Visto: la iniciativa presupuestal 1989 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portland.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
Atento: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland a regir desde el 1º de enero de 1989.
Programa 1.0 - Combustibles
I. INGRESOS N$ N$
-------- ---- ----
A. Ingresos Propios 143.087:947.000
1. Ventas Netas 97.124:683.000
2. Transf. Interdivisionales 1.681:800.000
3. IMESI e IVA 43.967:308.000
4. Otros 314:156.000
--------------
B. Financ. Externo 847:360.000
--------------- -----------
C. Total N$ 143.935:307.000
===== ===============
II. PRESUPUESTO OPERATIVO N$ 137.358:888.000
--------------------- ---------------
Rubro Denominación N$ N$
-----------------------------------------------------------------
1.00 Retrib. de Serv. Personales 2.580:287.000
1.Personal Presupuestado 1.552:598.000
- - - - - - -
- Sueldos Básicos 1.549:748.000
- Adelanto a cta. 2:850.000
2.Personal Contratado 196:442.000
- - - - - -
- Otros Contratados 196:312.000
- Adelanto a Cta. 130.000
3.Otras Compensaciones 831:247.000
- - - - - -
- Varios 572:372.000
- Prima por Antiguedad 250:765.000
- Quebranto de Caja 8:110.000
-----------
1.01 Cargas Legales s/serv.
Personales 565:878.000
1.02 Materiales y Suministros 70.015:476.000
-Compra de Crudo 55.699:250.000
-Imp. de Derivados 11.235:060.000
-Varios 3.081:166.000
--------------
1.03 Serv. no Personales 13.414:918.000
1.04 Máq, Eq. y Mob. Nuevos 316:891.000
1.07 Subsidios y otras Transf. 47.674:021.000
3.Otras Transf. a org. pcos. 11:000.000
4.Otras Transf. a org. priv. 11:000.000
5.Transf. a unidades fliares.
por personal en actividad 975:502.000
- - - - - -
-Hogar Constituído 109:929.000
-Asignación Familiar 42:613.000
-Pmas. Mat. y Nacim. 2:266.000
-Comp. Producto 166:817.000
-Viático comida 379:299.000
-Serv. Médico 274:578.000
-----------
9.Tributos Munic. y Nac. 46.676:519.000
--------------
1.08 Serv. de Deuda y Anticipos 279:000.000
1.09 Asign. Globales 2.512:417.000
-------------
III - INVERSIONES 3.803:219.000
----------- -------------
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------
0 Retrib. de Serv. Personales 16:673.000
1 Carg. Legales s/Serv. Pers. 3:668.000
3 Servicios no Personales 930:741.000
4 Máq., Eq. y Mob. Nuevos 1.715:852.000
5 Tierras, Edif. y otros activos 208:904.000
6 Construc. mejoras y reparac. ext. 925:601.000
7 Sub. y Otras Transferencias 1:780.000
------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de
este decreto.
- La totalidad de los conceptos se expresan a precio del período
noviembre 1987 - febrero 1988.
- El rubro 2 "Materiales y Suministros" incluye U$S 243:257.480 al
tipo de cambio de N$ 282. A su vez dicha partida incluye U$S
197:515.000 para la compra de 1:283.000 m3 de petróleo crudo y U$S
39:840.640 para la inportación de destilados.
- Los rubros 3 "Servicios no Personales", 4 "Máquinas, Equipos y
Mobiliarios Nuevos", 7 "Subsidios y Otras Transferencias" y 9
"Asignaciones Globales" incluyen U$S 11:209.850, U$S 989.740, U$S
3:690.270 y U$S 7:663.705 respectivamente, cotizados a N$ 282.
- El sub-rubro 7. ("Tribunales Municipales y Nacionales") incluye el
Impuesto Especifico Interno y la Tasa de Inflamables por N$
43.553:583.000 y N$ 951:732.000 respectivamente, cuyas partidas no
son de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de
acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
Programa 1.1: Alcoholes
------------- ---------
I. INGRESOS N$ N$ 11.005:033.000
-------- ---------------
A. Ingresos Propios
----------------
1. Ventas Netas 6.131:219.000
2. Transf. Interdivisionales 120:729.000
3. IM.ES.I. e I.V.A. 4.704:307.000
4. Otros 48:778.000
-------------
II. PRESUPUESTO OPERATIVO 10.138:528.000
--------------------- ----------------
Rubro Denominación N$ N$
-------------------------------------------------------------------
1.10 Retrib. Serv. Personales 839:570.000
1.Personal Presupuestado 640:204.000
- - - - - -
- Sueldos Básicos 639:004.000
- Adelanto a cuenta 1:200.000
2.Personal Contratado 6:801.000
- - - - - -
- Changas 6:801.000
3.Otras Compensaciones 192:565.000
- - - - - -
- Varios 80:580.000
- Prima por Antiguedad 110:210.000
- Quebranto de Caja 1:775.000
-----------
1.11 Cargas Leg. s/Serv. Pers. 184:315.000
1.12 Materiales y Suministros 4.023:539.000
1.13 Servicios no personales 894:564.000
1.14 Máq,.equipos y mob. nuevos 36:418.000
1.17 Subsidios y otras transf. 4.011:487.000
3.Otras transf. a Org.Pcos. 696.000
4.Otras transf. a Org.Priv. 696.000
5.Transf. a unidades fam.
p/pers. en actividad 311:462.000
- - - - - -
Rubro Denominación N$ N$
----------------------------------------------------------------
-Hogar Constituído 39:398.000
-Asign. Fliar. 14:420.000
-Pmas. Matrim. y Nacim. 1:030.000
-Comp. producto 9:300.000
-Viático comida 147:000.000
-Servicio médico 100:314.000
-----------
9.Tributos Municip. y
Nacionales 3.698:633.000
-------------
1.19 Asignaciones globales 148:635.000
-----------
III - INVERSIONES N$ 497:139.000
--------------
Rubro Denominación N$
---------------------------------------------------------------
4 Máquinas, Equipo y Mob. nuevos 390:869.000
6 Construc. mejoras y rep. extraordinarias 106:270.000
-------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
- La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período
noviembre/87-febrero/88.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4
"Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos" 7 "Subsidios y otras
Transferencias" y 9 "Asignaciones Globales" incluyen U$S 5:487.565, U$S
25.420, U$S 70.400, U$S 1:236.220 y U$S 167.500 respectivamente cotizados
a N$ 282.
- El sub-rubro 7.9 "Tribunales Municipales y Nacionales" incluye N$
2.836:998.000 del Impuesto Específico Interno cuya partida no es de
carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar su monto de acuerdo con el
nivel tarifario y volúmenes de actividad dando conocimiento al Tribunal de
Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Programa 1.2: Portland.
------------ ---------
I - Ingresos N$ N$ 7.618:078.000
-------- ------ -------------
A - Ingresos propios N$ 7.618:078.000
---------------- -------------
1.Ventas netas 6.317:838.000
2.Transf. interdivisionales 10:667.000
3.IVA 1.289:573.000
-------------
II - Presupuesto Operativo N$ 6.717:699.000
--------------------- -------------
Rubro Denominación N$ N$
----- ------------ ---- -----
1.20 Retrib. Servicios Personales 838:908.000
1. Personal presupuestado 593:631.000
- - - - - -
-Sueldos básicos 592:761.000
-Adelanto a cuenta 870.000
-----------
2. Personal contratado 16:444.000
- - - - - -
-Changas 16:444.000
3. Otras compensaciones 228:833.000
-Varios 126:479.000
-Prima por antiguedad 101:084.000
Rubro Denominación N$ N$
-----------------------------------------------------------------
- Quebranto de caja 1:270.000
---------
1.21 Cargas Leg. s/Serv.Pers. 184:281.000
1.22 Materiales y Suministros 3.038:491.000
1.23 Serv. no Personales 1.185:183.000
1.24 Máq. Equ. y mobiliario 466:855.000
1.27 Subs. y otras Transf. 853:601.000
3. Otras transf. a org. pcos. 6:960.000
4. Otras transf. a org. priv. 6:960.000
5. Transf. a unid. fliares
p/pers. en actividad 318:337.000
-----------
-Hogar Constituído 43:075.000
-Asign. Familiares 16:995.000
-Primas Mat. y Nacim. 824.000
-Comp. Producto 5:800.000
-Viático comida 150:100.000
-Serv. Médico 101:543.000
------------
9.Trib. Munic. y Nac. 521:344.000
------------
1.28 Serv. de Deuda y Antic. 9:664.000
1.29 Asign. Globales 140:716.000
-----------
III - INVERSIONES N$ 542:385.000
----------- -----------
Rubro Denominación N$ N$
-------------------------------------------------------------------
4 Máq., Eq. y Mob. Nuevos 494:908.000
5 Tierras, Edif. y otras activ. 18:270.000
6 Constr., mejoras y reparac.extraor. 29:207.000
-----------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
- La totalidad de los conceptos se expresan a precios promedios del
período noviembre 1987 - febrero 1988.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios No Personales", 4
"Máquinas, Equipo y Mobiliario Nuevos", 7 "Subsidios y Otras
Transferencias", 8 "Serv. de Deuda y Anticip." y 9 "Asignaciones
Globales", incluyen U$S 117.000, U$S 112.760, U$S 563.360, U$S 406.160,
U$S 34.270 y U$S 23.795 cotizados a N$ 282.
Programa 1.3: Agroindustrial
------------ --------------
I - INGRESOS N$ 1.716:904.000
-------- -------------
A. Ingresos Propios
----------------
1.Ventas Netas 1.246:031.000
2.Transf. interdivisionales 274:574.000
3.I.V.A. 149:026.000
4.Varios 47:273.000
-------------
II - PRESUPUESTO OPERATIVO N$ 2.305:343.000
-------------------- --------------
Rubro Denominación N$ N$
------------------------------------------------------------------
1.30 Retrib. Serv. Personales 758:744.000
1.Personal Presupuestado 339:162.000
- - - - - -
-Sueldos Básicos 338:782.000
-Adelanto a cta. 380.000
2. Personal Contratado 273:994.000
- - - - - -
-Changas 178:066.000
-Destajistas 84:452.000
-Otros Contratados 11:461.000
-Adelanto a cuenta 15.000
3. Otras Compensaciones 145:588.000
- - - - - -
-Varios 88:547.000
-Prima por Antiguedad 56:341.000
-Quebranto de caja 700.000
-----------
1.31 Cargas Leg. s/serv.Pers. 166:770.000
1.32 Materiales y Suministros 569:998.000
1.33 Serv. no Personales 291:533.000
1.34 Máq. equipos y Mat. varios 23:540.000
1.37 Subsidios y otras transf. 468:206.000
3.Otras transf. a org. pcos. 2:175.000
4.Otras transf. a org. priv. 2:175.000
5.Transf. a unidades fliares.
p/personal en actividad 323:525.000
- - - - - -
-Hogar Constituído 49:904.000
-Asig. Fliar. 24:205.000
-Pmas. Matrim. y Nac. 721.000
-Comp. Producto 1:600.000
-Viático Comida 156:500.000
-Serv. Médicos 90:595.000
--------------
9.Trib. Municip. y Nac. 140:331.000
--------------
1.39 Asign. Globales 26:552.000
----------
III - INVERSIONES N$ 231:966.000
----------- -----------
Rubro Denominación N$ N$
------------------------------------------------------------------
4 Máq. Eq. y Mobiliario Nuevos 216:966.000
6 Construc., mejoras y repar. ext. 15:000.000
La apertura por proyecto y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. - -
- La totalidad de los conceptos se expresan a precios promedio del período
noviembre 1987 - febrero 1988.
- Los rubros 3 "Servicios No Personales", 4 "Máquinas, Equipos y
Mobiliarias Nuevos", 7 "Subsidios y Transferencias"y 9 "Asignaciones
Globales" incluyen U$S 14.825, U$S 29.825, U$S 161.580 y U$S 1.340
cotizados a N$ 282.
Programa 1.4: Servicios Comunes
------------ -----------------
I - INGRESOS
--------
A - Ingresos Propios 1.392:753.000
---------------- --------------
- De terceros 389:950.000
- Transf. Interdivisionales 1.002:803.000
-------------
B - Financ. Externo 121:260.000
--------------- -----------
C - TOTAL 1.514:013.000
===== =============
II - PRESUPUESTO OPERATIVO N$ 8.317:490.000
--------------------- -------------
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------
1.40 Retrib. Serv. Personales 1.808:301.000
1.Personal Presupuestado 1.387:790.000
- - - - - - -
-Sueldos Básicos
-Adelanto a cuenta 3:104.000
2.Personal Contratado 49:249.000
- - - - -
-Otras Contratadas
-Adelanto a cuenta 30.000
3.Otras Compensaciones 371:232.000
- - - - - -
-Varios 176:141.000
-Prima por Antiguedad 185:571.000
-Quebranto de Caja 9:520.000
Rubro Denominación N$ N$
------------------------------------------------------------------
1.41 Cargas Leg. s/Serv. Pers. 395:732.000
1.42 Materiales y Suministros 746:997.000
1.43 Serv. no Personales 1.309:984.000
1.44 Máquinas, Equipo y Mob. Nuevos 58:551.000
1.47 Subsidios y Otras transf. 3.705:040.000
3. Otras transf. a org. pcos. 11:814.000
4. Otras transf. a org. priv. 43:054.000
5. Transf. a unidades fliares
p/pers. en actividad 1.039:593.000
- - - - - - -
-Hogar Constituído 72:022.000
-Asign. familiar 34:461.000
-Pmas. Matrim. y Nacim. 1:854.000
-Retardo Mental 12:462.000
-Víatico Comida 298:813.000
-Serv. Médico 619:981.000
-----------
7. Becas 7:018.000
9. Trib. Municip. y Nac. 2.603:561.000
-------------
1.48 Serv. de Deuda y Antic. 229:419.000
1.49 Asign. Globales 63:466.000
------------
III - INVERSIONES N$ 1.843:573.000
----------- --------------
Rubro Denominación N$ N$
--------------------------------------------------------------------
0 Retrib. de Serv. Personales 10:976.000
1 Cargas Leg. s/Serv. Pers. 2:415.000
2 Mat. y Suministros 26:522.000
3 Servicios no Personales 823:621.000
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 433:520.000
6 Construc., Mejoras y rep. ext. 545:398.000
7 Sub. y Otras Transferencias 1:121.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto. El
total incluye el programa "Prospección de Recursos Minerales".
- La totalidad de los conceptos se expresan a precios promedio del período
noviembre 1987 - febrero 1988.
- Los rubros 2 "Materiales y Suministros", 3 "Servicios no Personales", 4
"Máquinas, Equipos y Mob. Nuevos", 7 "Subsidios y Otras Transferencias", 8
"Serv. de Deuda y Anticip." y 9 "Asignaciones Globales" incluyen U$S
104.000, U$S 1:258.500; U$S 68.000; U$S 937.350, U$S 783.000 y U$S 42.915
cotizados a N$ 282.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 615/988 de
28/09/1988.