PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
Decreto 453/022
Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, correspondiente al ejercicio 2023.
(271*R)
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 30 de Diciembre de 2022
VISTO: el proyecto de Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2023;
CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado a regir a partir del 1° de enero de 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
I -
RECURSOS
$
$
I -1-
Ingresos del Giro
606.782.600
Servicio de cargas
0
Canon por uso de infraestructura
0
Servicio Prestado a la Operadora
0
Tráfico de Pasajeros
816.000
IVA
81.600
Subsidio Operativo
595.299.084
Subsidio Servicio de Deuda
10.585.916
I - 2-
Ingresos Ajenos al Giro
66.684.340
Intereses
0
Arrendamientos
39.841.588
Trabajos para terceros
566.007
Cesión de Espacios
4.189.320
Venta de Activos Fijos
12.870.000
Varios
4.376.929
IVA ajenos al giro
4.840.496
TOTAL INGRESOS
673.466.940
I - 3 -
Financiamiento
61.314.821
Subsidio Inversiones
33.000.000
Variación de disponibilidades
28.314.821
TOTAL RECURSOS
734.781.761
II -
EGRESOS
$
$
II - 1
PRESUPUESTO OPERATIVO
0
SERVICIOS PERSONALES
471.597.348
01
Retribuciones de Cargos Permanentes
22.690.958
011
Sueldos Básicos de cargos
21.056.678
011001
Retribuciones Básicas
16.312.165
011004
Directorio.
4.744.513
014
Gastos de Representación c/Aportes
0
015
Gastos de Representación s/Aportes
817.140
016
Gastos de Representación
817.140
02
Retribuciones Personal Contratado Funciones Permanentes
113.093.432
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas
113.093.432
022
Incremento por mayor horario permanente
0
023
Dedicación Total
0
03
Retribuciones Personal Contratado Funciones No Permanentes
0
031
Retribuciones Zafrales
0
037
Suplencias
0
04
Retribuciones Complementarias
154.103.671
041
Sueldos Progresivos
0
041010
Personal Presupuestado
0
041020
Personal Contratado con Funciones Permanentes
0
042
Compensaciones
80.750.315
042006
Por Trabajo Sucio o de Altura
0
042010
Por Tareas de Conducción de Vehículos
806.160
042014
Compensación por permanencia a la orden
3.460.511
042018
Por Guardas
452.000
042021
Cambio de Residencia o Casa Habitación.
50.000.000
042024
Kilometraje conducción trenes
176.865
042025
Servicio Tren de Auxilio
906.176
042026
Servicio de Incendio
822.080
042027
Maniobras
1.335.324
042028
Señaleros
431.739
042029
Compensación licencia
6.871.447
042088
Adscripción a los Directores
6.521.969
042092
Compensación por descanso rotativo
2.221.513
042093
Compensación a Patio
0
042094
Compensación por trabajos para terceros
0
042122
Compensación por asignación de funciones
6.673.846
042158
Otras Compensaciones o a la Persona
70.685
043
Productividad y Dedicación
21.796.593
043000
Sistema de Remuneración Variable
21.796.593
044
Antigüedad
13.002.126
044010
Prima por Antigüedad c. perm.
2.010.489
044011
Prima por Antigüedad Pers. Cont.
10.991.637
045
Complementos
628.890
045005
Quebranto de Caja
628.890
046
Subrogación y Acefalías
28.980.668
046001
Diferencia por Subrogación
27.914.925
046002
Asignación de Funciones
1.065.743
048
Aumentos Especiales
4.587.859
048015
Aumentos Especiales
4.587.859
049
Promedio Variable
4.357.219
049001
Promedio Variable Personal Presupuestado
1.695.009
049002
Promedio Variable Personal Contratado
2.662.210
049003
Promedio Variable Personal Contratado s / Montepío
0
049004
Promedio Variable Personal Contratado c / Montepío
0
05
Retribuciones Diversas Especiales
42.977.298
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos
1.770.566
052001
Feriados
1.292.925
052002
Trabajo Nocturno
477.641
053000
Licencias Generadas y no Gozadas
1.357.667
057000
Becas y Pasantías
505.000
058000
Horas Extras
8.499.142
058001
Horas Extras AFE para CFU
107.783
059
Sueldo Anual complementario
30.737.140
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado
4.017.268
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado
26.675.125
059003
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos
44.746
06
Beneficios al Personal
83.053.515
062000
Becas de Capacitación
0
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
0
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar
0
064004
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar
0
067000
Compensación por Alimentación
71.853.515
069000
Otros Beneficios al Personal
11.200.000
07
Beneficios Familiares
5.454.254
071000
Prima por Matrimonio
16.000
072000
Hogar Constituido
4.925.414
073000
Prima por Nacimiento
32.000
074000
Prestaciones por Hijo
480.840
08
Cargas legales sobre Servicios Personales
50.224.221
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social
30.134.533
084
Aporte Patronal FONASA
20.089.688
085
Aporte Patronal Partidas Exentas Ley 16.713
0
09
Otras Retribuciones
0
095
Contratos a término
0
099
Otras Retribuciones
0
1
BIENES DE CONSUMO
25.232.989
2
SERVICIOS NO PERSONALES
172.341.386
3
BIENES DE USO
690.871
4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
5
TRANSFERENCIAS
1.740.350
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
7.092.517
711
Sentencias Judiciales, etc.
6.386.697
Restantes Objetos
705.820
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
678.695.461
II - 2
OPERACIONES FINANCIERAS
6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
240.926
61
Intereses y otros Gastos Deuda Interna
0
617
Partidas por paridad monetaria
0
62
Intereses y Gastos de Préstamos Internos
240.926
63
Intereses y Gastos de la Deuda Externa
0
64
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos
0
8
APLICACIONES FINANCIERAS
10.344.990
81
Amortizaciones de la Deuda Interna
0
82
Amortización de Préstamos Internos
10.344.990
83
Amortización de la Deuda Externa
0
84
Amortización de Préstamos Externos
0
86
Obligaciones de Ejercicios Anteriores
0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
10.585.916
II - 3
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
0
SERVICIOS PERSONALES
0
1
BIENES DE CONSUMO
0
2
SERVICIOS NO PERSONALES
18.183.613
3
BIENES DE USO
27.316.770
TOTAL INVERSIONES
45.500.384
TOTAL EGRESOS
734.781.761
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en Art. 12 del TOCAF.
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2022.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,90 (pesos uruguayos cuarenta y dos con noventa centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2022.
Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
El Directorio del organismo podrá proponer adecuaciones del Rubro 0 "Retribuciones de Servicios Personales" con el fin de ajustar las retribuciones de su personal en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Para ello, se tendrá en cuenta el incremento salarial del sector público, sus disponibilidades financieras y la política del Poder Ejecutivo en la materia.
Las adecuaciones de las partidas presupuestales se realizarán en períodos acordes con las disposiciones legales vigentes. Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los rubros de gastos e inversiones se realizará ajustando los duodécimos de cada rubro para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste, las partidas presupuestales a precios promedio corriente del año.
En aquellos conceptos en que corresponda, los ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y las variaciones estimadas del Índice de Precios al Consumo y del tipo de cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y Financieros del Estado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la vigencia del incremento salarial.
La prima por antigüedad y todos aquellos conceptos de beneficios sociales que se agrupan en el Art. 17° "Beneficios Familiares" serán ajustados en ocasión de la fijación de la Base de Prestaciones y Contribuciones y en idéntico porcentaje.
Las retribuciones complementarias agrupadas en el objeto 042021, "Por tareas que impliquen cambio de residencia o casa habitación" serán pasibles de un ajuste semestral automático, de acuerdo al Índice de Precios al Consumo -Grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas- que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Los Quebrantos de Caja también serán objeto de un ajuste semestral automático, en función de los aumentos registrados en el valor de la Unidad Reajustable publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Las rentas por Accidentes de Trabajo se ajustarán en las mismas ocasiones y porcentajes que las servidas por el Banco de Seguros del Estado.
El Directorio, en un plazo no mayor de 30 días deberá elevar la adecuación realizada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de proceder a su previo informe favorable. Obtenido el mismo, regirán las partidas adecuadas, las que serán comunicadas por la Administración de Ferrocarriles del Estado al Tribunal de Cuentas dentro de los 15 días subsiguientes, para su conocimiento.
Transposiciones de créditos presupuestales de funcionamiento
Las trasposiciones de créditos asignados a gastos de funcionamiento regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.
Sólo se podrán trasponer créditos no estimativos y con las siguientes limitaciones, salvo en los casos previstos por los artículos 25° y 36° del presente Decreto:
1. Los correspondientes al Grupo 0 (Retribuciones Personales) no se
podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos.
2. Dentro del Grupo 0 (Retribuciones Personales), podrán trasponerse
entre sí, siempre que no pertenezcan a los Objetos de los Subgrupos
01, 02 y 03 y se trasponga hasta el límite del crédito disponible no
comprometido.
3. Los objetos de los grupos 5.5 (Transferencias), 6 (Intereses y Otros
Gastos de la Deuda) y 8 (Clasificador de aplicaciones financieras) no
podrán ser traspuestos.
4. El Grupo 7 (Gastos no Clasificados) no podrá recibir trasposiciones.
5. Los créditos destinados para suministros de organismos o dependencias
del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras
entidades que presten servicios públicos nacionales, empresas
estatales y paraestatales, podrán trasponerse entre sí.
6. Las partidas de carácter estimativo no podrán reforzar otras partidas
ni recibir trasposiciones.
Las trasposiciones se realizarán como se determina a continuación:
1. Dentro de un mismo programa, con la aprobación del Directorio y su
comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal
de Cuentas.
2. Entre diferentes programas, con la autorización del Directorio, previo
informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
posterior comunicación al Tribunal de Cuentas.
3. Los Objetos de los Subgrupos 01, 02 y 03 podrán ser traspuestos entre
distintos programas cuando la referida trasposición se realice a
efectos de identificar la asignación del costo del puesto de trabajo
al programa.
La reasignación autorizada debe realizarse considerando todos los
conceptos retributivos inherentes al cargo, función contratada o de
carácter personal, así como el sueldo anual complementario y las
cargas legales correspondientes. Dicha trasposición requerirá
autorización del Directorio, previo informe favorable de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y posterior comunicación al Tribunal de
Cuentas.
Partidas no limitativas
Los objetos de los grupos 6 - Intereses y otros gastos de deuda y 8 - Aplicaciones financieras, constituyen partidas de carácter estimativo, no limitativo.
En particular el Objeto 617 - (Partidas por paridad monetaria) está destinado a la imputación de las diferencias de cambio que se produzcan como consecuencia de la tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera.
También los Objetos 261, 262 y 263 -Tributos- constituyen partidas de carácter estimativo, no limitativo, así como el Objeto 711 - Sentencias judiciales.
Trasposición de créditos presupuestales de inversión
Las inversiones se regularán en lo pertinente, por las normas dispuestas en el Decreto N° 342/997, de 17 de setiembre de 1997, sus modificativos y concordantes, excepto en lo concerniente a trasposiciones de asignaciones presupuestales que se ajustarán a las siguientes disposiciones:
1. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de
un mismo programa serán autorizadas por el Directorio y deberán ser
comunicadas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal
de Cuentas.
2. Las trasposiciones de asignaciones presupuestales entre proyectos de
distintos programas requerirán autorización del Poder Ejecutivo,
previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y
del Tribunal de Cuentas. La solicitud deberá ser presentada ante la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en forma fundada e
identificando en qué medida el cumplimiento de los objetivos de los
programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por
la trasposición solicitada.
3. Toda trasposición entre proyectos de inversión que implique cambio de
fuente de financiamiento deberá contar con el informe previo y
favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los cambios de
fuente de financiamiento sólo se podrán autorizar si existe
disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia.
Las asignaciones presupuestales aprobadas para proyectos de inversión financiados total o parcialmente con endeudamiento externo, no podrán ser utilizadas para reforzar asignaciones presupuestales de proyectos financiados exclusivamente con recursos internos.
Se podrán contratar gastos de inversión en un ejercicio anterior a aquel o a aquellos en los que se ejecuten, procediéndose a hacer la previsión en el Presupuesto Anual correspondiente.
Escala de sueldos (régimen de 48 horas semanales)
Los sueldos de la escala salarial correspondiente al régimen de 48 horas semanales serán un 20% superiores que los de la escala correspondiente al régimen de 40 horas semanales.
Retribuciones complementarias
a) Por tareas de conducción de vehículos
Los Choferes de autos y camionetas percibirán una compensación por permanecer a la orden de lunes a sábado, fuera de su horario normal de trabajo. El monto de dicha compensación a valores de enero de 2022 es de $ 11.196,67. La percepción de esta compensación inhabilita el cobro de horas extras, salvo cuando éstas se realicen entre la hora 22:00 y la hora 4:00 y sean debidamente autorizadas.
b) Por Guardas
Los funcionarios que se desempeñen como Inspectores percibirán una compensación de $ 13.362,86 mensuales a valores de enero de 2022.
Los funcionarios que actúen como guardas en los servicios de transporte de pasajeros percibirán una compensación por Kilómetro recorrido por el tren actuando el funcionario efectivamente en tareas de guarda, cuyo valor a enero de 2022 es de $ 3,54 por km.
c) Por cambio de residencia o casa habitación-Desplazamiento variable
Todo funcionario que, por la índole de la función que desempeña, deba desplazarse con frecuencia fuera de la localidad o zona que el Organismo le ha fijado como residencia de trabajo, percibirá una compensación horaria sujeta a aportes a la seguridad social, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.
El valor unitario de esta compensación a valores de enero de 2022 es de$ 48,52 por hora.
Cuando el personal deba pernoctar fuera de su residencia se adicionará $ 16,30 por hora a valores de enero de 2022.
d) Por kilometraje conducción trenes
El personal de Tripulación de Trenes percibirá una compensación específica, en función de su trabajo efectivo, consistente en $ 4,70 y $ 3,30 a valores de enero de 2022 para Conductores y Ayudantes de Conducción respectivamente, por kilómetro recorrido por el tren.
e) Servicio Tren de Auxilio
Los funcionarios que componen el Tren de Auxilio tienen la obligación de estar permanentemente a la orden del Organismo y de presentarse de inmediato al servicio del tren cuando sean llamados. Por este concepto percibirán una compensación especial equivalente al 25% del sueldo básico.
Por cada salida del Tren de Auxilio que exceda un radio de 20 Km de su respectivo asiento geográfico, los jefes cobrarán una compensación adicional del 20% y el resto de la dotación del personal del Tren de Auxilio un 10% del sueldo básico.
La suma de estos porcentajes no podrá superar el 85% y 55% del sueldo básico mensual respectivamente.
f) Servicio de incendio
Aquellos funcionarios que integren los equipos de bomberos voluntarios de los predios de talleres Peñarol y Paysandú tienen la obligación de estar a la orden del Organismo para acudir de inmediato a actuar en casos de incendio y de realizar, como mínimo, 2 prácticas por mes.
Por este concepto percibirán una compensación equivalente al 25% del sueldo básico por estar a la orden.
g) Compensación licencia
En oportunidad del usufructo de su licencia anual, los funcionarios cobrarán una compensación equivalente al promedio de las remuneraciones variables percibidas en el ejercicio correspondiente al de la generación de la licencia, en forma proporcional a los días usufructuados.
h) Compensación por permanecer a la orden
El personal superior afectado a las áreas operativas (Sub Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente de Tráfico, Gerente de Material Rodante, Gerente de Pasajeros, Gerente de Comunicaciones y Señales, Sub Gerente de Tráfico, Sub Gerente de Operaciones y Jefe de Zona Sayago de Gerencia de Infraestructura) y áreas de apoyo (tales como Inmuebles y Gerente Comercial) percibirá una compensación equivalente al 25% del sueldo correspondiente al cargo que efectivamente están desempeñando, por permanecer a la orden del Organismo en forma permanente, proporcional al tiempo en que se verifica esta permanencia a la orden.
i) Descansos rotativos
El personal de conducción de DMU y locomotoras cumplirá un régimen de descansos rotativos, el que será remunerado con una compensación mensual de $ 2.647,81 por mes a valores de enero de 2022.
j) Compensación por enfermedad
A partir del decimosexto día de ausencia por enfermedad y hasta un plazo de 60 (sesenta) días, se le abonará a los funcionarios el promedio de las retribuciones complementarias del sueldo que normalmente hubieran percibido en los seis meses de actividad consecutivos anteriores a su ausencia por dicha causal y proporcionalmente a ésta. Si se reiteran las ausencias por enfermedad, se tomarán en cuenta los seis meses inmediatamente anteriores efectivamente trabajados.
Igual tratamiento, pero sin limitación para generarlo cuando la causal sea accidente de trabajo. Dicha compensación cesa según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989.
k) Compensación Maniobras
De acuerdo a lo dispuesto por la RD N° 41/00, de 25 de enero de 2000, los funcionarios que estén afectados a operaciones de maniobras en las estaciones percibirán compensaciones fijas mensuales ajustables por variaciones salariales, según el nivel retributivo del que provenían y el nivel al que accedieron en la reestructura orgánico-funcional de la Administración de Ferrocarriles del Estado aprobada por RD N° 1043/98, de 29 de octubre de 1998 y 594/99, de 18 de agosto de 1999, de acuerdo al siguiente detalle:
Estaciones: Central Gral. Artigas, Carnelli, Peñarol, Paso de los Toros, Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Salto:
1)
Funcionarios que pasaron del nivel 3 al A - Peón Esp.
$ 2.680
2)
Funcionarios que pasaron del nivel 3 al B - Medio Oficial
$ 1.342
3)
Funcionarios que pasaron del nivel 4 al B - Medio Oficial
$ 1.460
4)
Funcionarios que pasaron del nivel 5 al C - Oficial
$ 1.687
Estaciones: Manga, Toledo, Sudriers, Verdún, 25 de Agosto, Florida, Durazno, Algorta, Fray Bentos, Nico Pérez, José Pedro Varela, Treinta y Tres, Vergara, Río Branco y Minas:
1)
Funcionarios que pasaron del nivel 3 al A - Peón Esp.
$ 1.342
2)
Funcionarios que pasaron del nivel 5 al A - Peón Esp.
$ 1.687
3)
Funcionarios que pasaron del nivel 3 al B - Medio Oficial
$ 670
Siendo estos valores a precios de enero 2022.
l) Compensación Señaleros
De acuerdo a lo dispuesto por la RD N° 41/00, de 25 de enero de 2000, los funcionarios que estén afectados a operación de señales, percibirán compensaciones fijas mensuales ajustables por variaciones salariales, según el nivel retributivo del que provenían y el nivel al que accedieron en la reestructura orgánico-funcional de la Administración de Ferrocarriles del Estado aprobada por RD N°1043/98, de 29 de octubre de 1998 y N° 594/99, de 18 de agosto de 1999, de acuerdo al siguiente detalle:
1)
Funcionarios que pasaron del nivel 4 al A - Peón Esp.
$ 2.922
2)
Funcionarios que pasaron del nivel 4 al B - Medio Oficial
$ 2.922
3)
Funcionarios que pasaron del nivel 4 al C - Oficial
$ 1.460
4)
Funcionarios que pasaron del nivel 5 al C - Oficial
$ 1.687
5)
Funcionarios que pasaron del nivel 6 al D - Oficial extra
$ 1.866
Siendo estos valores a precios de enero 2022.
m) Compensación de inspectores de tren:
Se generó por el pasaje, por medio de un concurso, de tres conductores a inspectores, y cumple con el objetivo de compensarlos, por las partidas variables que han dejado de percibir como conductores.
El monto de la misma por funcionario es de $ 15.693,44/mes.
Por prima por antigüedad
Todos los funcionarios del Organismo tendrán derecho a percibir una prima de carácter progresivo según los años de antigüedad en la Administración Pública, cuyo valor mensual representará un 2% de la Base de Prestaciones y Contribuciones, por cada año de servicio computado.
Quebranto de Caja
Los funcionarios que determine la reglamentación percibirán una compensación por concepto de Quebranto de Caja, según régimen establecido por el Art. 103 de la Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983 y reglamentaciones respectivas (RD N° 443/15, de 23 de diciembre de 2015, RD N° 51/16, de 16 de marzo de 2016 y modificativas).
Diferencia por subrogación
Función superior: Existe desempeño transitorio de funciones superiores toda vez que un funcionario autorizado por Resolución del Directorio, o de la Gerencia General, debido a necesidades reales e impostergables de servicio, asume en forma interina la totalidad de las funciones y responsabilidades de un puesto de trabajo de superior nivel a aquel en el cual revista. En caso de acefalía de cargos gerenciales, el desempeño transitorio de las funciones será autorizado por el Directorio.
Quienes desempeñen tales funciones con la debida autorización por períodos continuos superiores a cinco días hábiles, tendrán derecho a percibir la diferencia de sueldo existente entre el puesto en que revistan y las nuevas tareas, de acuerdo con la respectiva reglamentación.
Retribuciones diversas especiales
a) Por trabajo en horario nocturno
Los funcionarios que por razones de servicio estén obligados a trabajar en el horario entre las 21 horas y las 6 horas, en forma total o parcial, con carácter permanente, rotativo o excepcional percibirán una compensación equivalente al 20% del sueldo básico, la que se calculará en forma proporcional al tiempo trabajado en dicho horario.
b) Becas y Pasantías
En este concepto se registran las eventuales partidas para atender las contrataciones de becarios y pasantes efectuadas al amparo del Art. 51 de la Ley N° 18.719, de 27 de diciembre de 2010 y Decreto del Poder Ejecutivo N° 54/011, de 7 de febrero de 2011 (reglamentario).
c) Por trabajo en horas extras
De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 159/02, de 30 de abril de 2002 sólo se autorizará el trabajo en horas extra para la realización de tareas excepcionales, imprevistas, urgentes y que resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del servicio, las que serán abonadas en efectivo a valor doble.
Sueldo anual complementario
Todos los funcionarios del Ente percibirán como decimotercer sueldo una retribución cuyo importe será un duodécimo de todos los haberes sujetos a Montepío que hubiera percibido el funcionario en el curso del año.
El año se tomará desde el 1° de diciembre al 30 de noviembre.
Beneficios al Personal
a) Asistencia médica
La asistencia médica será atendida a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 176/08, de 25 de marzo de 2008.
De acuerdo a la Ley N° 18.731, de 7 de enero de 2011 a partir del 1° de julio de 2016, los jubilados titulares, conyugues, concubina/o pasan a integrar el Sistema Integrado de Salud.
b) Compensación por alimentación
El personal de la Empresa tendrá derecho a percibir la compensación por alimentación equivalente a $ 15.007 mensuales a valores de enero de 2022.
Se excluye de esta compensación a los miembros del Directorio, Gerente General y Secretario General.
Beneficios familiares
Los funcionarios de la Administración de Ferrocarriles del Estado tendrán derecho a percibir Asignación Familiar, Hogar Constituido, Prima por Matrimonio y Prima por Nacimiento establecidos por las leyes vigentes, cuyos valores se ajustarán de acuerdo a los aumentos que se decreten para la Base de Prestaciones y Contribuciones.
Viáticos
Los gastos en que incurran los funcionarios, por desplazamientos de carácter esporádico o excepcional fuera de su residencia funcional, dentro del territorio nacional y por exigencias del servicio, serán compensados con un viático, consistente en un importe diario fijo sujeto a aportes a la seguridad social de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.
Los montos, a valores de enero de 2022, son los siguientes:
Desayuno
$ 252,16
Almuerzo
$ 676,96
Cena
$ 676,96
Cama
$ 1.608,91
Estos viáticos serán ajustados semestralmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, -Grupo Alimentos y Bebidas- que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Sistema de Retribución Variable (SRV)
Percibirán el SRV todos los trabajadores cuyas remuneraciones sean abonadas con cargo al Grupo 0 a excepción de los cargos políticos o de particular confianza, pasantes, becarios y zafrales cuya permanencia sea menor a 6 meses en el año en que se calcula el SRV.
El monto que podrá ser distribuido por el SRV deberá ser inferior a un máximo del 12% de las partidas salariales susceptibles de ajustes salariales generales -excluido el propio SRV- (partidas de índole salarial incluidas en el Grupo 0 "Servicios Personales"), excluyendo aquellas que se ajustan por coeficientes específicos (los Beneficios Familiares, Prima por Antigüedad, Quebranto de Caja, Compensación por Alimentación, Compensación Desplazamiento y Pernocte, Rentas de Accidentes, Contribuciones por Asistencia Médica, etc.), Aguinaldo y Cargas Legales sobre Servicios Personales. Se aplicarán los ajustes salariales de enero del año del pago.
Para el año 2022 y sucesivos, la tasa fijada es hasta 12% de las partidas salariales que se toman como base para el cálculo del SRV.
Criterio de distribución. El SRV se abonará en un único pago, una vez que estén cerradas las mediciones de los indicadores, en momentos diferentes al sueldo. La distribución del SRV será en un mes distinto a aquellos en los que se abone el aguinaldo.
EL SRV 2015 a liquidarse en el 2016 fue acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, según los términos establecidos en el acta firmada entre dichos organismos y la Administración de Ferrocarriles del Estado, el 25 de febrero del 2015. Se ha continuado con los mismos criterios establecidos para el SRV del 2015, para el SRV del 2016 liquidado en el 2017 y para los sucesivos hasta la fecha.
Determinación del SRV individual. La Remuneración Variable será pagada en función de la puntuación obtenida por cada funcionario en los tres bloques de indicadores: Desempeño Institucional (Empresa), Desempeño Sectorial (División o Unidad) y Desempeño Individual. La ponderación de cada bloque, es de 37,5% para Desempeño Institucional, y 62,5% para Desempeño Sectorial. Como Indicador de Desempeño Individual, al haber la empresa optado exclusivamente por el presentismo por no poseer mecanismos de evaluación de desempeño individual, el mismo se considerará en forma independiente de los Indicadores Globales y Sectoriales penalizando en forma global el resultado derivado del grado de cumplimiento de las metas institucionales y sectoriales.
A su vez la puntuación obtenida en cada uno de los bloques de indicadores será el promedio de los puntajes obtenidos en los diferentes indicadores, ponderado por la importancia que se asigne a cada indicador.
Para cada bloque se podrá definir un puntaje mínimo por debajo del cual no se abonará SRV.
Se podrán definir rangos a los efectos de la determinación del cumplimiento de las metas.
Revisión. Los indicadores y las metas se revisarán anualmente, tomando en cuenta los siguientes criterios de elección de indicadores y metas:
Indicadores de Desempeño Institucional. Al menos uno de los indicadores que se incluirá en el cálculo del SRV estará relacionado con los resultados de la empresa y su meta deberá ser coherente con el presupuesto aprobado.
Indicadores de Desempeño Sectorial. Para cada sector, los indicadores medirán el desempeño en términos de productividad a nivel de sector, asociados con el cuadro de mando de la Empresa.
Se establecerán mínimos a partir de los cuales se considerará el grado de cumplimiento de las metas asociadas a ellos y la graduación de cobro en los casos de cumplimiento parcial de los indicadores.
Indicadores de Desempeño Individual. Estos indicadores alentarán conductas de los trabajadores que repercutan positivamente en la gestión de la Empresa, vinculándose como mínimo a la capacitación relevante para la Empresa y calificación del funcionario, estableciéndose pautas mínimas y máximas a alcanzar.
Aprobación del SRV. La verificación de las metas e indicadores serán aprobados por el Directorio. La partida incluida en el objeto 043000 "Sistema de Remuneración Variable" sólo podrá ejecutarse una vez que la Empresa haya obtenido el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el mismo haya sido comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas.
Las revisiones anuales del SRV deberán contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y deberán ser comunicadas al Ministerio de Economía y Finanzas y al Tribunal de Cuentas.
Aprobación del pago. Verificados el cumplimiento de los indicadores y previo al pago del SRV, la Empresa deberá contar con el previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Reducción de créditos de contratos.
La Empresa reducirá para el ejercicio 2023 y a partir de la fecha del vencimiento de los contratos de Becarios, Pasantes, Contratos a Término, Arrendamientos de Servicios de personas físicas, como mínimo el 40% del importe mensual de los mismos.
Igualdad de género
La Administración de Ferrocarriles del Estado pondrá en marcha las acciones necesarias para propender a la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, en la medida en que lo permitan las tareas inherentes a cada función. En el Anexo 4 se informan medidas instrumentadas de promoción de igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 331 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, la ejecución de los proyectos de inversión a efectuarse con fondos de terceros, estará condicionada a la formalización de su fuente de financiamiento, la que deberá contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Asimismo, la ejecución cofinanciada de dichos proyectos estará condicionada a la efectiva obtención del financiamiento. Los proyectos de inversión referidos, cuya ejecución está condicionada al efectivo otorgamiento del Subsidio de Inversiones por un monto de $ 33.000.000, son todos los incluidos en el Programa 02 "Renovación de Líneas Férreas" por un monto de $ 15.538.809 y en el Programa 04 "Comunicaciones y Señalización" por un monto de $ 6.403.254 y el Proyecto N° 22 "Reparación de material tractivo y remolcado" incluido en el Programa 01 "Ampliación y Modernización del Parque Rodante" por un monto de $12.499.988.
Ingresos por Uso de Vías
Facúltese a la Administración de Ferrocarriles del Estado a cobrar un canon por uso de vía. El mismo deberá tener en cuenta las condiciones del servicio y contar con la previa aprobación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Apertura Programática
La estructura programática, así como las asignaciones del presente presupuesto recogen el cambio de estructura del modo ferroviario a partir de la creación de la sociedad constituida por disposición del Decreto N° 473/11, de 28 de diciembre de 2011 y su funcionamiento para el presente ejercicio.
Dado que la reestructura del modo ferroviario implica la no consecución de las funciones relativas a la operación del transporte ferroviario de cargas y al mantenimiento del material rodante necesario para ello, el presente presupuesto incluye un Programa 4 "Factor Humano a Replicar" que contiene exclusivamente las asignaciones presupuestales de la mano de obra declarada excedentaria a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo.
En la medida en que se produzcan efectivamente las asignaciones a otros organismos de los funcionarios declarados excedentarios, se abatirán las asignaciones presupuestales del Programa 4 "Factor Humano a Reaplicar".
El Organismo informará mensualmente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas las modificaciones en la plantilla de personal que operen durante el ejercicio 2023.
Asimismo, a partir del 2020, se pasó a una estructura de 4 programas. El Programa 1 "Pasajeros" que agrupa lo que hasta el 2019 se registraba en los Programas 1 y 2.
El Programa 2 "Gestión de Infraestructura" que agrupa lo que hasta el 2019 se registraba en los Programas 4 y 5.
El Programa 3 "Servicios comunes" que mantiene lo que hasta el 2019 se registraba en dicho Programa.
El Programa 4 "Factor Humano" que mantiene lo que hasta el 2019 se registraba en el Programa 6 "Factor humano a reaplicar".
Proyectos de Inversión
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° numeral 3° del artículo 24° de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Presupuestación de funcionarios contratados en régimen de función pública.
El Directorio podrá presupuestar a los funcionarios contratados en régimen de función pública que cuenten con una antigüedad mayor a dos años, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en las leyes respectivas y con la reglamentación interna de la Empresa.
Dicha presupuestación se realizará en el último grado de los escalafones respectivos y se realizará siempre y cuando al funcionario en dicho período:
i) no se le haya aplicado ninguna sanción grave o no se haya contabilizado más de una sanción leve;
ii) no se le hubiera renovado su contratación por el plazo de 6 meses como consecuencia del bajo puntaje de su evaluación; y
iii) no se encuentre con Subsidio Transitorio por Incapacidad otorgado por el Banco de Previsión Social.
Los funcionarios contratados mantendrán el nivel retributivo anterior a la presupuestación que se dispone, como consecuencia de una asignación, subrogación o encomendación por Resolución del Directorio con anterioridad a la presupuestación siempre que se mantenga vigente la referida Resolución. La diferencia entre la retribución del cargo presupuestal y la que efectivamente recibe, se imputará como compensación a la persona y la misma decrecerá a medida que ascienda. En ningún caso dichas trasformaciones lesionarán derechos funcionales del personal presupuestado.
A partir del 1° de enero de 2020, la provisión definitiva de los cargos vacantes se realizará conforme al Reglamento de Ascensos.
Una vez que se provean dichos cargos presupuestados, se eliminarán los montos correspondientes del Grupo 0, Subgrupo 02 - "Retribuciones del Personal Contratado en Funciones Permanentes" así como las funciones contratadas que correspondan.
Dicha facultad se podrá ejercer previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dando cuenta al Tribunal de Cuentas.
Padrón de cargos
El padrón de cargos adjunto y que forma parte integrante del presente Decreto, incluye las vacantes en proceso de llenado por concurso, así como las ocupadas por subrogación. Una vez que se culmine los concursos de ascensos, la Empresa eliminará los cargos de grado inferior y comunicará el nuevo padrón de cargos y la disminución de los créditos presupuestales correspondientes a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas.
La eliminación de los cargos implicará la disminución de los créditos presupuestales asociados a las retribuciones de dichos cargos, así como las de todas las compensaciones vinculadas a los mismos.
A tales efectos, se elevará al 30 de setiembre y al 31 de diciembre del año 2023 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas el nuevo padrón de cargos con la eliminación de las vacantes mencionadas así como el nuevo importe anual del Grupo 0 "Servicios Personales".
Eliminación de vacantes
La Empresa eliminará el 100% de las vacantes no cubiertas al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, la Empresa eliminará el 67% de las vacantes que se generen entre el 1° de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2023 a excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 18.651, de 19 de febrero de 2010, con personal afro-descendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122, de 21 de agosto de 2013 y con personas trans de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 19.684, de 26 de octubre de 2018.
A tales efectos, se elevará al 30 de setiembre y al 31 de diciembre del año 2023 a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas el nuevo padrón de cargos con la eliminación de las vacantes mencionadas, así como el nuevo importe anual del Grupo 0 "Servicios Personales".
Subsidio a directores
Creado por el artículo 35 del Acto Institucional N° 9, de 23 de octubre de 1979 y regulado por la Ley N° 15.900, de 21 de octubre de 1987, con la modificación introducida por la Ley N° 16.195, de 16 de julio de 1991, sus modificativas, reglamentarias y complementarias y a lo dispuesto por la Ley N°18.719, de 27 de diciembre de 2010 artículos 65, 66 y 67 que establecen sus actualizaciones.
Los titulares de cargos políticos o de particular confianza que no hubieren configurado causal jubilatoria anticipada al momento de su desvinculación del Ente, tendrán derecho a percibir durante un periodo equivalente al triple del que ocuparon el cargo y hasta un máximo de un año, computado desde la fecha de cese, un subsidio equivalente al 85% del total de haberes del cargo en actividad.
Contratación de personal de confianza
La contratación de personal de confianza en tareas de secretaría, asesoría, etc., se regirá por lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002 en redacción dada por el artículo 351 de la Ley N° 19.996, de 3 de noviembre de 2021, no pudiéndose ejecutar una partida superior al 60% del tope legal.
Funcionarios en comisión saliente o con reserva de cargo
Los funcionarios de la Empresa que pasen a prestar funciones en otros organismos, ya sea en comisión o con reserva de cargo, deberán declarar anualmente las partidas extraordinarias o beneficios que pudieran percibir en dichos organismos.
Dictamen técnico favorable del SNIP
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2° numeral 3° del artículo 24 de la Ley N° 18.996, de 7 de noviembre de 2012, ningún proyecto de inversión se ejecutará sin haber obtenido en forma previa el dictamen técnico favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de acuerdo a las Guías y Pautas Metodológicas elaborados por el Sistema Nacional de Inversión Pública. A los efectos del presente artículo se entenderá por inicio del proceso de ejecución el acto administrativo que dispone el inicio del procedimiento de adquisición.
Ejecución de las inversiones
La partida máxima que se podrá ejecutar por concepto de inversiones será la equivalente en términos presupuestales a la que se apruebe en el Programa Financiero correspondiente al Ejercicio 2023. Dicho Programa será previamente aprobado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Transformación de cargos o funciones
El Directorio podrá disponer transformaciones de cargos y funciones, aun cuando afecten distintos escalafones, siempre que no supongan incremento de gastos y que se cumplan las condiciones de ingreso al escalafón y demás disposiciones vigentes en la materia, a los efectos de adecuar la estructura de cargos y funciones a las reales necesidades de la Empresa, previo dictamen favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y dando cuenta al Tribunal de Cuentas de las mismas, acompañándolas de un análisis de sus costos y financiamiento. Las transformaciones que se incluyen en el presupuesto y las que el Directorio proponga en el futuro deberán ser fundamentadas desde el punto de vista de la estructura organizativa. Toda transformación implicará la eliminación automática del o de los cargos que se transforman.
Cuando las transformaciones impliquen ahorros en los objetos de Sueldos Básicos, el excedente podrá ser reservado para su utilización en oportunidad de futuras transformaciones.
La ejecución de las inversiones que excedan el subsidio para inversiones previsto en este Presupuesto estará condicionada al cumplimiento efectivo de los ingresos proyectados en este Presupuesto. Adicionalmente, en caso de verificarse ingresos proyectados por la venta de activo fijo, mayores a los $ 12.870.000 proyectados, podrán destinarse a incrementar las inversiones previstas, previo informe favorable de Oficina de Planeamiento y Presupuesto y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas.
Comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS; JOSÉ LUIS FALERO; ALEJANDRO IRASTORZA.
ANEXO I: Compromisos de Gestión
AREA
INDICADOR
DESCRIPCION
METAS
FINANCIEROS
1. Reducción de Costos Operativos controlables por la Empresa (en términos reales)
1 - (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2023) / (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2019 a valores del Ejercicio 2023)
Reducción >= 24%
Fuente de información: registros contables 2019 y Registros Contables 2023.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023
2. Cumplimiento de Presentación de Estados Financieros a organismos reguladores en plazo
Presentación de Estados Financieros consolidados de 2022 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal.
Presentación de estados financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2023.
Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos.
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/03/2023
3. Ejecución de Inversiones
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2023 <= Total Presupuesto de Inversiones 2023 (considerando el monto de Inversiones acordado en el Programa Financiero)
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2023 <= $ 45.500.384 (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Fuente de información: Registros contables 2023.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023
Valor referencia 2021
Resultado 2021: -859.298.057
Patrimonio 2021: 10.900.790.017
Subsidio 2021: 666.885.692
Patrimonio 2020: 8.989.804.245
Subsidio 2020: 670.696.451
ROE 2021 ajustado: -2,07%
Meta ROE 2023 >= -4%
5. Resultado global del Programa Financiero
Resultado global del Programa Financiero Ejecutado >= Resultado Global Programa Financiero acordado
Resultado global del Programa Financiero 2023 >= - $ 15,28 millones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Valor período ene - diciembre 2021: 27,72 millones de $
Fuente de información: Planilla Programa Financiero 2023.
Responsable: Gerencia de Finanzas.
Plazo: 31/12/2023
6. Cumplimiento nivel de subsidio
Nivel de subsidio ejecutado <= Nivel de Subsidio acordado en Programa Financiero definitivo
Nivel de subsidio recibido ejecutado 2023 <= $ 638,88 millones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2023
PROCESOS INTERNOS
7. Velocidad promedio ponderada de la Red Activa Anual
Velocidad ponderada de la Red activa: se calcula multiplicando la velocidad máxima de cada tramo, por la longitud del tramo, y realizando un promedio de las líneas.
Meta: incremento de 2% sobre Velocidad promedio anual ponderada de la Red Activa (35,46 km/hs).
Valor de referencia: Velocidad promedio ponderada de ene - dic 2021: 34,76 km/hs
Fuente de información: Cuadro promedio de Velocidades mensuales. Responsable: Gerencia de Infraestructura
Plazo: 31/12/2023
8. % de longitud vía con Precaución
Longitud Vía con Precaución / Long. Total * 100
Meta: Disminución de 3 % sobre long. via con precaución 2021 (a 55,71km.) Vía activa: 593,48 km.
Valor promedio mensual ene - dic 2021: 57,43 km vía con precaución.
Fuente de información: Precauciones 2023. Responsable: Gerencia de Infraestructura
Plazo: 31/12/2023
9. Señalización
PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41*100
*PAN=Pasos a Nivel
Meta: >= 92% promedio mensual
Valor de referencia 2021: 95,8 %
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023
10. Equipos en Servicio
Equipos en SS / Equipos Totales de Comunicaciones.
Meta: >= 93% promedio mensual
Valor de referencia 2021: 96,3%
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023
11. Horas de disponibilidad del sistema. Mantenimiento de la AUV
Minutos de sistema caído al año /12
(Se mide el tiempo en que el sistema esté roto o caído, promedio mensual)
Meta: Sistema caído menos de 20 minutos promedio mensual
Valor de referencia 2021: 4,17 min en el año.
Fuente de información y responsable: Gerencia de Comunicaciones
Plazo: 31/12/2023
12. Reducción horas extra
1 - (HH EE ejecutadas 2023 / HH EE ejecutadas 2019)
Meta: >= 50%
Valor referencia 2019: 92.452 hs.ex
Valor referencia 2021: 12.979
Fuente de información: Planilla elaborada por la Gerencia de RRHH
Responsable: Todas las Gerencias
Plazo: 31/12/2023
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS
13. Capacitación de funcionarios para las nuevas responsabilidades que deberán asumir.
Capacitación en AUV para la Gerencia de Operaciones y de Tráfico, y en Sistemas de Gestión.
Meta: Capacitación 5 funcionarios de la Gerencia de Operaciones, 5 funcionarios de la Gerencia de Tráfico, en operativa con la AUV; y Capacitación de 5 funcionarios en Sistemas de Gestión.
Fuente de información: informe del gerente del área respectiva, sobre capacitación aprobada.
Responsable: gerencias mencionadas.
Plazo 31/12/2023
14. Vacantes
Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2023
Eliminación de 2/3 de las vacantes generadas en 2023. Fuente de información: Registros de Gcia. de RRHH. Responsable: Gerencia de RRHH.
Plazo: 31/12/2023
* Nota: en caso de aprobarse el artículo referido a la transferencia de competencias de AFE al MTOP, incluido en el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2021, los CDG relativos a las Gerencias que pasen al MTOP quedarán sin efecto (CDG N° 7, 8, 9,10 y 11)
ANEXO II: Inversiones
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp. M/N y U$S) - En miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses
PROGRAMA 01 - AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE
Proyecto
M. Nacional
Dólares
U$S en M/N
TOTAL 2023
Proyecto N° 06 2 motores para ALSTOM 805 -803
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Proyecto N° 22 Reparación de material tractivo y remolcado