Visto: la iniciativa presupuestal del Instituto Nacional de Colonización para el año 1987.
Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas de la República su dictamen.
Atento: a lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de operaciones financieras y de inversiones del Instituto Nacional de Colonización, a partir del 1º de enero de 1987, de acuerdo con el siguiente detalle:
1 - RECURSOS N$ N$ 1.330:961.800
1. Ingresos corrientes 624:854.100
- Rentas de Activos
Realizables 383:377.700
- Rentas de Activos
Financieros 239:253.400
- Transf. del Sec. Privado 2:223.000
1 - Ingresos de Capital 706:107.700
- Ventas de Fracciones 7:600.000
- Cuotas de Amortización 206:520.700
- Recuperación de Préstamos 16:387.000
- Venta de Vehículos 1:000.000
- Contribuc. Gobierno
Central 474:600.000 1/
II - PRESUPUESTO OPERATIVO N$ 603:501.738
Rubro Denominación N$
0 Retrib. de Servicios Pers. 272:346.745
011311.1 Sueldos Básicos de Esc. Civil 13:995.600
011311.2 Gerente, Secretario Directorio 1:664.844
011312 Inc. por mayor horario perm. 549.392
011315 Diferencia por subrogación 14.470
011316 Aumento Abril (85 carg. perm.) 103.364
019311 Sueldo anual Com. Presupuestados 1:520.792
021321 Incremento por Mayor Horario
Contratados 40:189.192
1/ A percibir en 1987 y 1988
Rubro Denominación N$ N$
021325 Diferencia por Subrogación 60.428
021326 Aumento Abril-85 Cargos
Contratados 17:632.484
021327 Racionalización Administr. 3.5% 8:839.908
029321 Sueldo Anual Compl. Contrat. 18:415.404
036331 Retribuciones a Jornal y
Destajo 3:218.750
036332 Incremento por Mayor Horario
Permanente 1:062.186
036336 Aumento Abril-85 Jornaleros
y Destajo 1:040.212
039331 Sueldo Anual Comp. Jorn. y Dest. 462.999
061304 Funciones Distintas al Cargo
Contratados 5:098.358
061318 Redistrib. de Func. Cargos Perm. 65.028
061321 Trabajo en Horas Extras Contrat. 4:335.394
061328 Redistrib. de Func. Cargos Contrat. 52.884
062311 Gastos de Representación 1:386.976
062318 Prima por Antiguedad Presup. 877.546
062328 Prima por Antiguedad Contrat. 27:991.952
062338 Prima por Antiguedad Jornaleros 494.148
077 Quebranto de Caja 394.680
08021 Adelanto a Cuenta Contratados 1:022.400
08031 Adelanto a Cuenta Jorn. y
Destajo 72.000
1 Cargas Legales sobre Serv. Pers. 59:829.455
1.11 Aporte Patronal Jubilatorio 54:390.413
1.23 Aporte Patronal del F.N.V. 2:719.521
1.31 Impuesto a las Retrib- y Prest. 2:719.521
2 Materiales y Suministros 39:977.520
3 Servicios no Personales 65:055.200
7 Subsidios y Otras Transferencias 97:748.112
7.2 Subsidios y Otras Transf. a Prod.
Privados 7.000.000
7.34 A Gobiernos Departamentales 17:000.000
7.4 Transf. a Instituciones sin
fines de lucro 3:800.000
7.51 Prima por Matrimonio 496.674
7.54 Prestaciones 5:555.040
7.58 Prestaciones por Alimentación 36:279.720
7.74 Contribución por Asist. Médica 15:536.384
7.79 Otros 404.000
7.91 Impuestos Nacionales 100.000
7.92 Impuestos Municipales 50.000
8 Servicio de Deuda y Anticipo 65:414.306
9 Asignaciones Globales 3:150.400
Los rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y 7 Subsidios y Otras Transferencias" incluyen el aumento salarial otorgado por el Poder Ejecutivo a partir del mes de julio de 1987. Incluyen asimismo mano de obra de inversión.
II - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Rubro Denominación N$
2 Materiales y Suministros 41:913.000
3 Servicios no Personales 68:776.000
4 Máquinas, Equipos y Mobiliarios
Nuevos 83.808.000
5 Tierras, Edif, y otros activos
preexistentes 496:250.000
6 Construc. mejoras y reparac.
extraord, 19:780.000
9 Asignaciones globales 2:882.000
TOTAL 713:409.000
Las apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera de detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.