VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado,
correspondiente al ejercicio 1998.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el Artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondientes al
ejercicio 1998, de acuerdo con el siguiente detalle:
$ $
I - RECURSOS 2,616,368,600
A. INGRESOS PROPIOS 2,268,915,400
- Ing. venta de bienes y servicios. 2,032,367,500
- Tarifa adicional para inversión. 75,725,200
- Aportes de Usuarios. 48,785,800
- Ingresos financieros. 15,363,900
- Intendencias. 4,456,800
- Venta de Locales Propios. 20,700,000
- Multas y recargos. 71,516,200
B. CREDITOS 347,453,200
- BID. 143,915,400
- BIRF. 9,405,000
- FONPLATA. 7,629,300
- Terceros. 186,503,500
RUBRO DENOMINACION $ $
1. PROGRAMA 1.1. OPERACION Y
COORDINAC. EMPRESARIAL 926,723,983
1 - AREA OPERATIVA.
(Inc. M.O Dta. e Indta de Inv). 604,655,803
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 113,297,499
011311 Sueldos básicos pers. presup. 49,833,060
Sueldos Directores 767,880
011316 Premio cobradores 535,734
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 1,024,119
021321 Sueldo básico personal
contratado 6,984,201
061301 Horas Extras 3,000,674
061305 Compensación feriados 3,631,138
061302 Compensación zona Balnearia 711,358
061304 Compensaciones Varias 3,302,387
062301 Gastos de representación 268,152
062307 Compensación guardias 2,580,709
062308 Prima por Antigüedad 3,474,404
077 Quebranto de caja 607,167
084 Gasto de Alimentación 18,641,467
019 Sueldo anual complementario 8,570,537
085503 Licencias Pendientes. 479,190
- Incremento Profesionales y Dn. 4,408,552
- Ahorro 40% Retiros. 4,476,770
1 CARGAS LEGALES S/ SERV.
PERSONALES 36,977,523
111 Aporte patr. al sist. seg. social 27,796,531
121 Aporte patronal por fallecimiento 104,574
122 Aporte seguro de enfermedad 6,807,314
123 Aporte patronal al FNV 1,134,552
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 1,134,552
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 53,517,964
3 SERVICIOS NO PERSONALES 43,943,310
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 3,087,921
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 324,565,643
743 Transferencia Seguro de Salud. 4,000,000
751 Prima por matrimonio 50,439
752 Hogar Constituído 1,755,264
753 Prima por nacimiento 65,370
754 Prestaciones por hijo 851,358
757 Prestac. consumo de agua. 1,488,565
773 Becas 3,926,920
779 Otras Prestaciones 14,106,169
791 Tributos Nacionales 293,300,000
792 Tributos municipales 5,021,558
9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,395,883
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 24,870,060
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 16,247,003
011311 Sueldos básicos pers. presup. 7,256,024
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 149,118
021321 Sueldo básico personal contratado 1,016,946
061301 Horas Extras 436,918
061305 Compensación feriados 528,718
061302 Compensación zona Balnearia 103,578
061304 Compensaciones Varias 480,849
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 375,768
062308 Prima por Antigüedad 505,896
077 Quebranto de caja 67,406
084 Gasto de Alimentación 2,714,321
085503 Licencias Pendientes. 69,773
019 Sueldo anual complementario 1,247,927
- Incremento Profesionales y Dn. 641,914
- Ahorro 40% Retiros. 651,847
RUBRO DENOMINACION $ $
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 5,384,171
111 Aporte patr. al sist. seg. social 4,047,358
121 Aporte patronal por fallecimiento 15,227
122 Aporte seguro de enfermedad 991,190
123 Aporte patronal al FNV 165,198
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 165,198
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3,238,886
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 7,344
752 Hogar Constituído 255,580
753 Prima por nacimiento 9,518
754 Prestaciones por hijo 123,963
757 Prestac. consumo de agua. 216,745
773 Becas 571,785
779 Otras Prestaciones. 2,053,951
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 21,123,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 60,000
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 648,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOB. NUEVOS 3,600,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS
ACT. PREEXISTE 9,117,000
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y
REPARAC. EXTRA 7,698,000
3 - SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS. 300,945,180
8 SERVICIOS DE DEUDA Y
ANTICIPOS. 300,945,180
2. PROGRAMA 1.2. COORDINACION
TECNICA DE LA EMPRESA. 48,956,502
1 - AREA OPERATIVA.
(Inc. M. O Dta e Indta de Inv). 48,479,502
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 18,214,035
011311 Sueldos básicos pers. presup. 8,168,401
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 167,869
021321 Sueldo básico personal
contratado 1,144,818
061301 Horas Extras 491,856
061305 Compensación feriados 595,199
061302 Compensación zona Balnearia 116,603
061304 Compensaciones Varias 541,312
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 423,018
062308 Prima por Antigüedad 569,508
077 Quebranto de caja 0
084 Gasto de Alimentación 3,055,622
019 Sueldo anual complementario 1,404,842
085503 Licencias Pendientes 78,547
- Incremento Profesionales y Dn. 722,629
- Ahorro 40% Retiros. 733,811
RUBRO DENOMINACION $ $
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 6,061,182
111 Aporte patr. al sist. seg. social 4,556,278
121 Aporte patronal por fallecimiento 17,141
122 Aporte seguro de enfermedad 1,115,823
123 Aporte patronal al FNV 185,970
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 185,970
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,772,414
3 SERVICIOS NO PERSONALES 7,202,982
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 506,158
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 3,646,147
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 8,268
752 Hogar Constituído 287,715
753 Prima por nacimiento 10,715
754 Prestaciones por hijo 139,551
757 Prestac. consumo de agua. 243,999
773 Becas 643,682
779 Otras Prestaciones 2,312,217
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 4,076,584
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 2,663,133
011311 Sueldos básicos pers. presup. 1,189,372
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 24,443
021321 Sueldo básico personal contratado 166,693
061301 Horas Extras 71,618
061305 Compensación feriados 86,665
061302 Compensación zona Balnearia 16,978
061304 Compensaciones Varias 78,819
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 61,594
062308 Prima por Antigüedad 82,924
077 Quebranto de caja 11,049
084 Gasto de Alimentación 444,919
085503 Licencias Pendientes. 11,437
019 Sueldo anual complementario 204,554
- Incremento Profesionales y Dn. 105,220
- Ahorro 40% Retiros. 106,848
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 882,548
111 Aporte patr. al sist. seg. social 663,423
121 Aporte patronal por fallecimiento 2,496
122 Aporte seguro de enfermedad 162,471
123 Aporte patronal al FNV 27,079
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 27,079
RUBRO DENOMINACION $ $
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 530,903
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 1,204
752 Hogar Constituído 41,894
753 Prima por nacimiento 1,560
754 Prestaciones por hijo 20,319
757 Prestac. consumo de agua. 35,528
773 Becas 93,724
779 Otras Prestaciones. 336,674
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 477,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 0
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 117,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB.
NUEVOS 360,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS
ACT. PREEXISTE 0
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y
REPARAC. EXTRA 0
3. PROGRAMA 1.3, GESTION ADMINISTRATIVA
TECNICA REGIONAL. 250,548,998
1 - AREA OPERATIVA.
(Inc. M.O Dta e Indta de Inv). 244,143,998
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 91,726,343
011311 Sueldos básicos pers. presup. 41,136,279
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 845,391
021321 Sueldo básico personal
contratado 5,765,330
061301 Horas Extras 2,477,001
061305 Compensación feriados 2,997,438
061302 Compensación zona Balnearia 587,213
061304 Compensaciones Varias 2,726,060
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 2,130,328
062308 Prima por Antigüedad 2,868,057
077 Quebranto de caja 0
084 Gasto de Alimentación 15,388,190
019 Sueldo anual complementario 7,074,822
085503 Licencias Pendientes. 395,563
- Incremento Profesionales y Dn. 3,639,179
- Ahorro 40% Retiros. 3,695,492
1 CARGAS LEGALES S/ SERV.
PERSONALES 30,524,269
111 Aporte patr. al sist. seg. social 22,945,528
121 Aporte patronal por fallecimiento 86,324
122 Aporte seguro de enfermedad 5,619,313
123 Aporte patronal al FNV 936,552
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 936,552
RUBRO DENOMINACION $ $
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,178,099
3 SERVICIOS NO PERSONALES 36,274,398
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 2,549,022
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 18,362,085
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 41,638
752 Hogar Constituído 1,448,937
753 Prima por nacimiento 53,962
754 Prestaciones por hijo 702,780
757 Prestac. consumo de agua. 1,228,783
773 Becas 3,241,600
779 Otras Prestaciones. 11,644,385
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 20,529,782
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 13,411,603
011311 Sueldos básicos pers. presup. 5,989,712
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 123,096
021321 Sueldo básico personal contratado 839,470
061301 Horas Extras 360,668
061305 Compensación feriados 436,446
061302 Compensación zona Balnearia 85,502
061304 Compensaciones Varias 396,931
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 310,190
062308 Prima por Antigüedad 417,607
077 Quebranto de caja 55,643
084 Gasto de Alimentación 2,240,623
085503 Licencias Pendientes. 57,597
019 Sueldo anual complementario 1,030,141
- Incremento Profesionales y Dn. 529,889
- Ahorro 40% Retiros. 538,088
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 4,444,537
111 Aporte patr. al sist. seg. social 3,341,023
121 Aporte patronal por fallecimiento 12,569
122 Aporte seguro de enfermedad 818,209
123 Aporte patronal al FNV 136,368
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 136,368
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 2,673,642
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 6,063
752 Hogar Constituido 210,977
753 Prima por nacimiento 7,857
754 Prestaciones por hijo 102,329
757 Prestac. consumo de agua. 178,919
773 Becas 471,998
779 Otras Prestaciones 1,695,499
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
RUBRO DENOMINACION $ $
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 6,405,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 169,000
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 61,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS. 5,750,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE 0
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA 425,000
4. PROGRAMA 1.4 AGUA POTABLE. 812,406,017
1 - AREA OPERATIVA
(Inc. M.O Dta e Indta de Inv). 502,481,017
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 188,898,552
011311 Sueldos básicos pers. presup. 84,714,852
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 1,740,974
021321 Sueldo básico personal
contratado 11,872,952
061301 Horas Extras 5,101,064
061305 Compensación feriados 6,172,836
061302 Compensación zona Balnearia 1,209,290
061304 Compensaciones Varias 5,613,968
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 4,387,135
062308 Prima por Antigüedad 5,906,393
077 Quebranto de caja 0
084 Gasto de Alimentación 31,689,990
019 Sueldo anual complementario 14,569,681
085503 Licencias Pendientes. 814,611
- Incremento Profesionales y Dn. 7,494,419
- Ahorro 40% Retiros. 7,610,387
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 62,860,787
111 Aporte patr. al sist. seg. social 47,253,350
121 Aporte patronal por fallecimiento 177,772
122 Aporte seguro de enfermedad 11,572,249
123 Aporte patronal al FNV 1,928,708
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 1,928,708
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 90,979,092
3 SERVICIOS NO PERSONALES 74,702,437
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 5,249,382
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 37,814,341
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 85,745
752 Hogar Constituido 2,983,900
753 Prima por nacimiento 111,128
754 Prestaciones por hijo 1,447,285
757 Prestac. consumo de agua. 2,530,520
773 Becas 6,675,657
779 Otras Prestaciones. 23,980,106
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
RUBRO DENOMINACION $ $
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 41,976,426
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 27,619,464
011311 Sueldos básicos pers. presup. 12,335,037
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 253,496
021321 Sueldo básico personal contratado 1,728,780
061301 Horas Extras 742,749
061305 Compensación feriados 898,806
061302 Compensación zona Balnearia 176,081
061304 Compensaciones Varias 817,431
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensaciones guardias 638,797
062308 Prima por Antigüedad 860,011
077 Quebranto de caja 114,589
084 Gasto de Alimentación 4,614,272
085503 Licencias Pendientes. 118,613
019 Sueldo anual complementario 2,121,442
- Incremento Profesionales y Dn. 1,091,237
- Ahorro 40% Retiros. 1,108,123
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 9,152,943
111 Aporte patr. al sist. seg. social 6,880,398
121 Aporte patronal por fallecimiento 25,885
122 Aporte seguro de enfermedad 1,684,996
123 Aporte patronal al FNV 280,832
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 280,832
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5,506,019
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 12,485
752 Hogar Constituído 434,475
753 Prima por nacimiento 16,181
754 Prestaciones por hijo 210,735
757 Prestac. consumo de agua. 368,461
773 Becas 972,020
779 Otras Prestaciones. 3,491,662
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 309,925,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 6,515,000
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 14,923,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS. 38,332,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE 0
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA 250,155,000
RUBRO DENOMINACION $ $
5. PROGRAMA 1.5. ALCANTARILLADO. 246,397,697
1 - AREA OPERATIVA.
(Inc. M.O Dta e Indta de Inv). 83,479,697
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 31,363,816
011311 Sueldos básicos pers. presup. 14,065,650
Sueldos Directores 0
011316 Premio Cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 289,063
021321 Sueldo básico personal contratado 1,971,329
061301 Horas Extras 846,956
061305 Compensación feriados 1,024,908
061302 Compensación Zona Balnearia 200,785
061304 Compensaciones Varias 932,116
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 728,419
062308 Prima por Antigüedad 980,669
077 Quebranto de caja 0
084 Gasto de Alimentación 5,261,655
019 Sueldo anual complementario 2,419,081
085503 Licencias Pendientes. 135,254
- Incremento Profesionales y Dn. 1,244,338
- Ahorro 40% Retiros. 1,263,593
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 10,437,106
111 Aporte patr. al sist. seg. social 7,845,721
121 Aporte patronal por fallecimiento 29,516
122 Aporte seguro de enfermedad 1,921,401
123 Aporte patronal al FNV 320,234
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 320,234
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,105,735
3 SERVICIOS NO PERSONALES 12,403,237
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 871,582
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 6,278,513
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 14,237
752 Hogar Constituído 495,432
753 Prima por nacimiento 18,451
754 Prestaciones por hijo 240,300
757 Prestac. consumo de agua. 420,156
773 Becas 1,108,394
779 Otras Prestaciones. 3,981,543
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 7,019,708
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 4,585,804
011311 Sueldos básicos pers. presup. 2,048,052
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
RUBRO DENOMINACION $ $
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 42,089
021321 Sueldo básico personal contratado 287,038
061301 Horas Extras 123,322
061305 Compensación feriados 149,233
061302 Compensación zona Balnearia 29,236
061304 Compensaciones Varias 135,722
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 106,063
062308 Prima por Antigüedad 142,792
077 Quebranto de caja 19,026
084 Gasto de Alimentación 766,132
085503 Licencias Pendientes. 19,694
019 Sueldo anual complementario 352,234
- Incremento Profesionales y Dn. 181,184
- Ahorro 40% Retiros. 183,987
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 1,519,711
111 Aporte patr. al sist. seg. social 1,142,388
121 Aporte patronal por fallecimiento 4,298
122 Aporte seguro de enfermedad 279,769
123 Aporte patronal al FNV 46,628
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 46,628
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 914,193
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 2,073
752 Hogar Constituído 72,138
753 Prima por nacimiento 2,687
754 Prestaciones por hijo 34,989
757 Prestac. consumo de agua. 61,177
773 Becas 161,390
779 Otras Prestaciones. 579,739
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 162,918,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 4,291,000
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 19,170,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS. 3,402,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE 0
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA 136,055,000
6. PROGRAMA 1.6. COMERCIALIZACION. 141,893,100
1 - AREA OPERATIVA.
(Inc. M.O Dta e Indta de Inv). 119,798,100
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 45,895,971
011311 Sueldos básicos pers. presup. 19,945,582
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 4,266
011318 Aumento de mayo 1992 y
similares 409,901
021321 Sueldo básico personal
contratado 2,795,412
061301 Horas Extras 1,201,014
061305 Compensación feriados 1,453,356
061302 Compensación zona Balnearia 284,720
061304 Compensaciones Varias 1,321,774
RUBRO DENOMINACION $ $
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 1,032,924
062308 Prima por Antigüedad 1,390,623
077 Quebranto de caja 1,416,722
084 Gasto de Alimentación 7,461,210
019 Sueldo anual complementario 3,430,340
085503 Licencias Pendientes. 191,795
- Incremento Profesionales y Dn. 1,764,514
- Ahorro 40% Retiros. 1,791,818
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 14,800,179
111 Aporte patr. al sist. seg. social 11,125,506
121 Aporte patronal por fallecimiento 41,855
122 Aporte seguro de enfermedad 2,724,614
123 Aporte patronal al FNV 454,102
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 454,102
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,420,457
3 SERVICIOS NO PERSONALES 17,588,222
4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 1,235,934
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 8,903,151
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 20,188
752 Hogar Constituído 702,542
753 Prima por nacimiento 26,164
754 Prestaciones por hijo 340,754
757 Prestac. consumo de agua. 595,795
773 Becas 1,571,742
779 Otras Prestaciones. 5,645,966
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta. 9,954,186
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES. 6,502,828
011311 Sueldos básicos pers. presup. 2,904,207
Sueldos Directores 0
011316 Premio cobradores 0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares 59,684
021321 Sueldo básico personal contratado 407,030
061301 Horas Extras 174,876
061305 Compensación feriados 211,618
061302 Compensación zona Balnearia 41,457
061304 Compensaciones Varias 192,459
062301 Gastos de representación 0
062307 Compensación guardias 150,400
062308 Prima por Antigüedad 202,484
077 Quebranto de caja 26,979
084 Gasto de Alimentación 1,086,401
085503 Licencias Pendientes. 27,927
019 Sueldo anual complementario 499,480
- Incremento Profesionales y Dn. 256,925
- Ahorro 40% Retiros. 260,901
RUBRO DENOMINACION $ $
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 2,155,003
111 Aporte patr. al sist. seg. social 1,619,947
121 Aporte patronal por fallecimiento 6,094
122 Aporte seguro de enfermedad 396,722
123 Aporte patronal al FNV 66,120
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 66,120
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 1,296,355
743 Transferencia Seguro de Salud. 0
751 Prima por matrimonio 2,940
752 Hogar Constituido 102,291
753 Prima por nacimiento 3,810
754 Prestaciones por hijo 49,616
757 Prestac. consumo de agua. 86,752
773 Becas 228,856
779 Otras Prestaciones. 822,090
791 Tributos Nacionales 0
792 Tributos municipales 0
2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros). 22,095,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 7,721,000
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 461,000
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS 8,496,000
5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE 0
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA 5,417,000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSION 2,427,228,297
PRESUPUESTO OPERATIVO 1,904,285.297
GASTOS OPERATIVOS CAPITALIZABLES 108,728,746
PRESUPUESTO DE INVERSION 631,671,746
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 251/998 de
15/09/1998.
Ver en esta norma, artículos:11 y 32.