APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2005




Promulgación: 31/12/2005
Publicación: 15/02/2006
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos: esta norma no fue incluida.
Referencias a toda la norma
VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland, correspondiente al ejercicio 2005.

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:

ATENTO: A lo establecido en el Artículo  Nº 221 de la Constitución de la
República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

 Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2005, de acuerdo con el siguiente
detalle:

PROGRAMA 1.10 ENERGIA . COMBUSTIBLES.

I-     RECURSOS.                                        41.845.943.569

1-   INGRESOS.                                          40.000.118.569
     1. Ingresos Propios.               31.804.318.808
     Ventas Netas.                      30.608.506.308
     Otros Ingresos  ajenos al Giro.     1.195.812.500
     2. Impuestos Retenidos en Venta.    8.195.799.761
     IVA.                                5.207.248.451
     IMESI.                              2.977.018.270
     COFIS.                                 11.533.040

2-   FINANCIAMIENTO.                                      1.845.825.000

II.- PRESUPUESTO OPERATIVO.                              37.051.348.487

Prog.     Rubro     Denominación.                 $                 $

1.10  0       RETRIBUCION SERV. PERSONALES.                   465.709.464
      01      Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 136.478.840
      011     Sueldos Básicos de Cargos Ptados.     134.453.409
      012     Adelanto a Cuenta.                            433
      013     Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92.        2.024.998
      02      Retribuc. Básicas Personal Contratado. 12.298.694
      021     Changas.                                4.550.072
      022     Destajistas.                                    0
      023     Adelanto a Cuenta                              12
      024     Otros Contratados.                      7.510.109
      025     Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92            238.501
      04      Retribuciones Complementarias.          9.171.224
      042     Compensaciones.                                 0
      043     Productividad.                         74.875.652
      044     Antigüedad.                             8.760.272
      045     Complementos.                             408.848
      045005  Quebranto de Caja                         408.848
      05      Retribuciones Diversas Especiales      97.912.357
      057     Becas y Pasantías.                      3.875.641
      058     Varias.                                94.015.492
      059     Sueldo Anual Complementario.                    0
      06      Beneficios al Personal.                56.697.557
      063     Incentivos al Retiro.                           0
      064     Contribución por Asistencia Médica.    13.785.763
      067     Compensación por Alimentación.         31.946.488
      069     Otros Beneficios al Personal.           6.607.816
      069004  Prestación Producto.                    6.090.489
      069005  Contribución Guardería.                         0
      07      Beneficios Familiares.                  7.295.970
      071     Prima por Matrimonio.                           0
      072     Hogar Constituido.                      5.186.156
      073     Prima por Nacimiento.                     138.606
      074     Prestación por Hijo.                    1.971.208
      075     Prestación por Fallecimiento.                   0
      079     Otros con Retardo Mental.                       0
      09      Otras Retribuciones.                   11.444.952
      091     Subsidios por Fallecimiento.              629.066
      095     Contratos a Término.                   10.813.405
      08      Cargas Legales s/Servicios Personales  64.447.783
      081     Aportes Patronales al Stma.Seg. Social 61.015.105
      082     Aporte Patronal al FNV.                         0
      083     IRP.                                            0
      084     Aporte Patronal Contratos a Término.    3.419.739

1.10   1     Materiales y Suministros.                      23.771.412.589
       -     Compra de Crudo.                    20.087.248.317
       -     Compra de Derivados.                 3.306.636.372
       -     Varios.                                377.527.900
1.10   2     Servicios no Personales.                       11.646.553.086
       2.6   Tributos Nacionales y Municipales.   6.939.559.473
       -     Resto.                               4.706.993.613
1.10   3     Bienes de Uso.                                     88.047.000
1.10   5     Transferencias.                                             0
       -     Versión de Resultados.                           0
       -     Varios.                                          0
1.10   7     Gastos no Clasificados.                                     0
1.10   4     Activos Financieros.                               27.925.000
1.10   6     Intereses y otros Gastos de Deuda.                237.275.000
1.10   8     Servicio de Deuda y Anticipos.                    814.426.348

III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES.          349.608.000

Prog.     Rubro     Denominación.                       $
1.10    0 Retribución de Servicios Personales.        7.794.000
        1 Materiales y Suministros.                           0
        2 Servicios no Personales.                   12.500.000
        3 Bienes de Uso.                            329.314.000

PROGRAMA 1.11 ENERGIA. GAS NATURAL.

I-     RECURSOS.                                               483.517.314

1-     INGRESOS.                                               483.517.314
       1. Ingresos Propios.                         416.611.087
          Ventas Netas.                             416.611.087
       Otros Ingresos  ajenos al Giro.                        0
       2. Impuestos Retenidos en Venta.              66.906.227
          IVA.                                       66.906.227
          IMESI.                                              0
          COFIS.                                              0

2-     FINANCIAMIENTO.                                                   0

II-    PRESUPUESTO OPERATIVO.                                  507.820.169
Prog.  Rubro            Denominación.                   $          $
1.11   0      RETRIBUCION SERV. PERSONALES.           7.952.270
       01     Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.   3.560.519
       011    Sueldos Básicos de Cargos Ptados.       3.532.091
       012    Adelanto a Cuenta.                              0
       013    Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92            28.428
       02     Retribuc. Básicas Personal Contratado.          0
       021    Changas.                                        0
       022    Destajistas.                                    0
       023    Adelanto a Cuenta.                              0
       024    Otros Contratados.                              0
       025    Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92                  0
       04     Retribuciones Complementarias.          1.595.617
       042    Compensaciones.                                 0
       043    Productividad.                          1.472.717
       044    Antigüedad.                               122.900
       045    Complementos.                                   0
       045005 Quebranto de Caja.                              0
       05     Retribuciones Diversas Especiales.        674.645
       057    Becas y Pasantías.                              0
       058    Varias.                                   674.645
       059    Sueldo Anual Complementario.                    0
       06     Beneficios al Personal.                   660.295
       063    Incentivos al Retiro.                           0
       064    Contribución por Asistencia Médica.       189.930
       067    Compensación por Alimentación.            427.174
       069    Otros Beneficios al Personal.              43.191
       069004 Prestación Producto.                       43.191
       069005 Contribución Guardería.                         0
       07     Beneficios Familiares.                     59.833
       071    Prima por Matrimonio.                           0
       072    Hogar Constituído.                         47.183
       073    Prima por Nacimiento.                           0
       074    Prestación por Hijo.                       12.650
       075    Prestación por Fallecimiento.                   0
       079    Otros con Retardo Mental.                       0
       09     Otras Retribuciones.                            0
       091    Subsidios por Fallecimiento.                    0
       095    Contratos a Término.                            0
       08     Cargas Legales s/Servicios Personales.  1.401.361
       081    Aportes Patronales al Stma Seg. Social. 1.401.361
       082    Aporte Patronal al FNV.                         0
       083    IRP.                                            0
       084    Aporte Patronal Contratos a Término.            0

1.11    1     Materiales y Suministros.             206.142.730
1.11    2     Servicios no Personales.              293.372.169
        2.6   Tributos Nacionales y Municipales.    196.138.597
         -    Resto.                                 97.233.572
1.11    3     Bienes de Uso.                            353.000
1.11    5     Transferencias.                                 0
1.11    7     Gastos no Clasificados.                         0
1.11    4     Activos Financieros.                            0
1.11    6     Intereses y otros Gastos de Deuda.              0
1.11    8     Servicio de Deuda y Anticipos.                  0

  III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES.          1.250.000.000

Prog.   Rubro           Denominación.                    $
1.11    0 Retribución de Servicios Personales.           0
        1 Materiales y Suministros.                      0
        2 Servicios no Personales.                       0
        3 Bienes de Uso.                                 0
        4 Activos no Financieros.            1.250.000.000

  PROGRAMA 1.12 ENERGIA. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.

 I  - RECURSOS.                                                179.400.206

 1- INGRESOS.                                                  179.400.206
     1. Ingresos Propios.                      179.400.206
          Ventas Netas.                        179.400.206
          Otros Ingresos  ajenos al Giro.                0
     2. Impuestos Retenidos en Venta.                    0
          IVA.                                           0
          IMESI.                                         0
          COFIS.                                         0

2- FINANCIAMIENTO.                                                       0

 II  - PRESUPUESTO OPERATIVO.                                3.821.948.281
Prog.     Rubro         Denominación.                $              $
1.12   0      RETRIBUCION SERV. PERSONALES.         497.526.955
       01     Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 144.846.519
       011    Sueldos Básicos de Cargos Ptados.     142.499.574
       012    Adelanto a Cuenta.                          1.563
       013    Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92.        2.345.382
       02     Retribuc. Básicas Personal Contratado.  7.212.218
       021    Changas.                                  295.468
       022    Destajistas.                                    0
       023    Adelanto a Cuenta.                             80
       024    Otros Contratados.                      6.787.406
       025    Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92.           129.264
       04     Retribuciones Complementarias.         96.682.207
       042    Compensaciones.                                 0
       043    Productividad.                         84.916.165
       044    Antigüedad.                            10.760.921
       045    Complementos.                           1.005.121
       045005 Quebranto de Caja.                      1.005.121
       05     Retribuciones Diversas Especiales.     48.442.936
       057    Becas y Pasantías.                      3.483.575
       058    Varias.                                44.959.361
       059    Sueldo Anual Complementario.                    0
       06     Beneficios al Personal.               126.590.882
       063    Incentivos al Retiro.                           0
       064    Contribución por Asistencia Médica.    72.275.640
       067    Compensación por Alimentación.         37.890.257
       069    Otros Beneficios al Personal.          16.424.985
       069004 Prestación Producto.                    6.148.713
       069005 Contribución Guardería.                10.276.272
       07     Beneficios Familiares.                 12.779.265
       071    Prima por Matrimonio.                           0
       072    Hogar Constituído.                      4.385.538
       073    Prima por Nacimiento.                     133.667
       074    Prestación por Hijo.                    2.049.302
       075    Prestación por Fallecimiento.                   0
       079    Otros con Retardo Mental.               6.210.758
       09     Otras Retribuciones.                    5.843.194
       091    Subsidios por Fallecimiento.              436.491
       095    Contratos a Término.                    5.406.703
       08     Cargas Legales s/Servicios Personales. 55.129.734
       081    Aportes Patronales al Stma Seg. Social 53.419.864
       082    Aporte Patronal al FNV.                         0
       083    IRP.                                            0
       084    Aporte Patronal Contratos a Término.    1.709.870

1.12     1     Materiales y Suministros.                        62.924.612
1.12     2     Servicios no Personales.                      2.985.818.482
         2.6   Tributos Nacionales y Municipales. 223.882.356
         -     Resto.                           2.761.936.126
1.12     3     Bienes de Uso.                                    3.042.220
1.12     5     Transferencias.                                  14.650.787
1.12     7     Gastos no Clasificados.                                   0
1.12     4     Activos Financieros.                             75.978.200
1.12     6     Intereses y otros Gastos de Deuda.                6.507.025
1.12     8     Servicio de Deuda y Anticipos.                  175.500.000

  III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES.          1.400.670.000
Prog.     Rubro     Denominación.                               $
1.12    0 Retribución de Servicios Personales.           7.127.000
        1 Materiales y Suministros.                              0
        2 Servicios no Personales.                      34.756.000
        3 Bienes de Uso.                               108.787.000
        4 Activos no Financieros.                    1.250.000.000

  PROGRAMA 1.13 ENERGIA. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.

Prog.     Rubro     Denominación.                       $           $
1.13 0      RETRIBUCION SERV. PERSONALES.                       67.233.965
     01     Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.   20.572.684
     011    Sueldos Básicos de Cargos Ptados.       19.902.167
     012    Adelanto a Cuenta.                             191
     013    Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92.           670.326
     02     Retribuc. Básicas Personal Contratado.     110.266
     021    Changas.                                    20.132
     022    Destajistas.                                     0
     023    Adelanto a Cuenta.                               1
     024    Otros Contratados.                          88.203
     025    Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92.              1.930
     04     Retribuciones Complementarias.           8.751.085
     042    Compensaciones.                                  0
     043    Productividad.                           5.886.505
     044    Antigüedad.                              2.789.679
     045    Complementos.                               74.901
     045005 Quebranto de Caja.                          74.901
     05     Retribuciones Diversas Especiales.      10.632.794
     057    Becas y Pasantías.                               0
     058    Varias.                                 10.632.794
     59     Sueldo Anual Complementario.
     06     Beneficios al Personal.                 12.883.910
     063    Incentivos al Retiro.                            0
     064    Contribución por Asistencia Médica.      1.282.029
     067    Compensación por Alimentación.          10.297.214
     069    Otros Beneficios al Personal.            1.304.667
     069004 Prestación Producto.                     1.304.667
     069005 Contribución Guardería.                          0
     07     Beneficios Familiares.                   2.252.813
     071    Prima por Matrimonio.                            0
     072    Hogar Constituído.                       1.346.602
     073    Prima por Nacimiento.                       64.861
     074    Prestación por Hijo.                       841.350
     075    Prestación por Fallecimiento.                    0
     079    Otros con Retardo Mental.                        0
     09     Otras Retribuciones.                        60.649
     091    Subsidios por Fallecimiento.                60.649
     095    Contratos a Término.                             0
     08     Cargas Legales s/Servicios Personales.  11.969.764
     081    Aportes Patronales al Stma Seg. Social. 11.969.764
     082    Aporte Patronal al FNV.                          0
     083    IRP.                                             0
     084    Aporte Patronal Contratos a Término.             0

  PROGRAMA 1.13 PORTLAND.

I - RECURSOS.                                                  734.045.363

1- INGRESOS.                                                   734.045.363
     1. Ingresos Propios.                          580.063.914
     Ventas Netas.                                 580.063.914
          Otros Ingresos  ajenos al Giro.                    0
          2. Impuestos Retenidos en Venta.         153.981.449
     IVA.                                          136.673.680
     IMESI.                                                  0
     COFIS.                                         17.307.769

2- FINANCIAMIENTO.                                           0

  II- PRESUPUESTO OPERATIVO.                                   766.574.656

Prog. Rubro         Denominación.                       $             $

1.13 0       RETRIBUCION SERV. PERSONALES.                     125.263.828
     01      Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.  44.204.781
     011     Sueldos Básicos de Cargos Ptados.      43.317.093
     012     Adelanto a Cuenta.                            255
     013     Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92.          887.433
     02      Retribuc. Básicas Personal Contratado.    819.529
     021     Changas.                                   38.951
     022     Destajistas.                                    0
     023     Adelanto a Cuenta.                              0
     024     Otros Contratados.                        775.497
     025     Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92.             5.081
     04      Retribuciones Complementarias.         16.139.841
     042     Compensaciones.                                 0
     043     Productividad.                         12.820.118
     044     Antigüedad.                             3.080.782
     045     Complementos.                             238.941
     045005  Quebranto de Caja.                        238.941
     05      Retribuciones Diversas Especiales.     24.923.265
     057     Becas y Pasantías.                      4.948.167
     058     Varias.                                19.975.098
     059     Sueldo Anual Complementario.                    0
     06      Beneficios al Personal.                19.497.099
     063     Incentivos al Retiro.                           0
     064     Contribución por Asistencia Médica.     6.679.210
     067     Compensación por Alimentación.         11.148.272
     069     Otros Beneficios al Personal.           1.669.617
     069004  Prestación Producto.                    1.669.617
     069005  Contribución Guardería.                         0
     07      Beneficios Familiares.                  3.081.875
     071     Prima por Matrimonio.                           0
     072     Hogar Constituído.                      2.222.482
     073     Prima por Nacimiento.                      50.075
     074     Prestación por Hijo.                      809.318
     075     Prestación por Fallecimiento.                   0
     079     Otros con Retardo Mental.                       0
     09      Otras Retribuciones.                      304.888
     091     Subsidios por Fallecimiento.              304.888
     095     Contratos a Término.                            0
     08      Cargas Legales s/Servicios Personales. 16.292.550
     081     Aportes Patronales al Stma Seg. Social.16.292.550
     082     Aporte Patronal al FNV.                         0
     083     IRP.                                            0
     084     Aporte Patronal Contratos a Término.            0
1.13  1     Materiales y Suministros.                          279.501.140
1.13  2     Servicios no Personales.                           342.583.800
      2.6   Tributos Nacionales y Municipales.     154.979.903
      -     Resto.                                 187.603.897
1.13  3     Bienes de Uso.                                      19.225.888
1.13  5     Transferencias.                                              0
1.13  7     Gastos no Clasificados.                                      0
1.13  4     Activos Financieros.                                         0
1.13  6     Intereses y otros Gastos de Deuda.                           0
1.13  8     Servicio de Deuda y Anticipos.                               0

III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES.                              332.645.000

Prog.     Rubro     Denominación.                                     $

1.13 0 Retribución de Servicios Personales.                              0
     1 Materiales y Suministros.                                         0
     2 Servicios no Personales.                                          0
     3 Bienes de Uso.                                          332.645.000
     4 Activos no Financieros.                                           0

La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período abril -
junio de 2005. -

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 601/005 de 
31/12/2005.

TABARE VAZQUEZ - JORGE LEPRA - DANILO ASTORI
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