - Sueldo Básico 254.467.596
13 - Res. 470/5/92 2.562.034
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 15.871.994
21 - Changas 5.872.077
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 9.692.121
25 - Res. 470/5/92 307.796
4, 5, 6 Otras Compensaciones 166.265.052
4 03 - Productividad 1.580.407
4 04 - Antigüedad 6.524.046
4 08 - Quebrantos de Caja 560.201
5 07 - Pasantías y Becarios 5.001.683
5 08 - Varios 79.860.853
6 07 - Viático Comida 27.674.507
6 09 - Compensación Producto 5.558.326
6 03 - Serv. a las Pers.
en Act. 22.145.468
6 04 - Servicio Médico 17.359.561
9 Otras Retribuciones 13.955.167
09 - Pers. Cont. a Term. 13.955.167
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 7.456.285
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 180.503
02 - Hogar Constituido 6.718.099
04 - Asignación Familiar 557.683
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería
8 Cargas Legales 80.490.784
01 - Aport. Soc. a Org.
Est. Y Paraest. 53.632.652
02 - Cargas Legales
Pers. Cont. a Term. 4.413.322
04 - Aporte Patronal Fonasa 22.444.810
9 09 - Otras Retribuciones
Reestructura 121.092.327
1.101 Materiales y Suministros 38.167.850.651
- Compra de Crudo 33.350.066.541
- Importación de
Derivados 4.341.154.000
- Varios 476.630.110
1.102 Servicios No Personales 8.921.125.229
1.103 Bienes de Uso 125.730.000
1.105 Transferencias 6.739.604.726
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios Organismos
Privados
2 6 - Trib. Munic. y
Nacionales 6.739.604.726
1.104 Activos Financieros
1.106 Int. y Otros Gtos. de Deuda 209.467.395
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 285.453.264
1.107 Gastos no clasificados 1.416.441.176
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- INGRESOS 1.023.183.188
a) Ingresos Propios 1.023.183.188
1 Ventas Netas 915.636.041
2 Iva 107.547.147
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
GRUPO DENOMINACION
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural. 1.212.429.826
1.110 Retribuciones Servicios Personales 9.495.490
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 5.002.307
11 - Sueldo Básico 4.965.619
13 - Res. 470/5/92 36.688
2 Retribuciones Básicas de
Pers. Contratado
21 - Changas
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados
25 - Res. 470/5/92
4, 5, 6 Otras Compensaciones 3.217.160
4 03 - Productividad 985.942
4 04 - Antigüedad 179.470
4 08 - Quebrantos de Caja
5 07 - Pasantías y Becarios
5 08 - Varios 870.659
6 07 - Viático Comida 651.292
6 09 - Compensación Producto 40.033
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 181.492
6 04 - Servicio Médico 308.272
9 Otras Retribuciones
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 77.918
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad
02 - Hogar Constituido 61.445
04 - Asignación Familiar 16.473
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería
8 Cargas Legales 1.198.105
01 - Aport. Soc. a Org.
Est. Y Paraest. 811.620
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term.
04 - Aporte Patronal Fonasa 386.485
1.111 Materiales y Suministros 762.193.517
1.112 Servicios No Personales 132.576.166
1.113 Bienes de Uso
1.115 Transferencias 281.321.563
1 - Transf. A Cont. Gen. De la
Nación
1 - Subsidios Organismos Públicos
2 - Subsidios Organismos
Privados 61.356.260
2 6 - Trib. Munic.
y Nacionales 219.965.303
1.114 Activos Financieros
1.116 Int. y Otros Gtos. de Deuda
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos
1.117 Gastos no clasificados 26.843.090
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
1.- INGRESOS 340.070.233
a) Ingresos Propios 340.070.233
1 De Terceros 245.315.162
2 Transferencias
Interdivisionales 94.755.071
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
GRUPO DENOMINACION
1.12 S/Programa Energía - Servicios
Comunes a la Empresa. 5.917.888.763
1.120 Retribuciones Servicios Personales 633.552.863
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 205.926.086
11 - Sueldo Básico 202.929.784
13 - Res. 470/5/92 2.996.302
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 9.307.655
21 - Changas 381.394
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 8.759.440
25 - Res. 470/5/92 166.821
4, 5, 6 Otras Compensaciones 310.695.403
4 03 - Productividad 53.290.961
4 04 - Antigüedad 15.124.898
4 08 - Quebrantos de Caja 1.377.210
5 07 - Pasantías y Becarios 4.495.705
5 08 - Varios 58.022.001
6 07 - Viático Comida 57.191.622
6 09 - Compensación Producto 5.652.720
6 03 - Serv. a las Pers. en
Act. 40.177.821
6 04 - Servicio Médico 75.362.465
9 Otras Retribuciones 6.977.583
09 - Pers. Cont. a Term. 6.977.583
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 32.265.522
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 174.070
02 - Hogar Constituido 5.683.130
04 - Asignación Familiar 2.667.473
09/1 - Otros c/Retardo
Mental 9.547.950
09/2 - Serv. A las Pers.
Por Guardería 14.192.899
8 Cargas Legales 68.380.614
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 45.891.900
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a
Term. 2.206.661
04 - Aporte Patronal Fonasa 20.282.053
1.121 Materiales y Suministros 103.157.258
1.122 Servicios No Personales 470.386.524
1.123 Bienes de Uso 7.640.000
1.125 Transferencias 4.673.216.604
1 - Transf. A Cont. Gen. De la
Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos 8.300.000
2 - Subsidios Organismos
Privados 6.715.200
2 6 - Trib. Munic. y
Nacionales 4.658.201.404
1.124 Activos Financieros 12.500.000
1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos
1.127 Gastos no clasificados 17.435.514
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
GRUPO DENOMINACION
1.13 S/Programa Energía - Factor
Humano a Reaplicar. 82.682.257
1.130 Retribuciones Servicios
Personales 82.682.257
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 26.202.026
11 - Sueldo Básico 25.346.292
13 - Res. 470/5/92 855.734
Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 142.303
2 21 - Changas 25.982
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 113.831
25 - Res. 470/5/92 2.490
Otras Compensaciones 37.874.302
4, 5, 6 03 - Productividad 3.940.847
4 04 - Antigüedad 2.797.345
4 08 - Quebrantos de Caja 102.628
5 07 - Pasantías y Becarios
5 08 - Varios 13.722.080
6 07 - Viático Comida 15.523.736
6 09 - Compensación Producto 1.192.670
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 209.656
6 04 - Servicio Médico 385.340
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 2.900.979
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 84.467
02 - Hogar Constituido 1.733.199
04 - Asignación Familiar 1.083.313
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería
8 Cargas Legales 15.562.647
01 - Aport. Soc. a Org.
Est. Y Paraest. 12.386.597
02 - Cargas Legales Pers.
Cont. a Term.
04 - Aporte Patronal Fonasa 3.176.050
1.131 Materiales y Suministros
1.132 Servicios No Personales
1.133 Bienes de Uso
1.135 Transferencias
1 - Transf. A Cont. Gen. De la
Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios Organismos
Privados
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales
1.134 Activos Financieros
1.136 Int. y Otros Gtos. de Deuda
1.138 Servicio de Deuda y Anticipos
1.137 Gastos no clasificados
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.
1.- INGRESOS 1.189.700.490
a) Ingresos Propios 1.189.700.490
1 Ventas Netas 988.827.337
2 Transferencias
Interdivisionales 3.752.945
3 Iva y Cofis 197.120.208
b) Financiamiento Externo
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.
GRUPO DENOMINACION
1.30 Programa Portland 1.799.797.181
1.300 Retribuciones Servicios Personales 171.855.421
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 64.857.830
11 - Sueldo Básico 63.735.107
13 - Res. 470/5/92 1.122.723
Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 1.057.635
2 21 - Changas 50.267
22 - Destajistas
23 - Adelantos a Cuenta
24 - Otros Contratados 1.000.812
25 - Res. 470/5/92 6.556
Otras Compensaciones 79.588.216
4, 5, 6 03 - Productividad 15.277.990
4 04 - Antigüedad 4.439.000
4 08 - Quebrantos de Caja 327.394
5 07 - Pasantías y Becarios 6.385.824
5 08 - Varios 25.778.729
6 07 - Viático Comida 16.565.710
6 09 - Compensación Producto 1.515.520
6 03 - Serv. a las Pers. en
Act. 8.315.432
6 04 - Servicio Médico 982.617
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term.
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers.
en Act. 3.994.351
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 65.212
02 - Hogar Constituido 2.880.296
04 - Asignación Familiar 1.048.843
09/1 - Otros c/Retardo Mental
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería
8 Cargas Legales 22.357.389
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 15.882.768
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a
Term.
04 - Aporte Patronal Fonasa 6.474.621
1.301 Materiales y Suministros 675.360.295
1.302 Servicios No Personales 393.236.888
1.303 Bienes de Uso 30.958.515
1.305 Transferencias 495.399.391
1 - Transf. A Cont. Gen.
De la Nación
1 - Subsidios Organismos
Públicos
2 - Subsidios Organismos
Privados
2 6 - Trib. Munic. y
Nacionales 495.399.391
1.304 Activos Financieros
1.306 Int. y Otros Gtos. de Deuda
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos
1.307 Gastos no clasificados 32.986.671
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 512/008 de
21/10/2008.